监督索引号53250401055601000

　　红河州弥勒市东山镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2022年在市委、市政府的坚强领导下，东山镇党委、政府团结带领全镇各族人民，紧扣“张冲故里雄奇东山，菜果飘香生态小镇”发展思路，坚持“高品质现代农业型集镇”发展定位，全力以赴拼经济抓项目，坚持稳中求进工作总基调，团结依靠全镇人民，以巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴为主线，克服新冠疫情持续影响，统筹推进各项工作，经济社会事业平稳、健康、有序发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　实现农村经济总收入增长10%，粮食总产量稳定在2000万公斤以上，地方一般公共财政预算收入增长8%以上，地方一般公共财政预算支出增长10%左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，招商引资、固定资产投资顺利完成年度目标任务，其他主要指标保持在合理区间平稳运行。重点抓好以下八方面的工作：

　　1.以更高水平统筹推进疫情防控和经济发展。坚持常态化疫情防控不放松；

　　2.以更实举措加快乡村振兴建设步伐。着力巩固脱贫成果；

　　3.以更强决心推进重大项目建设；

　　4.以更精布局夯实产业发展基础。持续壮大传统产业；

　　5.以更高要求加强生态环境保护。推进生态修复；

　　6.以更优质量不断改善民生福祉；

　　7.以更深层次延伸社会治理效能。持续提升法治水平；

　　8.以更高效能加强政府自身建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.东山镇财政所

　　2.东山镇国土和村镇规划建设服务中心

　　3.东山镇林业和水务服务中心

　　4.东山镇农业综合服务中心

　　5.东山镇社会保障服务中心

　　6.东山镇文化广播电视服务中心

　　7.东山镇应急服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市东山镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.东山镇人民政府；

　　2.东山镇财政所；

　　3.东山镇文化和广播服务中心；

　　4.东山镇林业和水务服务中心；

　　5.东山镇农业综合服务中心；

　　6.东山镇社会保障和服务中心；

　　7.东山镇应急服务中心。

　　8.东山镇国土和村镇规划建设服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市东山镇2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市东山镇部门2022年度收入合计22,515,925.44元。其中：财政拨款收入20,930,227.49元，占总收入的92.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,585,697.95元，占总收入的7.04%。与上年相比，收入合计减少24,771,739.77元，下降52.39%。其中：财政拨款收入减少23,194,033.92元，下降52.57%；其他收入减少1,577,705.85元，下降49.87%，减少的主要原因是2022年财政衔接乡村振兴资金、2022年彩票公益金、中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、易地搬迁安置点入住整改经费、易地扶贫搬迁安置点以将代补资金、农村危房改造补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市东山镇部门2022年度支出合计23,110,962.07元。其中：基本支出18,179,748.07元，占总支出的78.66%；项目支出4,931,214.00元，占总支出的21.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24,772,558.83元，下降51.74%。其中：基本支出减少15,496,431.83元，下降46.02%；项目支出减少9,276,127.00元，下降65.29%，减少的主要原因是2022年财政衔接乡村振兴资金、2022年彩票公益金、中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、易地搬迁安置点入住整改经费、易地扶贫搬迁安置点以将代补资金、农村危房改造补助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,179,748.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,853,121.06元，占基本支出的70.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,326,627.01元，占基本支出的29.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,931,214.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。东山镇2022年度行政事业单位项目支出为：

　　2130504农村基础设施建设   弥财农指﹝2022﹞49号东山镇2022年洛那村委会老寨村人居环境整治提升项目经费400,000元，项目资金到位400,000元，执行数为400,000元，完成100%。主要产出和成果：改善农村人居环境，促进了农村事业发展；弥财农指﹝2021﹞9号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金500,000元，项目资金到位500,000元，执行数为500,000元，完成100%。主要产出和成果：改造农村生产道路，促进了农村事业发展；

　　2130505生产发展   弥财农指（2022）33号东山镇2022年将军寨社区生猪养殖场二期建设项目经费100,000元。项目资金到位100,000元，执行数为100,000元，完成100%。主要产出和成果：新建生猪养殖场，促进易地搬迁农户就业；弥财农指〔2022〕7号东山镇集镇集中安置区后续产业补助资金190,000元，完成100%。项目资金到位190,000元，执行数为190,000元，完成100%。主要产出和成果：生猪养殖场配套设施，促进易地搬迁农户就业；弥财农指（2021）9号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金1,400,000元。项目资金到位1,400,000元，执行数为1,400,000元，完成100%。主要产出和成果：新建铺龙、旧城农村生产道路，促进了农村事业发展；弥财农指（2022）77号东山镇2022年联农带农富农合作开发农业产业扶持项目经费620,000元。项目资金到位620,000元，执行数为620,000元，完成100%。主要产出和成果：农带农富产业发展，促进农户产业发展；弥财农指﹝2022﹞49号东山镇2022年洛那、铺龙村委会产业配套设施道路建设项目经费500,000元，项目资金到位500,000元，执行数为500,000元，完成100%。主要产出和成果：新建洛那、铺龙生产道路，促进了农村事业发展；

