监督索引号：53250400231201000

　　弥勒市公安局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：

　　1.贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　2.按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　3.负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　4.研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　5.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　6.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　7.指导、检查、督促全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　8.负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。

　　9.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务捍卫政治安全，要重点做好重大安保、扫黑除恶常态化、打击跨境违法犯罪、重点人口管理、社会治理创新、疫情防控、公安改革、教育整顿等方面的工作，全力打造发展动能更足、科技水平更高、基层基础更牢的新时代弥勒公安工作，为全市经济社会发展创造更加安全稳定的治安环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门内部机构涉及保密不予公开。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(弥勒市公安局本级)

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市公安局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85.00人）。

　　实有车辆编制72辆，在编实有车辆72辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市公安局部门2022年度收入合计144,726,816.87元。其中：财政拨款收入144,159,054.85元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入567,762.02元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少5,086,400.55元，下降3.40%。其中：财政拨款收入减少4,785,465.48元，下降3.21%；其他收入减少300,935.07元，下降34.64%。本年收入减少的原因是：2022年财政一体化核算集中管理，年内财政拨款数既财政支出数，年底单位结转结余额度收回后，再重新下达。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市公安局部门2022年度支出合计145,056,648.65元。其中：基本支出123,853,929.36元，占总支出的85.38%；项目支出21,202,719.29元，占总支出的14.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,025,891.34元，下降3.99%。其中：基本支出减少3,740,164.30元，下降2.93%；项目支出减少2,285,727.04元，下降9.73%。本年支出减少的原因是：2022年财政一体化核算集中管理，年内财政拨款数既财政支出数，年底单位结转结余额度收回后，再重新下达。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123,853,929.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112,142,479.94元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,711,449.42元，占基本支出的9.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,202,719.29元。其中：基本建设类项目支出2,393,304.00元。具体支出项目分类有涉密项目，不予公开。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出144,634,725.27元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少5,716,371.39元，下降3.80%，主要原因是在职人员减少；基础设施建设经费支出减少，导致支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出64,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出130,675,663.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于单位人员工资、运转公用经费、办案业务费、装备经费、基础设施建设支出；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出8,748,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职工养老保险及职业年金缴费，死亡抚恤金发放；

　　  9.卫生健康（类）支出5,095,937.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于单位农转城购置户口簿、迁移证及办公支出；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算2,099,800元，支出决算为2,965,211.34元，完成年初预算的141.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算634,740.51元，占总支出决算的21.41%；公务用车运行维护费支出决算2,328,470.83元，占总支出决算的78.53%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的0.07%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,099,800元，支出决算为2,965,211.34元，完成年初预算的141.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为634,740.51元，原因是因工作需要，2022年到河口支援疫情防控工作，重大安保工作任务繁重，有5辆公务用车严重老化且到达报废年限，已不能正常使用，我局用上级转移支付资金临时购买5辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算为2,328,470.83元，完成年初预算的112.75%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的5.7%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我局2022年重大安保工作任务繁重，年初到河口支援疫情防控工作，有5辆公务用车严重老化且到达报废年限，已不能正常使用，为了能正常开展工作，我局用上级转移支付资金临时购买5辆公务用车。公务用车运行费用增加是因为2022年受国际原油价格上浮的影响，导致车辆运行费用增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加730,717.10元，增长32.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加478,214.85元，增长305.52%；公务用车运行维护费支出决算增加251,851.25元，增长12.13%；公务接待费支出决算增加651.00元，增长48.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是更换购置5辆公务用车，公务用车运行费用增加是因为2022年受国际原油价格上浮的影响，导致车辆运行费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆5辆。因疫情防控工作，重大安保工作任务繁重，有5辆公务用车严重老化且到达报废年限，已不能正常使用，我局用上级转移支付资金临时购买5辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于案件办理，安保活动、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局接待州局业务部门指导工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市公安局部门2022年机关运行经费支出11,315,478.59元，减少1,577,397.54元，下降12.23%,原因是因在职民警职工人数减少；二是基础设施建设经费支出减少，财政收回指标。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市公安局部门资产总额213,146,776.4元，其中，流动资产9,783,452.35元，固定资产198,196,428.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,595,632.27元，无形资产571,263元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,577,674.78元，其中固定资产增加81,740,053.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆14辆，账面原值1,523,870.2元；报废报损资产14项，账面原值1,523,870.2元，实现资产处置收入16,000元；出租房屋40平方米，账面原值265,626.66元，实现资产使用收入81,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,164,384.90元，其中：政府采购货物支出4,563,737.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出600,647.90元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号：53250400231201111