监督索引号53250401055700000 

　　弥勒市江边乡2024年部门预算公开 

　　江边乡2024年预算公开目录 

　　第一部分 江边乡2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 江边乡2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  江边乡2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。 

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。 

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。 

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。 

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　所属单位7个，分别是： 

　　1.江边乡财政所 

　　2.江边乡社会保障中心 

　　3.江边乡国土和村镇规划服务中心 

　　4.江边乡应急服务中心 

　　5.江边乡文化广播电视服务中心 

　　6.江边乡农业综合服务中心 

　　7.江边乡林业和水务服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1.聚焦培优做强，在补链强链中培育产业新动能。做大现代农业。始终坚持建设现代农业型乡镇思路不动摇，持续巩固粮烟传统产业，大力发展以芒果产业为主导的经济林果和蔬菜产业，打好“产业强乡牌”。稳定粮食播种面积3.7万亩，烤烟种植面积5600亩，继续巩固芒果、核桃、板栗“3个万亩”产业，加快蔬菜、青柚、沃柑、砂糖橘等特色产业发展。持续优化营商环境，为企业投资畅通绿色通道，提供优质快捷服务，力争新签协议资金4亿元，实际到位资金4亿元。做优产业结构。通过提升集镇商贸基础设施，构建“五个一”芒果之乡产业体系，植入芒果产业节、生态观光、农事体验、特色农产品展销等三产业态，带动芒果周边产品及蜂蜜、板栗、核桃等野生山货产品加工、包装、销售，进而促进芒果等经济林果种植规模不断扩大，形成由三产带二产促一产，三产融合发展的良性循环体系。打造特色品牌。实施“一乡一特”“一村一品”推进行动，加快“三品一标”品牌建设，在持续扩大“江小芒”品牌影响力的基础上，开发“江边后山酒”系列产品，做好西瓜、板栗、核桃等“土特产”文章，推动优势农产品规模化、品牌化、标准化发展。 

　　2.聚焦品质提升，在精建细管中塑造镇村新形象。全面启动精品集镇建设。围绕打造“南盘江生态带上具有河谷风情的芒果之乡”主题和“一环一心一轴一带三纵五区”的集镇整体规划，全面启动集镇提升改造，科学规划建设时序，重点实施神鼓广场、芒果文化中心、滨江精品商业区、河谷风情休闲街、江芒大道等项目，提升集镇整体商业价值，促进第三产业发展。推进江边村“房地一体”农村不动产确权登记颁证，充分调动市场主体、集体经济组织、原住民和商业联盟四个主体作用，实现集镇闲置房产使用权流转交易，建立“农业生产收入+土地流转收入+房屋资产收入+劳务收入+合作社分红+创业经营收入”的多元增收模式。加快农产品交易市场建设。加强与产发集团的沟通对接，合力推进农产品交易市场建设，计划投资2100万元建设占地24.25亩的综合农贸交易市场，配套公厕、停车位等设施，新增集镇商铺48间、摊位196个，进一步优化集镇商业配置。抓好联农带农项目建设。切实增强争取项目资金的责任感和主动性，认真抓好宁就村蔬菜分拣包装场项目建设，加大对江边、平地种桑养蚕，挨村、宁就、布腊蔬菜种植，布腊、宁就青贮饲料加工等联村经济项目的扶持力度，探索实施“公司绑合作社”“合作社绑农户”“村绑村”“党员、四代表一委员绑农户”“数字平台绑农户”的联农带农机制，着力破解村集体经济薄弱难题，全力促进农村居民和脱贫人口持续增收。 

　　3.聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷。巩固拓展脱贫攻坚成果。认真落实“四个不摘”“一平台三机制”[11]要求，坚决守住不发生规模性返贫底线，加快实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，动态调整“一户一策”帮扶措施，力争实现脱贫人口人均纯收入增长16%以上。持续健全“双绑”利益联结机制，发放扶贫小额信贷410万元以上。强化易地扶贫搬迁后续扶持，动态消除零就业家庭，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速。加快建好美丽乡村。持续开展“干部规划家乡”行动，有序完成干田、小倮份2个行政村村庄规划编制。计划投资130万元实施宁就二组环境提升项目，千方百计争取项目资金启动江边一组、三组宜居宜业和美乡村示范点建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，引导村民积极参与基层社会治理与乡风文明建设，打造“四治三融一示范”[12]示范样板。持续优化人居环境。按照小投入、微改造、大提升的思路，采取“村组出资买一点、群众就地取材用一点、能人主动捐一点”的方式，聚焦“路边、河边、村边、屋边”四个薄弱环节，实施厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、畜禽粪污治理、村容村貌提升五项重点任务，推行“家庭承包”环境治理模式，强化“红黑榜”评比结果运用，推动村庄由“一时美”向“长久美”转变。 

