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　　红河州弥勒市朋普镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市朋普镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市朋普镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“朋普镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3、承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6、承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　7、承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9、承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　10、承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　11、组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

　　12、承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.全力以赴抓项目、稳投资，基础设施建设持续加强。累计投资3803.88万元实施高标准农田建设、可乐林就河段改造等11个重点水利工程建设；投资332万元实施可乐村委会供水管道安装、齐格村委会香椿芒果产业基础设施配套等5项饮水安全建设工程；投资541.56万元实施农村公厕改建、田间道路硬化、综合性文化活动场所等建设项目8个；完成实施同车社区小黑洞抗旱调水管道等防汛抗旱建设工程4项。高质量完成189个弥蒙铁路外部环境问题整治、销号，弥蒙高铁于12月开通运行，迈入高铁时代。

　　2.坚定不移抓农业、强产业，农业大镇迈出坚实步伐。全年完成粮食播种面积5.5万亩，产量2万余吨，实现产值6360万元。高原特色农业提质增效，大力发展“5个10万亩”水果产业，种植柑桔、芒果、石榴、葡萄、蓝莓，水果产量达4万余吨，产值达1.32亿元；种植高原特色蔬菜3.5万亩，产量5.6万吨，实现产值1.95亿元；种植甘蔗、青贮饲料玉米等经济作物1.95万亩，实现产值0.3万元。申报绿色种养循环农业试点项目18家，发放奖补资金121.8万元；大牲畜存栏20544头，牛出栏8775头，生猪出栏85319头，山羊出栏12600只，家禽出笼147.2万只，实现肉类总产量10741吨。

　　3.进一步聚焦市场主体关切，持续推进“放管服”改革，切实做好“安商亲商稳商”工作，推动产业由稳变强。围绕延链、补链、强链等关键环节，突出优势，大抓招商，按照产业发展重点，全力以赴抓招商优服务促落地，相继与新广农牧科技有限公司、启方农业开发有限公司、云南梦遇莓农业有限公司、亚明果蔬等企业签订投资协议，引进省外实际到位资金4亿元，新签协议资金5亿。

　　4.多措并举抓统筹、促振兴，乡村环境面貌不断改善。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”和“一平台三机制”工作要求，持续对已脱贫户、“三类人员”的“两不愁三保障”及饮水安全进行帮扶，每月走访入户持续监测，动态调整，全面排查全镇低收入人群，制定增收计划31户112人，健全利益双绑促增收机制，确保人均收入过万标准。因户因人精准落实政策措施，不折不扣执行好健康扶贫30条措施，全面落实兜底保障政策752户1169人，实现特殊人群应保尽保。累计投入中央、省、州衔接资金360万元，实施团结产业配套设施建设项目、马堡民族团结进步示范村等10个项目，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，有力解决易地搬迁后续帮扶存在的产业“弱、散、小”问题，持续增加村集体经济。

　　5.持之以恒抓环保、重治理，生态发展优势更加凸显。严格落实河（湖）长制，强化水库水源地保护，狠抓“清四乱”排查整治，完成妨碍河道行洪突出问题遥感图斑复核43处，开展河长清河行动19次，累计清理污染物253.8余吨，水环境质量持续稳定向好。全面落实林长制，做好护林防火、林业行政执法、森林病虫害监测和防冶，森林督查等各项重点工作，严格林木采伐证办理，大力开展义务植树、林果种植，树牢“绿水青山就是金山银山”理念。大力实施绿色种养循环农业试点项目，实施种养循环农业13000余亩，打通种养循环堵点，实现了种植、养殖、环保多效合一，畜禽粪污资源化利用率达94%。全面开展小机榨、小酒坊等行业燃煤锅炉整治，严格管控秸秆焚烧、畜禽养殖污染、农村面源污染，源头治理固废污染、大气污染，努力打造天蓝、地绿、水清、气爽的生态家园。

