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　　弥勒市城市政府专职消防队2024年部门预算公开

　　弥勒市城市政府专职消防队2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市城市政府专职消防队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市城市政府专职消防队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市城市政府专职消防队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市城市政府专职消防队主要职责为：承担责任区内的火灾扑救、综合应急救援和社会救助等任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门未设置内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记重要训词精神，以全面推进消防治理体系和治理能力现代化为主线，以提高防范化解重大消防安全风险、有效应对处置各类灾害事故能力为重点，着力构建服务保障弥勒高质量发展的消防安全体系。

　　2.落实“十四五”消防规划年度任务，推动80%村委会（社区）及村（居）民小组配备消防网格员，补建消火栓。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制1人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　弥勒市城市政府专职消防队财务总收入34.90万元，其中：一般公共预算34.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比一般公共预算增加34.90万元，主要原因是本单位为新成立单位，2023年无一般公共预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　弥勒市城市政府专职消防队财政拨款收入 34.90万元，其中:本年收入34.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比本年收入增加34.90万元，主要原因是本单位为新成立单位，2023年无财政拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　弥勒市城市政府专职消防队预算总支出34.90万元。财政拨款安排支出34.90万元，其中：基本支出34.90万元，与上年对比增加34.90万元，主要原因是本单位为新成立单位，2023年无财政拨款安排支出；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出3.95万元。其中:社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.95万元，主要用于单位在职干部职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

　　2.卫生健康支出2.88万元。其中:

　　(1)卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2.81万元，主要用于单位在职事业人员缴纳医疗保险费。

　　(2)卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.07万元,主要用于单位在职事业人员缴纳医疗保险费。

　　3.住房保障支出2.55万元。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2.55万元，主要用于缴纳在职事业人员住房公积金。

　　4.灾害防治及应急管理支出25.51万元。其中：

　　(1)灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行19.26万元，主要用于单位在职事业人员工资及单位公用经费支出。

　　(2)灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行6.25万元，主要用于单位在职事业人员工资及单位公用经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市城市政府专职消防队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市城市政府专职消防队2024年未安排特定目标类项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市城市政府专职消防队2024年机关运行经费安排0.75万元，较上年增加0.75万元，主要原因是本单位为新成立单位，2023年未安排机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市城市政府专职消防队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，且本部门为新成立单位，2023年无收入与支出，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表，以上12张为空表。

　　第二部分 弥勒市城市政府专职消防队部门2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400747500111