弥勒市西三镇人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。认真落实中央、省、市、市委、市政府的决策部署，积极推进财税体制改革。

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　完成上级政府交办的其他事项。

　　2. 机构设置及人员情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个；参非参公管理事业单位7个。分别是：西三镇人民政府、西三镇财政所、西三镇国土和村镇规划建设服务中心、西三镇应急服务中心、西三镇文化广播电视服务中心、西三镇社会保障服务中心、西三镇农业综合服务中心、西三镇林业和水务服务中心。

　　2023年在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 21人，其中：退休21人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，紧扣省第十一次党代会、州第九次党代会、市第三次党代会精神和镇第三次党代会工作部署，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，以生态优先、绿色发展为鲜明导向，全面推进乡村振兴战略，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，高质量完成“十四五”各项目标任务，接续推动第二个百年奋斗目标开好局、起好步，为弥勒建成滇中绿色发展强市、世界一流健康生活目的地云南样板贡献西三力量。

　　2023年，是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年。面对错综复杂的发展环境、多重叠加的风险挑战，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，在市委市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，攻坚克难、砥砺奋进，全镇经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。2023年全镇完成地方公共财政预算总收入2471万元，同比增长2%，完成地方公共财政预算支出4094.24万元，为预算数的100%，同比增长22.58%，完成固定资产总投资6.9亿元，招商引资4.2亿元。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、打造高品质集镇发展核心，即建成“一廊一园一主题街区”。

　　2、将西三建成乡村旅游目的地，即加快乡村旅游环线和旅游配套设施建设。

　　3、抓好事关全面推进乡村振兴的五项重点工作（加快产业转型发展、全面实施乡村建设行动、持续增进民生福祉、加强和创新基层社会治理、建设服务型实干型政府）。

　　4、加快产业转型发展。培育绿色食品及其加工业、旅游文化及康养等产业，全力塑造产业发展新优势、新动能，以产业发展赋能乡村振兴，加快构建充满活力、支撑长远的产业发展格局。

　　5、全面实施乡村建设行动。加快弥补薄弱环节和滞后领域，推动基础设施一体化、公共服务均等化，增强镇域范围各村组发展平衡性。

　　6、持续增进民生福祉。坚持以人民为中心，聚焦群众急难愁盼问题，提高公共服务均衡化、优质化水平，努力满足人民日益增长的美好生活需要。

　　7、加强和创新基层社会治理。坚持以党建引领为主体、基层自治为支撑、公共管理服务为导向，全面提升基层社会治理科学化、精细化、智能化水平。

　　8、建设服务型实干型政府。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　总体思路：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，紧扣省第十一次党代会、州第九次党代会、市第三次党代会精神和镇第三次党代会工作部署，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，以生态优先、绿色发展为鲜明导向，全面推进乡村振兴战略，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，高质量完成“十四五”各项目标任务，接续推动第二个百年奋斗目标开好局、起好步，为弥勒建成滇中绿色发展强市、世界一流健康生活目的地云南样板贡献西三力量。发展目标：乡村振兴战略全面实施，生态发展优势更加凸显，区域功能地位提升更快，公共服务体系优质均衡，绿色生产生活方式广泛形成，居民生活质量显著提高，社会治理效能和安全保障更加有力，文旅产业竞争力达到更高水平。西三将成为绿色发展、生态宜居、民主法治、文明幸福的乡村振兴典范，西三这个小镇将更有温度、更具魅力。年初整体绩效目标设定为：

　　1.    召开抗震救灾指挥部会议2次

　　2. 　 建设完成农村饮水安全提升工程1个

　　3. 　 辖区内质量安全事故发生次数0次

　　4. 　 开展党风廉政监督检查32次

　　5. 　 人居环境提升改造工作：新建公厕2座

　　6. 　 农机安全生产管理：辖区内农业机械作业死亡事故发生次数0次

　　7. 　 劳动保障工作：农村劳动力转移人数700人

　　8. 　 招商引资工作：招商引资总量8000万元

　　9. 　 完成烤烟种植面积19200亩

　　10.  完成固定投资40000万元

　　11. 完成小春播种总面积44750亩

　　12. 完成大春播种总面积40220亩

　　13. 规模化养殖场粪污处理设施装备配套率95%

　　14. 农村公路养护工作：公路养护优良率100%

　　15. 各村民小组保洁制度和收费制度落实率95%

　　16. 畜禽粪污综合利用率95%

　　17. 辖区内危化企业、重点企业和人员密集场所安全隐患排查和清理覆盖率95%

　　18. 道路交通安全工作：乡村道路管控率95%

　　19. 乡村道路建设：所有建制村通硬化路覆盖率100%

　　20.    人居环境提升改造：村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率100%

　　21.  信访工作：信访案件办结率95%

　　22.     各村民小组保洁制度和收费制度落实率95%

　　23. 　  工程项目类完工率98%

　　24.   各中心站所工作对应完成率98%

　　25.     烤烟种植实现经济收入8600万元

　　26.     财政支出完成率100%

　　27.     地方财政实现一般公共预算收入2300万元

　　28.     农村常住居民人均可支配收入年均增长12%

　　29.     镇村集体经济总收入580万元

　　30.     农业生产总值增长8.5%

　　31.  政策知晓率95%

　　32.     生活状况改善：显著改善

　　33. 　  生态文明实现新突破： 生态文明实现新突破

　　34.  辖区内村镇绿化面积覆盖率95%

　　35.     辖区内空气质量达标率95%

　　36.    人居环境提升改造：大幅提升

　　37.    惠农政策覆盖率100%

　　38. 乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度95%

　　39.   群众对环境卫生治理效果的满意度95%

　　40. 群众对乡镇机关整体工作的满意度95%

　　部门预算绩效管理开展情况

　　绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

　　通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

　　评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

　　评价主要指标体系：

　　评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

　　评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

　　本次自评根据弥勒市财政局发《2022年度弥勒市预算绩效管理考核办法》的通知（弥财发〔2022〕102号）等相关文件要求，西三镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于2024年3月底完成自评工作。绩效自评具体如下：

