监督索引号53250400730301000

　　弥勒市发展和改革局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

　　（2）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。

　　（3）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　（4）贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　（5）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　（6）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　（7）负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用等工作。

　　（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　认真组织编制和分解下达弥勒市国民经济和社会发展计划；加强对全市经济运行情况的分析、预测和研究；抓项目、争资金，做好项目开发储备工作；全力推进特色小镇相关工作，加强对项目的监督检查和管理，确保项目按质按期完成；切实抓好项目建设工作；贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策；制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用。承担全市大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构和市委财经办秘书科。包括：办公室、体制改革综合科（行政审批科）、综合规划科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科（经贸外资科）、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费管理科（成本调查监审科、价格认证科）、粮食和物资综合科、粮食和物资储备科、能源综合管理科、煤炭行业管理科、市委财经办秘书科。

  所属单位3个，分别是：1.重点项目建设服务中心；2.市能源安全技术中心；3.移民搬迁安置办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市发展和改革局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市发展和改革局部门2022年度收入合计42,546,499.67元。其中：财政拨款收入42,524,670.33元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,829.34元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少17,452,601.46元，下降29.09%。其中：财政拨款收入减少10,082,054.80元，下降19.16%；上级补助收入为0.00元；事业收入为0.00元；经营收入为0.00元；附属单位上缴收入为0.00元；其他收入减少7,370,546.66元，下降99.70%。主要原因是本着厉行节约，本年财政预算收入减少，上级拨入资金减少，故本年实际收入相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市发展和改革局部门2022年度支出合计38,189,261.06元。其中：基本支出10,744,709.32元，占总支出的28.14%；项目支出27,444,551.74元，占总支出的71.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少47,355,736.39元，下降55.36%。其中：基本支出减少722,561.30元，下降6.30%；项目支出减少46,633,175.09元，下降62.95%；上缴上级支出为0.00元；经营支出为0.00元；对附属单位补助支出为0.00元。主要原因是本年人员经费较上年减少，项目资金相对上年减少，如大中型水库移民后期扶持本年比上年减少1448.27万元、本年无石漠化综合治理工程资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,744,709.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,883,906.92元，占基本支出的73.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,860,802.40元，占基本支出的26.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,444,551.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是包含全市项目前期工作经费、中央水库移民扶持基金直补专项资金、公共充换电基设施建设补助资金等。与上年比减少的原因是本年预算项目收入相对上年减少，如政府性基金建设，项目支出减少，故本年总支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,900,563.85元，占本年支出合计的54.73%。与上年相比减少33,930,976.33元，下降61.88%，主要原因分析是本年项目资金收入相对上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,063,276.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.36%。主要用于工资福利、工作经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,127,176.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于机关事业单位养老保险费及职业年金；

　　9.卫生健康（类）支出871,129.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政、事业及退休人员的医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出2,758,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%。主要用于能源节约利用；

　　11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于城乡社区建设；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于煤炭产业高质量发展资金支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出3,780,782.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%。主要用于粮油物资储备；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮食风险基金及利息、粮油物资保管等资金支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,600.00元，支出决算为51,341.50元，完成年初预算的47.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,074.50元，占总支出决算的97.53%；公务接待费支出决算1,267.00元，占总支出决算的2.47%，具体是国内接待费支出决算1,267.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,600.00元，支出决算为51,341.50元，完成年初预算的47.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,074.50元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,267.00元，完成年初预算的1.62%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费比预算数增加，接待批次及人数相对预算数减少，总体看“三公”经费支出减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,666.34元，下降41.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少6,734.33元，下降11.85%；公务接待费支出决算减少29,932.01元，下降95.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是本年度，使用单位保留车辆出车次数减少，维修费用减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费次数相对去年有所减少，总体“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发改局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市发展和改革局部门2022年机关运行经费支出2,842,506.92元，增加156,864.41元，增长5.84%,主要原因是本年度人员变动，各种公用经费开支增加，办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常工作的公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市发展和改革局部门资产总额68,255,915.61元，其中，流动资产63,687,910.76元，固定资产627,837.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,940,167.79元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,521,102.61元，其中固定资产增加264,278.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,489,433.69元，其中：政府采购货物支出59,000.00元；政府采购工程支出8,430,433.69元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250400730301111