监督索引号53250400243401000

　　弥勒市人民政府办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效单位自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（2）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　（3）研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

　　（4）督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院、市政府和市政府领导同志报告。

　　（5）加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

　　（6）负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　（7）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

　　（8）指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。

　　（9）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

　　（10）负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。

　　（11）受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

　　（12）负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。

　　（13）负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。

　　（14）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

    （二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，市政府办公室紧紧围绕市委市政府中心工作，服务大局、团结协作、务实苦干、狠抓落实，较好地完成了各项工作任务。

　　一是坚持理论武装不放松。结合党史学习教育，强化思想政治建设，坚持第一议题学习制度，有效运用“云岭先锋”“学习强国”等平台丰富学习形式和内容。以理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等形式开展学习活动57场次、参学1487人次，组织19名党员参加“万名党员进党校”培训。二是政务保障规范有序。较好地完成市政府工作报告、市政府全会讲话、各种专项会议讲话等300余篇材料；共承办市政府常务会议13次，高标准做好云南省城乡绿化美化三年行动现场推进会、弥勒市儿童友好城市建设暨首届弥勒风筝文化节启动仪式等大型会议活动，有力保障市政府重大决策的贯彻落实；共制发文件730件，纳入精简数73个，圆满完成同比下降0%的指标任务，有力提升公事处理效率。三是政务督查提质增效。围绕重点工作，开展督查40余次，形成督查专报12期、督查通报8期，跟进督查市政府工作报告中的重点项目94个，跟进督查安全生产、疫情防控、社情民意等中心工作60余项，跟进市政府主要领导批示交办事项408项；督促办理省政府惠民实事9件；持续跟进交办督办州级建议提案13件、市级建议提案504件，重点协商建议44条，办复率、面商率均达100%。四是综合协调周密高效。加大对中心工作、重大项目、对上下衔接的统筹协调，及时收集重大项目推进中存在的问题，统筹落实重大项目要素保障，协调推进重大项目建设，研究提出加快重大项目建设的政策措施。有序推进弥蒙高铁、弥玉高速、东风片区新型城镇化、城市防洪排涝工程（二期）、城市立体停车场等一批重大基础设施项目建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门设行政单位1个：其中：行政单位1个（弥勒市人民政府办公室），内设：秘书科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法规科、调研科、总值班室、人事财务科、行政科。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：弥勒市对外交流服务中心、弥勒市气象灾害防御中心、弥勒市政府研究服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，弥勒市人民政府办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府办公室2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制10人），事业编制12人；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员8人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府办公室部门2022年度收入合计27,432,139.04元。全部为财政拨款收入27,432,139.04元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加15,848,403.52元，增长136.82%。主要是支出烤烟经费补助和人员提标工资，支出较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府办公室部门2022年度支出合计14,797,933.17元。其中：基本支出12,797,933.17元，占总支出的86.48%；项目支出2,000,000.00元，占总支出的13.52%。与上年相比，支出合计增加4,199,091.78元，增长39.62%。主要是支出烤烟经费补助和人员提标工资，支出较上年增加。其中：基本支出增加2,399,091.78元，增长23.07%，主要原因是调入人员，支付跨年度经费，基本支出较上年增加；项目支出增加1,800,000.00元，增长900.00%，主要原因是支出烤烟项目经费，项目支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,797,933.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,327,120.12元，占基本支出的72.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,470,813.05元，占基本支出的27.12％。人均支出250939.87元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000,000.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于优质烟区烟叶发展补助经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,797,933.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,199,091.78元，增长39.62%，主要是支出烤烟经费补助和人员提标工资，支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,970,334.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于在职人员工资发放、部门公用经费支出、临聘人员工资及保险支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,101,964.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金记实等支出；

　　9.卫生健康（类）支出723,587.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于人员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于补缴在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000元，支出决算为474,647.76元，完成年初预算的143.83%。其中：公务用车运行维护费支出决算213,617.76元，占总支出决算的45.01%；公务接待费支出决算261,030.00元，占总支出决算的54.99%，全部为国内接待费支出。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000元，支出决算为474,647.76元，完成年初预算的143.83%。其中：公务用车运行维护费支出决算为213,617.76元，完成年初预算的213.62%；公务接待费支出决算为261,030.00元，完成年初预算的113.49%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待增多，年内出差、下乡、接待考察调研等公务用车次数较上年增多，公务用车运行维护费增多，总体支出较上年增长。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加307,774.68元，增长184.44%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加145,190.68元，增长212.18%；公务接待费支出决算增加162,584.00元，增长165.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增多，年内出差、下乡、接待考察调研等公务用车次数较上年增多，公务用车运行维护费增多，总体支出较上年增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.国内接待费支出261,030.00元，安排国内公务接待78批次，接待人次652人。主要用于公务接待餐费、住宿费等支出。

　　4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出3,470,813.05元，增加1,875,584.35元，增长117.57%,主要原因是调入人员，人员增多，物价上涨，疫情等工作影响，部门运转工作多，经费增多。部门机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、维修费、物业管理费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民政府办公室部门资产总额14,853,296.67元，其中，流动资产1,653,083.02元，固定资产3,421,169.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产55,173元，其他资产12,000,000元。与上年相比，本年资产总额增加13,321,342.62元，其中固定资产增加2,922,747.59元。处置车辆1辆，账面原值380,100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额49,600.00元，其中：政府采购货物支出49,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表11-附表13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算，故预算公开报表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　监督索引号53250400243401111