　　4.聚焦绿色发展，在防治结合中厚植生态新优势。抓紧抓实“河长制”。大力开展河湖“清四乱”专项行动，做好南盘江岸线管理，着力实施生态系统保护和修复工程。配合做好云南弥勒4个集中式饮用水水源地保护区治理设施工程建设，积极推进江边乡么哈底水源地保护区及布腊村委会中寨村、小寨村、团坡村、下布腊村4个村小组污水收集工程，精细化管理坝塘水库和饮用水源。全面落实“林长制”。持续开展森林草原资源管护，加强林政执法，做好森林草原防灭火工作，开展“植绿护绿爱绿”行动，力争新增造林绿化面积达600亩以上。全面推进村庄绿化美化行动，建成省级绿美村庄1个、州级绿美村庄1个、市级绿美村庄3个。常抓常管治污染。深入实施土壤污染防治行动，实行农用地分级管理、建设用地分类管控，持续推进农业面源污染综合治理。开展秸秆资源化利用工作，确保农作物秸秆综合利用率达85%以上。加快农业废弃物资源化利用，发展绿色种养循环农业，确保永久基本农田土壤环境质量不下降。以“零容忍”态度严厉打击滥砍滥伐、私搭乱建、违规养殖等破坏自然资源和影响生态环境行为。 

　　5.聚焦民生福祉，在狠抓落实中回应群众新期盼。坚持在发展中保障和改善民生，扎实办好民生实事，不断提升群众获得感和幸福感。健全优化社会保障体系。继续扩大社会保险覆盖面，认真抓好基本养老、基本医疗工作，实现应保尽保、应助尽助。加强“一老一小”民生工作，全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人、孤儿保障政策，确保各类兜底政策应享尽享。持续抓好高校毕业生、就业困难人员、复退转军人、脱贫劳动力及“三类人员”等重点群体就业创业工作，积极争取护林员、保洁员等农村公益性岗位，加大技能培训力度，力争实现“担保贷款”“贷免扶补”扶持创业20人以上，农村劳动力转移就业6300人以上。提升公共卫生服务水平。主动融入弥勒健康县城建设，完善乡村卫生基础设施和服务体系，改善就医环境，提升医疗服务水平。认真落实新阶段疫情防控各项举措，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，做好重点人群健康服务，加快疫情防控救治体系和应急能力建设，着力保健康、防重症。办好人民满意的教育。认真落实控辍保学“双线四级”主体责任，依法开展控辍保学工作，推进辍学学生常态清零。落实立德树人根本任务，突出教育优先发展战略地位，不断改善办学条件，在优化校园管理、提升教学质量、维护校园和谐等方面下功夫，努力办好人民满意的教育。加强精神文明建设。充分发挥新时代文明实践所（站）阵地作用，持续抓好农村精神文明建设，扎实推进农村移风易俗，大力开展群众性文化活动和全民健身运动，全面提升人民群众文化获得感，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。 

　　6.聚焦共建共享，在风险防范中探索治理新路径。坚持总体国家安全观，筑牢防线、守住底线，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。防范化解重大风险。稳妥推进政府债务化解，全面强化预算管理，优化财政支出结构，压减非生产性支出，有效防范化解重大经济金融风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，妥善化解信访积案，维护群众合理诉求，维护社会大局稳定。坚守安全生产底线。严格落实安全生产责任制，常态化排查整治消防安全、危险化学品、道路交通安全、建筑施工安全、食品安全等重点行业领域安全隐患，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。加强应急体系建设，做好森林防火、防汛抗旱等工作，全面提升综合防灾减灾救灾实战能力和水平。全面推进平安建设。完善社会治安防控体系，加快“雪亮工程”（二期）和综治中心规范化建设。打好防范和打击电信网络诈骗人民战争，常态化推进禁毒防艾人民战争和扫黑除恶专项斗争，营造和谐稳定社会环境，不断提升人民群众安全感。深入推进普法强基补短板专项行动，扎实做好4·15国家安全普法、6·26禁毒宣传、12·04宪法宣传等重大时间节点普法宣传工作。加强民族宗教事务管理，大力推进民族团结进步示范创建，促进全乡各族群众和睦相处、和衷共济、和谐发展。 

