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　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民政府弥阳街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市人民政府弥阳街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作；落实全面从严治党政治责任，加强对基层党组织的领导和党员干部的教育管理和监督；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；以党建创新引领基层社会治理思路和模式创新，指导基层党组织统筹党建和社会治理工作；指导群团工作。

　　（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区重大项目和公共服务设施布局；做好企业服务工作，优化经济发展环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　（3）指导基层自治。指导村社换届选举，加强村社组织体系建设；指导村社推进民主自治，加强村社自身建设；指导村社（村）居委会和住宅小区业主委员会建设；指导村社加强服务阵地建设，合理配置社会服务。

　　（4）统筹社会治理。组织领导和综合协调辖区内城市综合治理、综合行政执法、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；按有关规定承担街道规划建设监督管理及环境保护等职责。

　　（5）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

　　（6）维护公共安全。开展人民武装和社会治安综合治理，维护社区治安稳定；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访稳定工作；加强普法宣传，落实依法行政，推进法制建设；负责辖区安全生产监督管理、应急管理等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.产业发展提质增效。一是大力发展现代农业。持续巩固提升卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，最大限度释放烟区高标准农田优质产能。二是大力发展现代服务业。持续打好世界一流健康生活目的地牌，积极融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带和全州“五区一带”建设，巩固国家全域旅游示范区创建成果，拓展“中国天然氧吧”及秋雨书院品牌效应。持续巩固小太平、小河边文旅融合、农旅融合产业基础，拓展文旅产品供给，打造“轻旅游”“微度假”“夜经济”目的地。加快推进梅花温泉特色主题街区建设，探索温泉康养产业资源整合、提质增效的有效路径，破解当前低价低质低效的“怪圈”。加快实施雨舍茶小公路“一带六区”项目实施，以雨舍村改造作为基础，以农业为主导，融合工业、旅游、创意、智慧、文化等相关产业，打造集农业生产、加工物流、观光娱乐、文化体验、休闲度假、生态健康等多功能于一体的现代田园综合体。

　　2.统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。扎实推进防返贫致贫动态监测及帮扶工作，筑牢不发生规模性致贫返贫的底线。二是全面推进乡村振兴。弥阳街道紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹乡村振兴，统筹城镇和村庄规划建设。持续推进乡村振兴“十百千”示范工程。重点打造章保社区小河边村、太平村委会小太平小组、雨舍村委会小芹田小组，打造章保社区为精品示范村。小河边美丽乡村建设项目总投资约9700万元。2022年成功举办了小河边第一届5.20玫瑰花节，并投资2000万元完成进村道路、产业区道路、村内“一水两污”（二期）、墙体彩绘等。三是持续推进农村人居环境整治工作。2022年共投入6797.53万元对禄丰、章保、吉山、牛背社区及太平、雨舍村委会进行人居环境提升改造。

　　3.教育事业扎实推进。街道坚持教育优先，深化教育改革，扎实推进基础教育优质均衡发展，全面提升教师队伍综合素质，教育事业呈现了蓬勃发展的良好态势。一是全面改薄工程按时按质稳步推进。投资126万建设夸西小学学生宿舍（招标完成，准备进厂施工）；投资150万建设牛背小学运动场；投资3400万进行阿乌小学整体迁建，目前各项主体工程已完成。投资130万元，为22所学校配备食堂设备、电子白板、图书、课桌、学生床等器材；投资110万元为各学校开展美丽校园建设。二是教育教学质量稳中有升。菜花小学六年级总平均分居全市学校第一名。全街道学校平均分及全科合格率居考核片区中心学校第一，平均分居全市第二。

　　4.文化支撑不断提升。街道充分发挥文化“引领风尚、教育群众、娱乐群众、推动发展”的作用，将文化惠民工程与脱贫攻坚、人居环境提升、重点项目建设等重点工作有机结合，依托文化书屋、远程教育、村级活动、观看电影等活动载体，不断丰富学习活动、文体活动、文艺汇演，全力营造书香氛围，打造健康时尚活力及特色文化魅力，做到寓教于乐、施教于民。

