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　　中国共产党弥勒市委员会组织部2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

　　（4）研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　（10）指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　（11）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。

　　3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。

　　4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中共弥勒市委组织部设11个内设机构：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、党员教育中心（信息科）、人才办、公务员一科、公务员二科。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国共产党弥勒市委员会组织部。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制16人（含参公管理事业编制8人）。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人。

　　离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2022年度收入合计8,314,910.63元。其中：财政拨款收入8,314,910.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,433,809.23元，下降47.20%。其中：财政拨款收入减少7,433,809.23元，下降47.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度村（社区）干部绩效考核等村社区各项补助经费均划指标到各乡镇由各乡镇列支，所以本年支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2022年度支出合计8,314,910.63元。其中：基本支出7,093,118.29元，占总支出的85.31%；项目支出1,221,792.34元，占总支出的14.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,433,809.23元，下降47.20%。其中：基本支出增加-4,620,213.57元，下降39.44%；项目支出减少2,813,595.66元，下降69.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因本年度村（社区）干部绩效考核等村社区各项补助经费均划指标到各乡镇由各乡镇列支，所以本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,093,118.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,105,795.29元，占基本支出的86.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987,323.00元，占基本支出的13.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2. 2022年度用于保障中国共产党弥勒市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,221,792.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公务员人事档案数字化建设经费213820元，选调生工作生活补助经费175000元，培训班培训工作经费189525.74，2021年度“好支书大比武”奖励经费275000，2022年组织专项经费79420元，智慧党建智能化建设项目经费209026.6元，办公费80000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,314,910.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,433,809.23元，下降47.20%，主要原因本年度村（社区）干部绩效考核等村社区各项补助经费均划指标到各乡镇由各乡镇列支，所以本年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,406,200.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。主要用于 主要用于职工工资，保运转开支，业务经费等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出559,109.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于离退休人员工资，社会保险缴费等；

　　9.卫生健康（类）支出349,600.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工医疗补助缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX元，支出决算为79,040.00元，完成年初预算的64.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算79,040.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算79,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122500元，支出决算为79,040.00元，完成年初预算的64.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为79,040.00元，完成年初预算的64.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公务接待，节约公务接待开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,462.56元，下降21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少21,462.56元，下降21.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待，节约公务接待开支。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次729人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会组织部部门2022年机关运行经费支出987,323.00元，减少6,368,674.00元，下降86.58%，主要原因分析本年度村（社区）干部绩效考核等村社区各项补助经费均划指标到各乡镇由各乡镇列支，所以本年支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、村组各项经费开支 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市委员会组织部部门资产总额1029100元，其中，流动资产729600元，固定资产299500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91384.26元，其中固定资产减少40572.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值114800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额47,285.00元，其中：政府采购货物支出47,285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250400220301111