弥勒市审计局：

　　贵局《审计报告》弥审报〔2023〕8号我局于2023年6月15日已收悉，该报告客观真实反映了本局及下属单位2022年度预算执行及其他财政财务收支情况，并指出了存在的问题。我局高度重视，及时安排整改工作，成立由局长任组长，分管领导任副组长，各科室长、各公立医疗卫生机构负责人为成员的整改领导小组，制定了《弥勒市卫生健康局审计报告整改方案》，明确了责任领导、责任科室，规定了整改时限，将审计发现问题分解到各责任科室和医疗单位负责整改，切实把整改落到实处，现将整改情况报告如下：

　　一、未及时上缴存量资金1 079 866.48元整改情况

　　整改情况：我局已足额上缴存量资金。

　　二、在往来款中核算收入250 000元

　　整改情况：我局已将该笔款项做调账处理，从往来款“其他应付款”账户调整到收入中的“其他收入”账户核算。

　　三、弥勒市病预防控制中心未经批准分配劳务报酬的问题

　　整改情况：

　　我局对此事项进行了审核，并经领导班子会、党组会进行了专题研究，作出了审批决定。同时，起草了《弥勒市公共卫生事业单位和基层医疗卫生机构绩效工资总量核定和审批实施办法（试行）》，报市人民政府审定后，印发试行。

　　四、弥勒市卫健局下属基层医疗机构库存物品管理不规范，账实不符，导致基层医疗机构收益核算有差异

　　整改情况：

　　我局组织15家基层医疗卫生机构于2023年6-8月连续三个月进行了库存物品盘点，基层医疗卫生机构对盘盈盘亏的物资进行了原因查找分析，后报经局党组会审批，进行了相应的账务处理。同时，市卫健局制定印发了《弥勒市基层医疗卫生机构库存物品管理制度（试行）》，指导各基层医疗卫生机构加强库存物品管理，确保账实相符、账账相符。

　　五、以前年度审计发现问题未整改

　　整改情况：

　　针对以前年度审计发现未整改的问题，竹园中心卫生院已在本年度完成整改。

　　通过审计，发现了我局在财务管理、资产管理等方面存在问题，使我们认识到了工作中的不足之处，在今后的工作中，我们将不断加强管理，建立健全系统内部控制管理制度，督促下属单位强化内部监督管理、资产管理、财务管理意识，建立完善工作长效机制，做到核算准确、家底清晰。

弥勒市卫生健康局

2023年12月6日