　　6.精准高效抓防疫、保安全，社会大局保持和谐稳定。疫情防控科学精准。坚持人民至上，生命至上，统筹常态化精准防控和应急处置，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，采取“五个强化、一个全面”工作方法，压实常态化疫情防控工作“四方责任”，依托村（社区）网格化防控管理和“红河健康宝”登记报备机制，确保中高风险地区人员不输入。组织多方力量24小时坚守锁龙寺疫情卡点，全年查验人员40万余人，车辆20万余辆，劝返600余人。组建疫苗专班，进村入户为60周岁以上老年人及第二剂、第三剂逾期未接种群众接种疫苗，确保“应种尽种”人群全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

　　1.朋普镇财政所

　　2.朋普镇国土和村镇规划建设服务中心

　　3.朋普镇应急服务中心

　　4.朋普镇文化广播电视服务中心

　　5.朋普镇社会保障服务中心

　　6.朋普镇农业综合服务中心

　　7.朋普镇林业和水务服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市朋普镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位1个：朋普镇人民政府

　　2.参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个：朋普镇财政所

　　3.事业单位6个：朋普镇国土和村镇规划建设服务中心、朋普镇应急服务中心、朋普镇文化广播电视服务中心、朋普镇社会保障服务中心、朋普镇农业综合服务中心、朋普镇林业和水务服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市朋普镇2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　车辆编制3辆，资产账面车辆16量。基本情况：行政用车3辆，事业用车4辆，生产性用车3辆，已经报废处置未批复3辆、已经报废未申报处置3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市朋普镇部门2022年度收入合计24,723,840.46元。其中：财政拨款收入24,701,742.46元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,098.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少7,911,816.88元，下降24.24%。其中：财政拨款收入减少7,653,914.88元，下降23.66%；其他收入减少257,902.00元，下降92.11%。主要原因是专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市朋普镇部门2022年度支出合计25,596,819.41元。其中：基本支出17,495,754.41元，占总支出的68.35%；项目支出8,101,065.00元，占总支出的31.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,883,958.83元，下降27.86%。其中：基本支出减少6,930,474.83元，下降28.37%；项目支出减少2,953,484.00元，下降26.72%。主要原因是本年度专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市朋普镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,495,754.41元，与上年同期24,426,229.24元相比，减少了6930474.83元，下降了28.37%，主要原因是：2022年预算收入减少，导致决算数比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,458,786.54元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,036,967.87元，占基本支出的11.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州弥勒市朋普镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,101,065.00元，与上年同期11,054,549.00元相比，减少了2956484.00元，下降了26.72%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.弥财预指〔2022〕191号人大代表工作站（联络室）建设经费10,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于补助村委会办公经费；

　　2.弥财预指〔2022〕190号团结村委会防汛救灾抢险工作经费10,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于补助村委会办公经费；

　　3.弥财存指〔2022〕2号审计局补助工作经费30,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于补助村委会办公经费；

　　4.弥财预指〔2022〕165号朋普社区人大代表小组活动经费10,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于补助村委会办公经费；

　　5.弥财行指〔2022〕19号弥勒市2022年州级第一批民族宗教专项经费10,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于补助小寨村委会民族宗教专项经费；

　　6.弥财行指〔2022〕41号2022年第一批阿式风格清真寺改造补助资金100,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于小寨清真寺改造补助支出；

　　7.弥财发〔2022〕6号补助综治经费40,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于综合治理工作支出；

　　8.弥财发〔2022〕6号村民小组活动场所建设补助资金60,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于村民小组活动场所建设工程款支出；

　　9.弥财行指〔2022〕25号2022年组织专项经费75,750.00元，该笔资金已使用完，主要用于“万名党员进党校”培训支出；

　　10.弥财行指〔2022〕51号2022年创建宗教示范点项目补助经费270,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于清真寺创建宗教示范点项目补助支出；

　　11.弥财行指〔2022〕22号综合治理专项资金20,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于综合治理工作经费支出；

　　12.弥财非税指〔2022〕84号2022年第二批“春蕾爱心桥”捐资助学款资金27,200.00元，该笔资金已使用完，主要用于“春蕾爱心桥”捐资助学款资金支出；

　　13.弥财存指〔2022〕1号贷免扶补工作经费40,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于贷免扶补工作支出；

　　14.弥财社指〔2022〕112号2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费15,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新支出；

　　15.弥财社指〔2022〕53号城乡困难群众基本生活救助补助资金100,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于农村临时救助支出；