　　7.聚焦锻造队伍，在为民服务中彰显政府新作为。把党的领导落实到政府工作各领域、各环节，忠诚干净担当、为民务实清廉，全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府。全力践行忠诚之举。坚持把政治建设摆在第一位置，坚定不移做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠诚实践者。坚持学习贯彻党的二十大精神，在不断学习中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入践行“三个务必”，坚决在思想上政治上行动上维护核心、捍卫核心、忠诚核心，不折不扣贯彻执行省州市党委政府和乡党委各项决策部署，让抓落实成为政府工作最鲜明的特质。强力展现担当之为。坚持把担当尽责作为第一导向，抓牢发展第一要务，坚决反对看摊守业、懒政怠政，以时时放心不下的责任感、只争朝夕的紧迫感抓项目、抓产业、抓安全、抓发展，做到矛盾面前不回避、挑战面前不畏惧、困难面前不退缩，用工作强度换取江边发展速度、以辛苦指数换取群众幸福指数，努力实现生态保护高水准、经济发展高质量、乡村面貌高颜值、人民生活高品质，奋力打造和谐、富裕、秀美新江边。奋力弘扬廉洁之风。坚持把正风肃纪作为第一要求，以永远在路上的执着，持续加强政府党风廉政建设，加强重点领域、重点工程和关键环节监督管理，在招商引资、政策补助、招标采购等重点领域强化专项治理和审计监督。严格执行重大行政决策程序制度，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行，涵养政府风清气正干事氛围。合力提升服务之效。坚持把服务群众作为第一追求，推动作风效能革命再强化、再提速。始终牢记为民造福是最大政绩，把群众的“小事”当作政府的“大事”，切实解决群众急难愁盼问题。坚持政府过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，多做打基础、利长远、惠民生的实事。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制67人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1211.53万元，其中：一般公共预算1211.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少112.76万元，主要原因是村干部大岗位补贴资金整合资金预算减少，村民小组活动场所建设经费预算减少，今年新增预算弥勒市第五次经济普查“两员“补助经费2万元、遗属补助提标0.27万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入1211.53万元，其中:本年收入1211.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1211.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少112.76万元，主要原因是村干部大岗位补贴资金整合资金预算减少，村民小组活动场所建设经费预算减少，今年新增预算弥勒市第五次经济普查“两员“补助经费2万元、遗属补助提标0.27万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1211.53万元。财政拨款安排支出1211.53万元，其中：基本支出1157.06万元，与上年对比减少59.04万元，主要原因人员工资减少1.42万元、社保费减少12.38万元，乡镇结算补助、村小组工资等经费共减少45.24万元；项目支出54.46万元，与上年对比减少53.73万元，主要原因是村民小组活动场所建设经费减少56万元，今年新增预算弥勒市第五次经济普查“两员“补助经费2万元、遗属补助提标0.27万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　2010102一般行政管理事务2024年预算数为11.80万元，主要用于人大的支出，与上年相比无变动。 

　　2010108代表工作2024年预算数为1.2万元，主要用于人大代表的支出，与上年相比无变动。 

　　2010301行政运行2024年预算数为323.82万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少3.66万元，主要原因是人员工资及工会经费增加5.9万元、乡镇结算补助减少10万元。 

　　2010302一般行政管理事务2024年预算数为2.00万元，主要用于政府的支出，与上年相比无变动。 

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为27.54万元，主要用基层党建支出，与去年相比增加1.69万元，主要原因是60岁以上无固定收入老党员人数较上年增加，故老党员定补经费增加1.69万元。 