　　5.社会保障不断加强。一是认真执行财政涉农补贴政策。二是严格落实2022年政策性种植业保险工作，三是加大创业扶持力度。四是转移就业工作不断强化。五是全面落实民生保障政策。六是残疾人事业稳步向前。七是退役军人服务工作不断加强。

　　6.生态文明不断提升。弥阳街道深入学习习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕建设滇中绿色强市战略目标，深入开展生态环境保护工作，严格落实主体责任，全面贯彻落实生态环境保护工作职能职责。

　　7.认真落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以全新的精神状态，扎实的工作措施，全面开展各项工作，有力保障全街道的社会和谐稳定和经济健康发展。一是认真开展安全生产隐患大整治。二是持续加强道路交通、消防、矿山、危化品、食品等安全整治工作。2022年，我街道未发生重大安全事件。

　　8.扎实推进社会治安综合治理。街道始终把维护社会稳定作为第一责任，坚持“打防结合、预防为主”方针，积极开展扫黑除恶、社会环境整治等工作，为扎实推进平安弥阳建设提供有力保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、社区管理办公室。

  所属单位7个，分别为：

  1.弥阳街道财政所

  2.弥阳街道农业综合服务中心

  3.弥阳街道文化广播电视服务中心

  4.弥阳街道社会保障服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

  5.弥阳街道规划建设服务中心

  6.弥阳街道林业和水务服务中心

  7.应急服务中心（政府专职消防队）

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府弥阳街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位1个，弥阳街道办事处。

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个，财政所。

　　3.事业单位6个，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心（政府专职消防队）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处2022年末实有人员编制118人。其中：行政编制43人，事业编制75人（含参公管理事业人员12人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员76人（含参公管理事业人员8人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处部门2022年度收入合计55,406,115.16元。其中：财政拨款收入55,387,227.16元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,888.00元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少64,856,241.64元，下降53.93%。其中：财政拨款收入减少60,513,332.62元，下降52.21%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0.00元，无增减变化；其他收入减少4,342,909.02元，下降99.57%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款（人员经费）减少、政府性基金预算财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处部门2022年度支出合计59,361,100.43元。其中：基本支出41,393,854.81元，占总支出的69.73%；项目支出17,967,245.62元，占总支出的30.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少58,147,386.09元，下降49.48%。其中：基本支出减少5,666,969.01元，下降12.04%；项目支出减少52,480,417.08元，下降74.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00元，无增减变化。主要原因分析为本年一般公共预算财政支出及政府性基金预算财政拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民政府弥阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,393,854.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,678,132.42元，占基本支出的78.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,715,722.39元，占基本支出的21.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民政府弥阳街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,967,245.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年的具体项目支出明细为：弥财行指〔2022〕37号“一县一业”“一村一品”市场主体培育工作项目经费500,000.00元；弥财预指〔2022〕155号提升乡镇财政公共服务能力专项资金230,000.00元；弥财社指〔2022〕50号2022年民政事业专项资金（农村公益性公墓建设）182,722.62元；弥财发〔2022〕6号村民小组活动场所建设经费820,000.00元；弥财预指〔2022〕326号2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持资金2,000,000.00元；弥财预指〔2022〕292号烟叶生产收购补助经费 1,076,800.00元；弥财预指〔2022〕77号2020年度农村“厕所革命”奖补资金472,800.00元；弥财农指〔2022〕9号2022年当甸村委会脱贫示范村人居环境提升项目500,000.00元；弥财农指〔2022〕33号当甸村委会2022年发展村集体经济项目100,000.00元；弥财农指〔2022〕49号2022年新村村委会甜柿产业基地电力工程建设项目230,000.00元；弥财农指〔2022〕77 号弥阳街道2022年新型农业经营主体联农带农富农产业发展项目450,000.00元；弥财农指〔2022〕9号、弥财农指〔2022〕49 号2022年母乃村委会蕃茄大棚基地配套设施建设项目1,270,000.00元；弥财农指〔2022〕31号弥阳街道章保社区2022年发展村集体经济项目200,000.00元；弥财农指〔2022〕31号弥阳街道太平村委会2022年发展村集体经济项目 400,000.00元；弥财农指〔2022〕31号弥阳街道2022年到户帮扶产业项目 220,000.00元；2020年国有企业退休人员社会化管理补助预拨资金361,101.00元；弥财资指〔2022〕1号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金303,822.00元；弥财预指〔2022〕300号2022年资源枯竭城市转移支付资金瓦草小茂租搬迁补助 8,000,000.00元；农财综指〔2022〕9号熙和社区老年活动室工程款200,000.00元；弥财综指〔2022〕12号彩票公益金（小阿乌小组文体活动场所建设）150,000.00元；弥财综指〔2022〕8号小新小组村级文体活动场所建设300,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出55,010,280.16元，占本年支出合计的92.67%。与上年相比减少8,431,287.65元，下降13.29%，主要原因分析为乡镇结算补助资金、农村厕所革命户厕改建补助等资金、农村危房改造补助资金安排等支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,588,732.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所等单位的正常运转，支持各单位履行职能，保障单位的正常开展支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出68,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于“春蕾爱心桥”捐资助学；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出582,980.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出4,786,921.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。社保服务中心人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人联络人员补贴、村委会社区人员补贴、两征人员补贴等；