　　2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  弥财农指（2022）31号将军寨社区生猪养殖场二期项目经费500,000元。项目资金到位500,000元，执行数为500,000元，完成100%。主要产出和成果：新建生猪养殖场，促进易地搬迁农户就业；弥财农指（2022）31号2022年到户帮扶产业项目经费370,000元。项目资金到位370,000元，执行数为370,000元，完成100%。主要产出和成果：到户小产业补助，促进农户产业发展；

　　2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出  弥财资指〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1,214元，项目资金到位1,214元，执行数为1,214元，完成100%。主要产出和成果：有效保障国有企业退休人员经费；

　　2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 弥财综指〔2022〕4号东山镇洛那村委会新瓦房村民小组村民文化活动场建设经费200,000元，项目资金到位200,000元，执行数为200,000元，完成100%。主要产出和成果：改造农村文化活动场所，提升农村人居环境建设；弥财综指〔2022〕4号弥勒市东山镇洛那村委会空山村民小组村民文化活动场建设经费150,000元，项目资金到位150,000元，执行数为150,000元，完成100%。主要产出和成果：改造农村文化活动场所，提升农村人居环境建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,504,115.49元，占本年支出合计的88.72%。与上年相比减少23,273,447.61元，下降53.16%，减少的主要原因是2022年财政衔接乡村振兴资金、2022年彩票公益金、中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、易地搬迁安置点入住整改经费、易地扶贫搬迁安置点以将代补资金、农村危房改造补助资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,635,930.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于镇党委、政府、人大、财政所人员支出和正常运行经费以及本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入，减支的主要原因是本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等其他收入支出减少。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出6,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于爱心助学捐赠款和“春雷爱心桥”捐资助学金，减支的原因是本年爱心助学捐赠款支出减少。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出385,432.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用，减支的主要原因是文化方面项目款减少。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,711,960.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等经费，减支的主要原因是本年减少东山镇将军寨社区安置点农村公益性公墓建设项目款20万元和2021年基层就业和社会保障公共服务设施项目省级补助资金40万元。

　　9.卫生健康（类）支出848,038.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于机关事业单位人员基本医疗保险金缴费、计生家庭、计生信息员补助等支出。增支的主要原因是机关事业单位人员基本医疗保险金缴费支出增加和计生信息员补贴支出增加。

　　10.节能环保（类）支出499,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于村庄保洁员工资支出。

　　11.城乡社区（类）支出601,699.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费。增支的主要原因是国土和村镇建设服务中心人员经费增加，增加村民小组活动场所建设经费14万元。

　　12.农林水（类）支出11,151,063.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.38%。主要用于农业综合服务中心人员支出和正常运行经费以及农村厕所革命、扶贫资金、乡村振兴资金支出等。减支的主要原因扶贫资金、乡村振兴资金支出减少。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农村公路养护支出等经费。减支的主要原因是本年无农村公路养护补助资金。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出664,687.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于应急服务中心人员支出和正常运行经费及兼职消防员补贴。增支的主要原因是增加应急服务中心人员经费、增加弥勒市东山镇铺龙村委会钱家寨地质灾害应急处置经费10万元、增加森林防火经费4万元、2022年度第三批洪涝灾害救灾补助资金1万元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000元，支出决算为180,226.69元，完成年初预算的42.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算179,576.69元，占总支出决算的99.64%；公务接待费支出决算650.00元，占总支出决算的0.36%，具体是国内接待费支出决算650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420,000元，支出决算为180,226.69元，完成年初预算的42.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为179,576.69元，完成年初预算的46.28%；公务接待费支出决算为650.00元，完成年初预算的2.03%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,874.75元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,575.25元，增长5.01%；公务接待费支出决算减少10,450.00元，下降94.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于政府及各中心、所日常工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及各中心、所日常工作安排发生的接待费。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市东山镇部门2022年机关运行经费支出1,247,230.59元，减少2,009,147.43元，下降61.70%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于政府及各中心、所开展工作所需支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州弥勒市东山镇部门资产总额8,584,405.68元，其中，流动资产1,989,906.45元，固定资产6594498.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,173,692.08元，其中固定资产减少5751.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值21,027.34元，实现资产处置收入0元；出租房屋163平方米，账面原值477,089.85元，实现资产使用收入76,611.88元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,073,500.00元，其中：政府采购货物支出1,448,300.00元；政府采购工程支出600,000.00元；政府采购服务支出25,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250401055601111