监督索引号53250400222201000

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党弥勒市纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈弥勒市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕13号），中国共产党弥勒市纪律检查委员会（简称市纪委）由党的弥勒市代表大会选举产生，是党的弥勒市纪律检查机关；弥勒市监察委员会（简称市监委）由弥勒市人民代表大会产生，是弥勒市监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察调查两项职责，在中共弥勒市委和中共红河州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，全市纪检监察机关认真贯彻中央、省、州纪委决策部署和市委安排部署，紧扣中心大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续践行“两个维护”，强化监督执纪问责，驰而不息纠治“四风”，坚定不移惩治腐败，全市党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展、全面推进乡村振兴等部署要求的贯彻落实情况强化监督检查。将“轮驻式”蹲点监督和“体验式”、“推磨式”、“点穴式”、“组合式”、“全媒体”等多种监督模式综合运用于日常监督。立足“清廉云南”建设“七个专项行动”13个整治项目，每个整治项目形成一个专班，制定切实可行的各领域专班工作方案，实行工作专班牵头包干负责制。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、信息技术保障室。设15个派驻机构，分别是：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委宣传部纪检监察组、派驻市人大常委会机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市水务局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市卫健局纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市法院纪检监察组、及中共弥勒市委市直机关纪检监察工作委员会。设中共弥勒市委巡察办， 中共弥勒市委第一巡察组、中共弥勒市委第二巡察组、中共弥勒市委第三巡察组、中共弥勒市委第四巡察组、中共弥勒市委第五巡察组。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党弥勒市纪律检查委员。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员97人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会部门2022年度收入合计22,604,378.90元。其中：财政拨款收入22,604,378.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加260,712.00元，增长1.17%。其中：财政拨款收入增加260,712.00元，增长1.17%；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入不变。主要原因是行政人员基本工资福利支出的增减；新增机关事业单位养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助；增加非税收入经费200万元,新增纪检监察上级转移支付补助资金48万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会部门2022年度支出合计22,869,812.53元。其中：基本支出21,097,590.60元，占总支出的92.25%；项目支出1,772,221.93元，占总支出的7.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,100,958.46元，增长5.06%。其中：基本支出减少555,823.47元，下降2.57%；项目支出增加1,656,781.93元，增长1,435.19%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。主要原因分析：2022年行政人员基本工资福利支出的增减；新增机关事业单位养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助；增加公务用车购置经费30万元；增加非税收入经费200万元,新增纪检监察上级转移支付补助资金48万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,097,590.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,350,917.76元，占基本支出的82.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,746,672.84元，占基本支出的17.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党弥勒市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,772,221.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于纪检监察业务专项工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,869,812.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,100,958.46元，增长5.06%，主要原因分析是因为行政人员基本工资福利支出的增减；新增机关事业单位养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19,715,956.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于行政人员基本工资，机关运转所需的日常办公费、差旅费、物管费、公务用车运行费、印刷费、驻村队员工作经费、购置办案设备款等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,901,351.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

　　9.卫生健康（类）支出1,252,504.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456600.00元，支出决算为476,446.63元，完成年初预算的104.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算235,800.00元，占总支出决算的49.49%；公务用车运行维护费支出决算176,933.63元，占总支出决算的37.14%；公务接待费支出决算63,713.00元，占总支出决算的13.37%，具体是国内接待费支出决算63,713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456600.00元，支出决算为476,446.63元，完成年初预算的104.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为235,800.00元，完成年初预算的49.49%；公务用车运行维护费支出决算为176,933.63元，完成年初预算的37.14%；公务接待费支出决算为63,713.00元，完成年初预算的13.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为保障各项监督检查工作及案件办理，新购一辆执法执勤公务用车。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加192,997.65元，增长68.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算增加235,800.00元，增加100%；公务用车运行维护费支出决算减少26,168.35元，下降12.88%；公务接待费支出决算减少16,634.00元，下降20.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为保障各项监督检查工作及案件办理，新购一辆执法执勤公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。为保障各项监督检查工作及案件办理，新购一辆执法执勤公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展执纪监督监察、查办案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪检监察工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市纪律检查委员会部门2022年机关运行经费支出3,746,672.84元，减少338,585.72元，下降8.29%,主要原因是年内在职人员的调动，调出和退休人数比上年增多。部门机关运行经费主要用于报销差旅费、办公费、物管费、公务用车运行维护费、印刷费、驻村队员工作经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市纪律检查委员会部门资产总额2151493.37元，其中，流动资产525069.90元，固定资产1626423.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加300628.00元，其中固定资产增加300628.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额300,788.00元，其中：政府采购货物支出300,788.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　监督索引号53250400222201111