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　　弥勒市信访局2024年部门预算公开

　　弥勒市信访局2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市信访局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市信访局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市信访局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2. 承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3. 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4. 综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京到省到州访的处置工作。

　　5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6. 负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

　　7. 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8. 承担中共弥勒市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实中共弥勒市委信访工作联席会议决定事项。负责弥勒市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，办公室、接访科、办信和网络信访科、督查督办科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.弥勒市领导干部视频接访中心

　　（三）重点工作概述

　　继续深入贯彻落实中央和省、州党委政府一系列精神，遵照适应新形势、创造新机制、建立新秩序的指导思想，切实推进工作落实，力争构建制度化、规范化、科学化的信访工作新格局。

　　1．加强领导，为“两访”工作提供保障。

　　2．明确责任、细化任务、推动全市信访业务建设。

　　3．畅通渠道、规范秩序，提高信访事项办结效率。

　　4．加强队伍建设，提高工作能力。

　　5．加强信息宣传，服务信访工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入 326.28万元，其中：一般公共预算326.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加16.54万元，上升5.34%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，增加了人员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 326.28万元，其中:本年收入326.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加16.54万元，上升5.34%，主要原因是本年度人员工资正常晋升，增加了人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 326.28万元。财政拨款安排支出 326.28万元，其中：基本支出291.28万元，与上年对增加16.54万元，增加5.34%，主要原因是人员工资正常晋升，增加了人员经费；项目支出35万元，无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出256.01万元，其中：

　　（1）“201类03款01项”行政运行支出189.75万元，主要反映行政运行工资津贴及公用经费等的支出。相比较2023年度“201类03款01项”支出预算数174.71万元增加15.04万元，上升8.61%，原因是行政人员工资正常晋升。

　　（2）“201类40款04项”信访事务支出35万元，主要反映信访工作经费和疑难案件经费，其中：信访工作经费30万元，疑难案件经费5万元，无增减变动。

　　（3）“201类03款50项”事业运行支出31.26万元，主要反映事业人员工资支出。相比较2023年度“201类03款50项”支出预算数30.47万元增加0.79万元，上升2.59%，原因事业人员工资正常晋升。

　　2. 社会保障和就业支出29.93万元，其中：

　　（1）“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出29.93万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。相比较2023年度“208类05款05项”支出预算数31.96万元减少2.03万元，下降6.35%，下降原因是本年度养老保险缴费基数变动。

　　3. 卫生健康支出21.24万元，其中：

　　（1）“210类11款01项” 行政单位医疗支出17.31万元，主要反映行政单位医疗的支出。相比较2023年度“210类11款01项”支出预算数15.90万元增加5.34万元，上升33.58%，增长的原因是测算基数变动。

　　（2）“210类11款02项”事业单位医疗支出3.37万元，主要反映事业单位医疗支出。相比较2023年度“210类11款02项”支出预算数3.31万元增加0.06万元，上升1.81%，原因是本年度测算基数变动。

　　（3）“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

　　4.住房保障支出19.1万元，其中：

　　（1）“221类02款01项”住房公积金支出19.1万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出291.28万元，项目支出35万元）。

　　1. 政府预算支出经济分类科目分类情况

　　（一）一般公共预算基本支出分类情况

　　①501机关工资福利支出267.9万元，其中：50101工资奖金津补贴183.63万元，50102社会保障缴费48.4万元，50103住房公积金19.1万元,50199其他工资福利支出16.77万元。

　　②502机关商品和服务支出20万元，其中：50201办公经费19万元，50208公务用车运行维护费支出1万元。

　　③505对事业单位经常性补助3.37万元，其中50501工资福利支出3.37万元。

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况

　　①502机关商品和服务支出28.02万元，其中：50201办公经费19.73万元，50205委托业务费7.3万元，50206公务接待费支出1万元。

　　②509对个人和家庭的补助支出5万元，其中：50901社会福利和救助支出5万元。

　　（3）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　2. 部门预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况

　　①301工资福利支出271.28万元，其中：30101基本工资74.2万元，30102津贴补贴86.94万元，30103奖金22.49万元，30107绩效工资16.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费29.93万元，30110职工基本医疗保险缴费20.68万元，30112其他社会保障缴费1.17万元，30113住房公积金19.1万元。

　　②302商品和服务支出20万元，其中：30201办公费4.48万元，30228工会经费1.78万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用12.74万元。

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况

　　①302商品和服务支出28.02万元，其中：30201办公费13.86万元，30207邮电费0.6万元，30209物业管理费2.27万元，30211差旅费3万，30217公务接待费1万元，30226劳务费7.29万元。

　　②303对个人和家庭的补助支出5万元，其中：30305生活补助支出5万元。

　　（3）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算0.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市信访局2024年公务接待费预算为1万元，较上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市部门2024年公务用车购置及运行维护费为1.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.5%。其中：公务用车运行维护费1.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.5%。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　推动“事要解决”，维护群众合法权益，提升信访工作整体质量；从源头上对全市信访秩序正本清源，着力维护经济社会稳定大局；重要时期、敏感时段，做好重点人员、重点群体的稳控工作；打造网访主渠道，网上信访占信访总量50%以上；开展业务培训，增强基层建设；提高信访事项“及时受理率”、“按期办结率”、“群众满意率”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7. 行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8. 一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9. 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　11. 疑难案件经费：指专项用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，重点解决“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市信访局2024年机关运行经费安排48.02万元，主要用于办公经费、差旅费、邮电费、维修费、燃汽费、办公设备购置等，与上年对比减少0.59万元，主要原因是本年度办公经费费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市信访局资产总额27.69万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产27.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.07万元，其中固定资产减少2.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算表、对下转移支付预算、新增资产配置，因此部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、新增资产配置表为空。

　　第二部分 弥勒市信访局2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400249900111