监督索引号53250400347601000

　　弥勒市东风农场社区管理委员会2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市东风农场社区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东风农场社区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管委会承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　2022年，我单位在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，东风农场社区管理委员会党工委、管委会班子团结带领广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、二十大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神。坚持稳中求进工作总基调，以党建引领聚焦发力，以疫情防控、产业融合发展、人居环境提升、美丽乡村创建等重点任务为抓手，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，在应对困难挑战中保持了经济持续健康发展和社会大局持续稳定。2022年实现葡萄种植面积达2.54万亩，总产量4万吨，实现产值2亿元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、纪工委监察室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

　　所属单位5个，分别是： 

　　1.产业发展服务中心 

　　2.社会保障服务中心（退役军人服务站） 

　　3.国土和规划建设服务中心 

　　4.应急服务中心（专职消防队） 

　　5.财务管理服务中心。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入弥勒市东风农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无事业单位。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人，事业编制60人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员67人（含参公管理事业人员26人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会部门2022年度收入合计20,821,479.11元。其中：财政拨款收入18,592,963.91元，占总收入的89.30%；上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位缴款收入皆为0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,228,515.20元，占总收入的10.70%。与上年相比，收入合计减少3,677,511.89元，下降15.01%。其中：财政拨款收入减少1,892,660.41元，下降9.24%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,784,851.48元，下降44.47%。主要原因是上年有十二队清真寺改造补助经费、国有农场税费改革转移支付资金、2021年基层就业和社会保障公共服务设施项目省级补助资金，今年没有。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会部门2022年度支出合计22,826,903.06元。其中：基本支出17,405,067.20元，占总支出的76.25%；项目支出5,421,835.86元，占总支出的23.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,335,902.95元，增长6.22%。其中：基本支出增加920,343.62元，增长5.58%；项目支出增加415,559.33元，增长8.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，失业保险、工伤保险、失业保险、公积金，工会经费等增加部分，两险一补、参村人员养老险及医疗险因每年基数调增的增加部分。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,405,067.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,140,686.11元，占基本支出的81.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,264,381.09元，占基本支出的18.76％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障弥勒市东风农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,421,835.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于国有企业社会化管理补助资金，清算2020、2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金，弥勒市2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，东风农场管理局社会工作服务站购置设备专项资金，2021年单位自有专项资金，东风农场社区管理委员会（黑泥凹）滑坡应急抢险治理项目专项资金，村级计划生育宣传员生活补助专项资金，2022年第二批“春蕾爱心桥”捐资助学款资金，地质灾害工作经费等，所有项目均良好完成，取得项目预期收益。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,460,945.91元，占本年支出合计的85.25%。与上年相比增加379,442.67元，增长1.99%，主要原因是：今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，医疗保险、失业保险、工伤保险、失业保险、公积金等增加部分。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出323,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于制作广告宣传材料、报刊书籍订阅，组织、教育经费，民族团结建设等相关费用。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于教育费附加安排的支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,446,725.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于人员正常工资、晋升职级晋升增加的养老保险增加部分。 

　　9.卫生健康（类）支出1,077,039.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于基本医疗保险、生育保险等费用支出。 

　　10.节能环保（类）支出223,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于村庄土地专管员保洁员补助。 

　　11.城乡社区（类）支出1,617,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于社区工作经费，临时用工工资，相关机器设备采购费用，人居环境整改垃圾处理费。 

　　12.农林水（类）支出13,697,011.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。主要用于今年人员变动及人员正常晋升职级晋升增加的工资，失业保险、工伤保险、失业保险、公积金，工会经费等增加部分，以及水电费、通信费，划社区工作经费等相关必要支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出46,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于社区、村小组兼职消防员补贴，购买手电筒、雨衣等应急物资。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,400.00元，支出决算为49,251.41元，完成年初预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算皆为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,638.41元，占总支出决算的58.15%；公务接待费支出决算20,613.00元，占总支出决算的41.85%，具体是国内接待费支出决算20,613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,400.00元，支出决算为49,251.41元，完成年初预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,638.41元，完成年初预算的114%；公务接待费支出决算为20,613.00元，完成年初预算的75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,528.87元，下降3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,007.87元，下降9.50%；公务接待费支出决算增加1,479.00元，增长7.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，进一步做好“三公”经费预算管理工作。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。 

　　2.购置车辆0.00辆，实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，主要用于办理公务、处置突发事件等公务活动。

　　3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于考察、调研、讲座学习情况等公务接待。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市东风农场社区管理委员会部门2022年机关运行经费支出1,418,659.00元，减少113,824.00元，下降7.43%,主要原因为：单位人员数量减少，单位日常水电费、通信费、设备与公车的维修维护费等费用开支均有所减少。 2022年机关运行经费支出主要用于单位日常水电费、通信费、设备与公车的维修维护费、日常办公用品费以及疫情防控费等。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市东风农场社区管理委员会部门资产总额28,390,294.78元，其中，流动资产780,318.65元，固定资产25,637,246.99元，在建工程1,972,729.14元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加844,648.77元，其中固定资产增加2,362,709.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值54,299.00元，

　　实现资产处置收入1072.00元；出租房屋118平方米，账面原值204708.47元，实现资产使用收入50400.00元 。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,748,050.71元，其中：政府采购货物支出471,725.00元；政府采购工程支出1,276,325.71元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此项内容 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400347601111