弥勒市人民政府发展研究中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市人民政府发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十二、2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　十三、2022年度项目支出绩效单位自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市人民政府发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作,为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。5.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是高质量服务。聚焦中心主责主业，认真贯彻落实市委、市政府部署要求，紧紧围绕市委提出“1461”发展思路，贯彻新发展理念、融入新发展格局，推动弥勒高质量跨越式发展。深入开展“担当实干、履职尽责”大讨论活动，不断提高文稿质量、提升调研成果转换，充分发挥市政府决策参谋助手作用。定期深入一线调查研究，亲自确定调研题目、分析调研材料、撰写调研报告，截至目前撰写报告110篇。深入贯彻落实市委、市政府关于疫情防控决策部署，积极开展疫情防控大发动、技能大提升、大消杀系列行动，主动亮身份、做表率，落实防疫防控政策，参与“网格员”活动志愿服务，做好宣传引导，开展敲门行动3次，疫情排查8次，政策知识宣传10余次；班子成员抽调市疫情防控指挥部综合组，参与应对处置“10·7”“11·9”“11·23”等多次突发疫情。

　　二是严要求落实。积极践行“三个工作法”，以钉钉子精神抓部署、抓落实，坚持工作在一线推动。党组班子坚持支部联系点和领导干部上党课，及时到支部挂联点开展党的创新理论和政策宣传宣讲。党组领导班子支部调研指导3次，支部党课1次，为章保社区小河边乡村振兴示范点提供人财物的支持和帮助，积极巩固脱贫攻坚推进乡村振兴建设，积极走访挂联户17人次，开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众共性需要和存在的普遍性问题，开列为民办实事清单，压实工作责任，解决群众急难愁盼问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展研究科、社会发展研究科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府发展研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.弥勒市人民政府发展研究中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和项目支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2022年度收入合计791,193.57元。其中：财政拨款收入791,193.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少70,768.01元，下降8.21%。其中：财政拨款收入减少70,768.01元，下降8.21%。主要原因：一是人员减少1人，工资福利收入减少；二是财政收回资金。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2022年度支出合计791,193.57元。其中：基本支出791,193.57元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70,768.01元，下降8.21%。其中：基本支出减少50,793.01元，下降6.03%；项目支出减少19,975元，下降100.00%。基本支出减少主要原因：一是人员减少1人，工资福利支出减少；二是财政收回资金。项目支出减少原因：本年度驻村工作队员工作经费、生活补贴和日常办公费未列入项目经费支出，故无项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出791,193.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出738,452.65元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,740.92元，占基本支出的6.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障弥勒市人民政府发展研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出791,193.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少70,768.01元，下降8.21%，主要原因：一是人员减少1人，工资福利收入减少；二是财政收回资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出669,524.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。要用于人员工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金；办公费、差旅费、工会经费等支出。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出67,096.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　 9.卫生健康（类）支出54,482.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出90.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于住房公积金支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，支出决算为0元，完成年初预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算数100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算数100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算数100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的-100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市人民政府发展研究中心部门资产总额47241.91元，其中，流动资产771.11元，固定资产46470.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12674.6元，其中固定资产减少10970.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,832.00元，其中：政府采购货物支出2,832.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据