　　1、收入预决算方面：2023年收入全年预算数为4094.24万元，决算完成数4094.24万元，完成率100%；本年收入全年预算数4094.24万元，决算完成4094.24，完成100%；

　　2、支出预决算方面：2023年收入年初预算数为1465.90万元，决算完成数4094.24万元，完成率279.30%；

　　2023年度年初工作计划及重点工作目标绩效管理符合总体经济和社会发展规划及职责要求，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率为100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

　　2023年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年全年财政预算内资金批复金额为4094.24万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年，全镇完成公共财政预算总收入2586万元，其中：一般公共财政预算收入完成2471万元，上划中央、省、州收入115万元。一般公共财政预算收入完成2471万元，地方公共财政预算支出4094.24万元。

　　4. 预算执行情况

　　2023年，全镇完成财政总支出4094.24万元，其中：地方公共财政预算支出4094.24万元，预算执行率100%，比上年数3340.04万元增支754.20万元，增长22.58%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　召开抗震救灾指挥部会议2次

　　建设完成农村饮水安全提升工程11个

　　辖区内质量安全事故发生次数0次

　　开展党风廉政监督检查32次

　　人居环境提升改造工作：新建公厕2座

　　农机安全生产管理：辖区内农业机械作业死亡事故发生次数0次

　　劳动保障工作：农村劳动力转移人数800人

　　招商引资工作：招商引资总量4.2亿元

　　完成烤烟种植面积21100亩

　　完成固定投资69000万元

　　完成小春播种总面积44750亩

　　完成大春播种总面积40220亩

　　规模化养殖场粪污处理设施装备配套率95%

　　农村公路养护工作：公路养护优良率100%

　　各村民小组保洁制度和收费制度落实率95%

　　畜禽粪污综合利用率95%

　　辖区内危化企业、重点企业和人员密集场所安全隐患排查和清理覆盖率95%

　　道路交通安全工作：乡村道路管控率95%

　　乡村道路建设：所有建制村通硬化路覆盖率100%

　　人居环境提升改造：村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率100%

　　信访工作：信访案件办结率95%

　　各村民小组保洁制度和收费制度落实率95%

　　工程项目类完工率98%各中心站所工作对应完成率98%

　　烤烟种植实现经济收入9959万元

　　财政支出完成率100%

　　地方财政实现一般公共预算收入2471万元

　　农村常住居民人均可支配收入年均增长12%

　　镇村集体经济总收入864.86万元

　　农业生产总值增长8.5%

　　政策知晓率95%

　　生活状况改善：显著改善

　　生态文明实现新突破： 生态文明实现新突破

　　辖区内村镇绿化面积覆盖率95%

　　辖区内空气质量达标率95%

　　人居环境提升改造：大幅提升惠农政策覆盖率100%

　　乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度95%

　　群众对环境卫生治理效果的满意度95%

　　群众对乡镇机关整体工作的满意度95%

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年年初设定的整体绩效目标全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据以上预算绩效情况，我单位2023年整体支出预算绩效自评分99分，评为“优”等级。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

　　我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

　　1.预算执行。我单位制定和明确了单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及工程款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计资料的真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。结合内部控制的业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专账核算，专人管理，专款专用，充分发挥财政资金使用效益。单位所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均由党政联席会议研究决定；所有支出符合年初部门预算批复的用途；资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项指标得满分。

　　2.预算绩效管理。我单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度等，按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

　　3.资产管理。严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。但各部门因工作原因，资产处置未及时上报，根据评分标准，本项指标得满分20分，扣1分，得19分。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

　　西三镇人民政府按照市政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共40个，完成40个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益、行政效能和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

　　2023年全镇完成地方一般公共财政预算总收入2471万元，同比增长2%，完成地方公共财政预算支出4094.24万元，为预算数的100%，同比增长22.58%，完成固定资产投入6.9亿元，完成招商引资省外协议资金4.2亿元。在过去一年里，我们克服经济社会下行压力，统筹发展和安全，被评为全国森林康养试点建设镇、云南省旅游名村。经济效益达到全部预期指标，效益较为明显；社会效益达到全部预期指标，效益较为明显；生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；行政效能情况，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　主要一是在设定单位绩效指标体系有待进一步完善。二是组织各业务部门力量进行绩效评价力度不够。通过这次自评我们也清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性，进一步完善单位绩效指标体系。

　　2.科学设置绩效评价指标。绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。首先科学编制预算，全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和增强管理人员的投入产出意识。其次建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。最后推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。

　　六、主要经验及做法

　　2023年度年初工作计划及重点工作目标管理符合总体经济和社会发展规划及职责要求，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率为100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

　　2023年，我镇努力做好财政预算绩效评价工作，将预算执行情况及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件 1.弥勒市西三镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　     　2.弥勒市西三镇人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表