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　　附件1 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年部门预算公开 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分弥勒市公安局交通警察大队2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我大队的主要职能是负责弥勒市辖区的道路交通管理。 

　　（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通； 

　　（2）预防和处理辖区道路交通事故； 

　　（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育； 

　　（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理； 

　　（5）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：综合中队、法宣中队、勤务保障中队、交通秩序管理一中队、交通秩序管理二中队、新哨中队、交通机动中队、交通事故预防和处理一中队、交通事故预防和处理二中队、车辆与驾驶人管理中队、竹园中队。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　展望2024年，交警大队将继续坚持党建引领队建，队建促进业务工作，对照公安队伍“纪律、作风、能力”三大建设，加强队伍纪律作风建设，推进队伍教育管理和执法规范化建设。坚持人民至上、生命至上，严格贯彻落实省州市公安机关决策部署要求，集智聚力，攻坚克难，全力以赴防事故、除隐患、抓基础，推进道路交通安全治理向事前预防转型深化。结合公安部2024年度道路交通管理工作要点和市委、市政府关于道路交通安全工作的部署要求，持续围绕事故预防“减量控大”主线，聚力“人车路企管宣”六大工作要素，排治风险隐患，补齐短板弱项，奋力推进道路交通事故预防工作走深走实，全力保障人民群众生命财产安全，全力维护社会和谐稳定。认真对照省州市公安机关交管工作考核评价要求，紧盯目标任务，补强短板弱项，抓好事故预防“减量控大”，力争年度工作考评进入全州前3名。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。 

　　车辆编制27辆，实有车辆27辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入2429.92万元，其中：一般公共预算2429.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少158.91万元，主要原因政策性调资增加48.22万元，项目支出预算减少207.13万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 2429.92万元，其中:本年收入2429.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2429.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少158.91万元，主要原因政策性调资增加48.22万元，项目支出预算减少207.13万元（其中为数据交通管控建设项目、智能交通建设项目和竹园中队业务技术用房及附属工程建设项目，所有项目均已竣工）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 2429.92万元。财政拨款安排支出 2429.92万元，其中：基本支出2421.92万元，与上年对比增加48.22万元，主要原因政策性调资；项目支出8万元，与上年对比减少207.13万元，主要原因是财力紧张，基建项目预算支出未安排，形成应付账款，项目为数据交通管控建设项目、智能交通建设项目和竹园中队业务技术用房及附属工程建设项目，所有建设项目均已竣工。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出： 

　　1、2040201款2024年预算数为2153.22万元，主要用于在职在编职工工资和公用经费支出、辅警人员经费和农村交通协管员工资支出。 

　　2、2040220款2024年预算数为8万元，主要用于战时伙食补助费。 

　　3、2080501款2024年预算数为0.88万元，主要用于退休人员公用经费支出。 

　　4、2080505款2024年预算数为116.99万元, 主要用于在职人员养老保险经费支出。 

　　5、2101101款2024年预算数为72.91万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。 

　　6、2101103款2024年预算数为8.24万元，主要用于退休人员医疗费支出。 

　　7、2101199款2024年预算数为2.19万元，主要用于在职人员工伤保险。 

　　8、2210201款2024年预算数为67.49万元，主要用于在职人员住房公积金。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　我单位无该情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217万元，较上年减少45万元，下降17.18%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：较上年无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。 

　　增减变化原因：较上年无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为215万元，较上年减少45万元，下降17.31%。其中：公务用车购置费100万元，较上年减少100万元，下降50%；公务用车运行维护费115万元，较上年增加55万元，增长191.67%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为27辆。 

　　增减变化原因：本年计划购置的车辆较上年减少6辆，购置费相应减少100万元；车辆运行费较上年增加55万元，原因是2022年和2023年大队经费紧张，导致两年车辆维修费55万元未支付，形成应付账款。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无该情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排57万元，与上年对比减少1万元，主要原因是大队2024年退休1人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，弥勒市公安局交通警察大队资产总额4093.64万元，其中，流动资产57.57万元，固定资产4036.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.05万元，其中固定资产增加60.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆10辆，账面原值119.5万元；报废报损资产865项，账面原值165.14万元，实现资产处置收入32.96万元；资产使用收入37.73万元，其中出租资产578平方米，资产出租收入37.73万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　（四）公开空表说明 

　　根据预算，本部门无无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产预算、无上级补助项目支出预算、无项目中期规划预算，因此06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表和12表为空表。 

　　第二部分弥勒市公安局交通警察大队2024年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400272100111