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　　弥勒市大数据发展中心2024年部门预算公开

　　弥勒市大数据发展中心2024年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市大数据发展中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市大数据发展中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据弥办发﹝2019﹞62号文件，中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发《弥勒市大数据发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，弥编发﹝2021﹞25号文件，《中共弥勒市委机构编制委员会关于弥勒市大数据发展中心加挂弥勒市智慧城市运营管理中心牌子及调整相关机构编制事项的批复》，弥勒市大数据发展中心主要职责是：编制全市数据发展规划；研究拟定弥勒市数据发展支持政策，推动大数据应用工作；组织推进弥勒市数据发展工作任务分解落实；编制全市电子政务建设总体规划，负责全市政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设运维；完成市委和市政府交办的其他任务。建立和完善智慧城市运营管理体制、机制，拟订智慧城市运营管理发展规划，管理数据应用平台、城市运营管理指挥中心，负责数据中心设备日常维护管理，保障智慧城市综合调度指挥中心系统稳定可靠运行。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、数据发展规划科、系统网络管理科、智慧城市运管科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、着力推进“数字弥勒”建设工作。一是落实责任。全面贯彻落实《弥勒市关于贯彻落实红河州数字经济发展三年行动的实施方案》，在建设“数字弥勒”领导小组办公室统一部署下，结合实际，充分发挥部门职能职责，密切协同各相关单位，按照方案行动目标和具体措施，抓牢抓实各项任务贯彻落实，合力推动全市数字经济产业发展，促进数字经济核心产业营收增长。二是强化协调。提前谋划，协同推进数字经济考评各指标任务。按照州级“数字红河”考评方案和指标考核细则，紧盯任务要求，补足短板弱项，发改、工信、统计、大数据发展中心等合力推动数字经济指标任务完成。全面梳理全市重点项目投资计划表，积极对接市级各行业部门做好数字经济项目包装，对符合要求的数字经济领域投资企业和项目持续梳理、联合走访，对续建未纳统项目、新开工项目及时入库，后续建设项目按照条件成熟一个统计一个要求，做到应统尽统。积极推进数字产品零售批发、电商、“网红经济”等个体工商户转小微企业，对符合行业标准的，推送至市工信局跟进入库纳统，确保完成数字经济投资增长目标任务。三是加强督导。开展督查走访及跟踪问效。对重点部门、乡镇（街道）、企业数字化项目包装纳统、新型基础设施建设及数字经济核心产业相关工作，市发展改革局、市大数据发展中心、市工业商务和信息化局将联合深入一线开展督查检查，推动数字经济各项指标落地见效。四是精准招商。抓住“总部经济”这个牛鼻子，紧盯数字经济领域高新技术企业、“专精特新”等创新企业，开展精准招商、定向招商。市大数据发展中心坚持做好云南创澳智能科技有限公司搬迁落地弥勒相关服务工作，积极配合市投资促进局跟进深圳市怡亚通供应链股份有限公司新型数字经济区域综合商业体、产业数字化平台相关在谈项目。

　　2、聚焦重点项目，加快推进智慧城市项目一期建设

　　一是查缺补漏，建优建强系统平台。结合智慧城市一期项目各个模块建设实际情况，对标对表《新型智慧城市评价指标》及国家信创政策相关要求，查找不足、补齐短板，建优建强各子项目系统平台，赋能全市基层社会治理。二是强化“N”应用，助力城市精细管理。紧扣弥勒城市发展需要和各单位重点工作需要，适时拓展智慧文旅、智慧政务、智慧档案、智慧园区、智慧水务、智慧农业、智慧环保、智慧医疗、智慧应急等版块建设，推动城市综合管理、社会治理向城市精准高效服务转变，助力全市经济社会高质量跨越式发展。三是健全机制，保障项目高效运营。统筹全市智慧城市建设项目运营管理，建立健全智慧城市运营相关规范、制度，加快人才队伍建设，为智慧城市运营管理提供机制、人才保障。

　　3、进一步强化OA系统和视频会议系统、电子政务外网网络运维管理。一是将OA系统运维管理作为重点工作，认真做好OA系统日常运维和保障服务，及时处理各单位新入职、离职、调动等账号的增加、删除和变更，做好各单位电子公章制作导入，通过“一对一”远程协助、现场指导和网上远程连线操作等方式解决各单位OA系统使用问题，充分保障全市高效办文、政令畅通。二是安排专人实时关注视频会议通知，做好召开紧急视频会议的准备；提前与会议举办部门对接，确定视频会议召开时间、地点；及时组织各乡镇（街道）分会场进行联调，针对可能出现的故障与技术人员充分沟通协调；同时根据各个会议不同需求，准确调整会议模式和线路连接方式、切换镜头，全力确保会议直播画面清晰、无故障。三是认真履行电子政务外网网络安全监管职责，做好电子政务外网中心机房及网络的运维监控、故障处理，定期检查网络安全日志，掌握网络运行状况；加大电子政务外网网络安全保障力度，定期开展安全测评和检查，对发现的漏洞等问题，及时告知相关部门并督促其整改落实。通过加强对电子政务外网网络系统的安全管理，进一步确保电子政务外网网络安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入140.29万元，其中：一般公共预算140.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了23.94万元，主要原因是：2024年本单位增加了2名在职工作人员，导致人员工资保险等各项支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 140.29万元，其中:本年收入140.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了23.94万元，主要原因是：2024年本单位增加了2名在职工作人员，导致人员工资保险等各项支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2024年部门预算总支出 140.29万元。财政拨款安排支出 140.29万元，其中：基本支出140.29万元，与上年对比增加了23.94万元，主要原因是：2024年本单位增加了2名在职工作人员，导致人员工资保险等各项支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是年初预算无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行106.52万元，主要用于事业人员职工工资福利、办公费等支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元，主要用于本单位退休人员支出。

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗10.01万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出。

　　5.210（类）02（款）01（项）住房公积金9.25万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位在此预算中无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市大数据发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.10万元，下降10.10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市大数据发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市大数据发展中心2024年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.10万元，下降10.10%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因:2024年弥勒市大数据发展中心在严格执行中央八项规定、厉行节约的前提下，减少来访人员接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市大数据发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动。；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市大数据发展中心2024年年初预算无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本年机关运行经费5万元，与上年一致，无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，弥勒市大数据发展中心资产总额3.16万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产净值2.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.83万元，其中固定资产减少1.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　（四）公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市大数据发展中心2024年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271900111