　　9.卫生健康（类）支出2,724,958.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女医疗补助、行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出1,469,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于城乡人居环境提升行动卫生保洁经费、村庄土地专管员工资；

　　11.城乡社区（类）支出1,538,038.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于规划建设服务中心人员工资及村民小组活动建设专项资金；

　　12.农林水（类）支出24,998,925.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.44%。主要用于农林水人员工资、森林防火工作、护林员补贴、村组干部补贴、农村公益事业、2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持资金、烟叶生产收购补助经费、农村“厕所革命”奖补资金、当甸村委会2022年发展村集体经济项目、2022年当甸村委会脱贫示范村人居环境提升项目、2022年新村村委会甜柿产业基地电力工程建设项目、2022年新型农业经营主体联农带农富农产业发展项目、2022年母乃村委会蕃茄大棚基地配套设施建设项目、章保社区2022年发展村集体经济项目、太平村委会2022年发展村集体经济项目、2022年到户帮扶产业项目等支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出9,252,122.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于2022年资源枯竭城市转移支付资金瓦草小茂租搬迁补助等支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为384,700元，支出决算为216,277.78元，完成年初预算的56.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算215,777.78元，占总支出决算的99.77%；公务接待费支出决算500.00元，占总支出决算的0.23%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为384,700元，支出决算为216,277.78元，完成年初预算的56.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为215,777.78元，完成年初预算的73.87%；公务接待费支出决算为500.00元，完成年初预算的0.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是弥阳街道林业和水务服务中心车辆报废1辆,相应的公务用车运行维护费用减少；严格执行中央八项规定，相应的公务接待费用减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69,515.18元，下降24.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少67,705.18元，下降23.88%；公务接待费支出决算减少1,810.00元，下降78.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是弥阳街道林业和水务服务中心车辆报废1辆,相应的公务用车运行维护费用减少；严格执行中央八项规定，相应的公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于环境卫生整治、疫情防控、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待考察学习组到弥阳街道学习特色小镇建设、旅游产业发展方面、城市党建等。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处部门2022年机关运行经费支出6,093,892.90元，减少612,373.18元，下降9.13%,主要原因分析按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。部门机关运行经费主要用于开展疫情防控、环境卫生整治等工作。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民政府弥阳街道办事处部门资产总额66,715,019.81元，其中，流动资产63,075,808.22元，固定资产3,618,586.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,624.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,667,641.95元，其中固定资产增加183,893.75元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值77,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋2,503.26平方米，账面原值141,100.00元，实现资产使用收入5,077.63元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ；

　　1.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ；

　　2.填报金额为资产 “账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额264,625.00元，其中：政府采购货物支出235,825.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250401055401111