　　16.弥财预指〔2022〕98号新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助经费50,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于疫情防控支出；

　　17.弥财社指〔2022〕77号2022年卫生健康事业发展省对下结算补助资金17,280.00元，该笔资金已使用完，主要用于支付计生宣传员生活补贴；

　　18.弥财社指〔2022〕107号村级计划生育宣传员生活补助专项资金28,800.00元，该笔资金已使用完，主要用于支付计生宣传员生活补贴；

　　19.弥财预指〔2022〕108号庆来村委会一碗水二组人居环境整治提升工作经费30,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于村庄保洁员生活补助、人居环境整治提升工作等支出；

　　20.弥财非税指〔2022〕4号朋普镇人居环境工作经费320,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于村庄保洁员生活补助、人居环境整治提升工作等支出；

　　21.弥财非税指〔2022〕6号人居环境整治工作经费50,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于村庄保洁员生活补助、人居环境整治提升工作等支出；

　　22.弥财预指〔2022〕14号国有企业退休人员表社会化管理补助资金2,032.00元，该笔资金已使用完，主要用于办公费支出；

　　23.弥财预指〔2022〕15号2020至2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金1,468.00元，该笔资金已使用完，主要用于办公费支出；

　　24.弥财预指〔2022〕95号小寨补助产业发展经费10,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于补助小寨村委会产业发展工作经费；

　　25.弥财农指〔2022〕27号驻村工作队(第一书记)补助经费10,000.00元、驻村工作队员生活补助和通讯补贴补助资金18,000.00元、驻村工作队员工作经费10,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴、驻村工作队员工作经费支出；

　　26.弥财农指〔2022〕9号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元、2022年（少数民族发展）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金550,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于团结村委会脱贫示范建设项目、齐格村委会香椿芒果产业基础设施配套项目、马堡民族团结进步示范村建设项目支出；

　　27.弥财农指〔2022〕49号团结村委会脱贫示范建设项目经费409,500.00元，该笔资金已使用完，主要用于团结村委会脱贫示范建设项目、齐格村委会香椿芒果产业基础设施配套项目、马堡民族团结进步示范村建设项目支出；

　　28.弥财农指〔2022〕49号团结村委会产业配套设施建设项目经费340,500.00元、弥财农指〔2022〕9号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元、弥财农指〔2021〕9号2022年（少数民族发展）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金450,000.00元、弥财农指〔2022〕33号2022年团结村委会产业配套设施建设项目补助资金500,000.00、弥财农指〔2022〕77号2022年联农带农富农合作开发项目补助资金200,000.00，这些资金已使用完，主要用于马堡民族团结进步示范村建设、齐格村委会香椿芒果产业基础设施配套项目、团结村委会产业配套设施建设项目、团结村委会产业配套设施建设项目（二期）、朋普镇2022年联农带农富农合作开发项目支出等；

　　29.弥财农指〔2022〕39号朋普镇庄田村委会三义中村乡村振兴产业道路硬化补助资金20,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于庄田三义中村乡村振兴产业道路硬化项目；

　　30.弥财农指〔2022〕61号2022年驻村第一书记工作经费20,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于驻村第一书记工作经费；

　　31.弥财农指〔2022〕31号2022年到户帮扶产业项目补助资金110,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于2022年到户帮扶产业项目补助；

　　32.弥财农指〔2022〕39号朋普镇小寨村委会社会稳定监控设备安装项目补助资金20,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于小寨清真寺社会稳定监控设备安装项目；

　　33.弥财资指〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金3,035.00元，该笔资金已使用完，主要用于办公费支出；

　　34.弥财发〔2022〕6号2022年度第一批森林草原防灭火经费40,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于森林草原防灭火消防专业队员劳务费、石漠化护林员劳务费、办公费等支出；

　　35.弥财预指〔2022〕315号2022年护林防火缺口经费20,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于森林草原防灭火消防专业队员劳务费、石漠化护林员劳务费、办公费等支出；

　　36.弥财农指〔2022〕32号2022年中央自然灾害救灾补助资金60,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于暴雨灾害防汛救灾支出；

　　37.弥财综指〔2022〕2号朋普镇可乐村老年活动室建设补助资金100,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于中可乐老年活动室建设支出；