　　2019999其他一般公共服务支出2024年预算数为5万元，主要用于财政所的支出，与上年相比减少37.48万元。主要是本年人员变动，相关经费有所变化。 

　　2070899其他广播电视支出2024年预算数为40.45万元，主要用于文广中心支出。与上年相比增加10.52万元。主要原因是人员增加，人员工资增加9.65万元，工会费、社保费、办公费用共增加0.87万元。　　 

　　2080109社会保险经办机构2024年预算数为65.78万元，主要用于社保中心支出，与上相比增加1.92万元，主要原因是人员工资增加1.17万元，工会费、社保费用共增加0.75万元。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休2024年预算数为0.24万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，主要原因是增加行政退休人员一名。 

　　2080502事业单位离退休2024年预算数为0.36万元，主要用于事业单位退休人员的支出，与上年相比减少0.04万元，主要原因是事业单位退休人员死亡，减少1人。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为97.74万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比减少14.98万元，主要原因是本年人员变动，养老保险有所变化。 

　　2080801死亡抚恤2024年预算数为2.35万元，主要用于遗属人员生活补助支出。与上年相比减少0.27万元，主要原因遗属补助提标。 

　　2100716计划生育机构2024年预算数为1.7万元，主要用于计生宣传员支出，与上年减少0.41万元，主要原因是计生宣传员并入大岗位，今年无此项补贴预算。 

　　2101101行政单位医疗支出2024年预算数为27.52万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比减少0.2.41万元，主要原因是本年人员变动，医疗保险有所变化。 

　　2101102事业单位医疗支出2024年预算数为39.79万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加3.36万元，主要原因是本年人员变动，医疗保险有所变化。 

　　2101103公务员医疗补助支出2024年预算数为2.22万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比减少2.9万元。主要原因是本年人员变动，医疗保险有所变化。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1.83万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少0.28万元，主要原因是本年人员变动，医疗保险有所变化。 

　　2110402农村环境保护支出2024年预算数为40.32万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比无变动。 

　　2120199其他城乡社区管理事务支出2024年预算数为64.34万元，主要用于国土中心支出，与上年相比增加11.4万元，主要原因是是人员增加，人员工资增加10.25万元，工会费、社保费、办公费用共增加1.15万元。 

　　2130104事业运行2024年预算数为104.17万元，主要用于农综中心支出，与上年相比增加0.22万元，主要原因是人员职级调整，人员工资减少0.88万元，社保费增加1.11万元。 

　　2130204事业机构2024年预算数为64.04万元，主要用于林水中心的支出，与上年相比增加9.01万元，主要原因是人员增加，人员工资增加7.89万元，工会费、社保费、办公费用共增加1.12万元。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为170.14万元，主要用于村委会的支出，与上年相比减少92.8万元，主要原因是村委会干部补贴资金增加14.46万元村小组干部补贴资金减少50.04万元，离任村干部死亡1人，故村干部离任定期生活补助经费及较上年减少1.22万元。 

　　2210201住房公积金支出2024年预算数为62.7万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加0.37万元，主要原因是工资基数调整，公积金调标。。 

　　2240150事业运行支出2024年预算数为52.48万元，主要用于应急中心的支出。与上年相比增加0.88万元。主要原因是是人员工资增加0.83万元，工会费、社保费用共增加0.59万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　江边乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.56万元，较上年减少15.73万元，下降23.38%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　江边乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　江边乡2024年公务接待费预算为11.96万元，较上年减少1.33万元，下降10.01%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。 

　　增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定，公务接待多在食堂进行加之上级部门严格执行规定多在食堂就餐，公务接待较上年预算数有所降低。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　江边乡2024年公务用车购置及运行维护费为39.6万元，较上年减少14.4万元，下降26.67%。其中：公务用车购置费18万元，较上年减少12万元，下降40%；公务用车运行维护费21.6万元，较上年减少2.4万元，下降0.1%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。 

　　增减变化原因：本年度预算购置公务用车1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　江边乡2024年机关运行经费安排69.69万元，与上年对比减少14.18万元，主要原因是在职人员减少，故工会经费、其他交通费用均有减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，江边乡资产总额941.96万元，其中，流动资产147.50万元，固定资产794.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.68万元，其中固定资产减少30.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.69万元，其中出租资产349.46平方米，资产出租收入0.69万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分 江边乡2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250401055700111