　　38.弥财综指〔2022〕2号朋普镇社会工作服务站购置设备专项资金19,500.00元，该笔资金已使用完，主要用于庆来村委会综合服务设施建设、复印机采购等支出；

　　39.弥财社指〔2022〕98号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金250,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于庆来村委会综合服务设施建设、复印机采购等支出；

　　40.弥财综指〔2022〕15号乡镇体育事业补助经费20,000.00元、弥财综指〔2022〕15号体育器材购置经费15,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于体育器材购置支出；

　　41.弥财综指〔2022〕11号残疾人协会建设补助资金3,000.00元，该笔资金已使用完，主要用于残疾人协会建设补助支出；

　　42.弥财综指〔2022〕12号朋普镇团结村委会黄塘小组综合性文体活动场所提升改造专项资金300,000.00元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2022〕4号（调出政府采购系统）红河州彩票公益金石则坡专项资金12,477.12元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2022〕4号（调出政府采购系统）红河州彩票公益金小山龙专项资金10,269.32元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2022〕4号弥勒朋普镇庆来村委会小山龙小组综合性文化活动场所补助资金789,730.68元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2022〕12号朋普镇庆来村委会一碗水二组文体活动场所提升改造专项资金80,000.00元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2022〕12号朋普镇庆来村委会大王弼小组老年活动场所提升改造专项资金140,000.00元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2021〕12号中央专项彩票公益金补助经费340,000.00元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2021〕9号2021年州级第一批彩票公益金补助经费225,000.00元，该笔资金已使用完，弥财综指〔2022〕4号弥勒朋普镇团结村委会石则坡小组活动中心补助资金687,522.88元，该笔资金已使用完，主要用于黄塘、一碗水二组、大王弼、小山龙、石则坡活动场所建设支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,547,751.46元，占本年支出合计的88.09%。与上年相比减少8,670,715.79元，下降27.77%，主要原因是本年度专项资金减少，今年未发生征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,629,969.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于综治维稳工作；

　　5.教育（类）支出27,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于政府春蕾爱心桥捐赠资金；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出349,234.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于文化广播电视服务中心人员支出及正常运行费用；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,236,766.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出、基层残疾人联络员补助等支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,091,012.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于计生办基本支出、计划生育管理事务方面其他支出及医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出869,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于政府土地专管员及村庄保洁员工资等支出；

　　11.城乡社区（类）支出920,441.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于国土和村镇建设服务中心人员经费和正常运行经费；

　　12.农林水（类）支出10,560,575.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.84%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费和公用经费支出、乡村振兴、财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出、壮大村集体经济支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出843,450.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于应急服务中心人员经费和公用经费支出、村委会及村小组兼职消防员补助支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为479,200.00元，支出决算为147,760.23元，完成年初预算的30.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算101,807.76元，占总支出决算的68.90%；公务接待费支出决算45,952.47元，占总支出决算的31.10%，具体是国内接待费支出决算45,952.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为479,200.00元，支出决算为147,760.23元，完成年初预算的30.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为101,807.76元，完成年初预算的34.42%；公务接待费支出决算为45,952.47元，完成年初预算的25.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约，费用减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,393.48元，下降5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50,891.95元，下降33.33%；公务接待费支出决算增加42,498.47元，增长1,230.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约，加强管理、费用减少。其中：公务接待费支出决算增加的主要原因是用于招商引资、防汛救灾。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查、督查、人居环境提升、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2022年机关运行经费支出830,128.92元，减少717,126.21元，下降46.35%,主要原因是贯彻实施厉行节约,日常公用经费支出减少，人员调出经费减少。部门机关运行经费主要用于政府、人大、党委和财政所的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州弥勒市朋普镇部门资产总额50,962,742.38元，其中，流动资产44,605,798.10元，固定资产5,644,675.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程687,125.00元，无形资产25,143.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,791,398.02元，其中固定资产减少435,474.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋676.20平方米，账面原值254,476.16元，实现资产使用收入108,851.37元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,474,613.82元，其中：政府采购货物支出19,500.00元；政府采购工程支出3,455,113.82元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　监督索引号：53250401055901111