中共弥勒市委组织部2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。2023年我单位共设有14个项目，分别为：公务员人事档案数字化建设经费199200元，选调生工作生活补助经费250000元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费304591.35元，电子政务内网建设经费212270元，干部人事档室规范化建设经费220000元，乡村振兴主题培训班工作经费186000元，学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作经费140980元，选调生中央补助资金90700元，市管专家联系服务工作经费72000元，弥勒市2023年中青年干部培训班培训经费181000元，中青班干部培训工作经费160474.26元，下派选调生到村工作中央财政补助资金123382元，党员教育视频片拍摄制作经费116390元。 

　　（二）项目绩效目标。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实全国全省组织部长会议各项工作任务落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通，执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬，具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，把组织优势转化为推动弥勒高质量跨越式发展动力。 

　　（三）项目组织管理情况。为加强组织部门预算管理，提高预算执行效率和资金使用效益，规范预算绩效管理，中共弥勒市委组织部建立了《部机关预算绩效管理工作协调机制》和《中共弥勒市委组织部预算绩效管理制度》《中共弥勒市委组织部全面实施预算绩效管理的实施方案》《中共弥勒市委组织部部门预算绩效管理暂行办法暨实施细则》等，成立了中共弥勒市委组织部部机关预算绩效管理领导小组（〈关于成立中共弥勒市委组织部部机关预算绩效管理领导小组的通知〉）。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　1.绩效评价目的。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委组织部2023年度项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。 

　　2.绩效对象和范围。中共弥勒市委组织部纳入绩效评价项目共14个，分别为：公务员人事档案数字化建设经费199200元，选调生工作生活补助经费250000元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费304591.35元，电子政务内网建设经费212270元，干部人事档室规范化建设经费220000元，乡村振兴主题培训班工作经费186000元，学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作经费140980元，选调生中央补助资金90700元，市管专家联系服务工作经费72000元，弥勒市2023年中青年干部培训班培训经费181000元，中青班干部培训工作经费160474.26元，下派选调生到村工作中央财政补助资金123382元，党员教育视频片拍摄制作经费116390元。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效自评原则。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。 

　　2.绩效自评依据：《中华人民共和国预算法》；《弥勒市财政局关于印发〈弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》 《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 

　　2.组织实施：根据《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》要求，积极开展2023年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由相关科室填报财务人员协助；单位整体绩效由财务科填报，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　中共弥勒市委组织部根据文件通知要求，2023年开展绩效评价的14个项目，14个项目实施达到预期效果，经自评项目评价等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　公务员人事档案数字化建设经费199200元，选调生工作生活补助经费250000元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费304591.35元，电子政务内网建设经费212270元，干部人事档室规范化建设经费220000元，乡村振兴主题培训班工作经费186000元，学习贯彻党的二十大精神专题研讨班培训工作经费140980元，选调生中央补助资金90700元，市管专家联系服务工作经费72000元，弥勒市2023年中青年干部培训班培训经费181000元，中青班干部培训工作经费160474.26元，下派选调生到村工作中央财政补助资金123382元，党员教育视频片拍摄制作经费116390元。已全部执行到位，根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行量化打分，14个项目绩效目标均已完成。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　按要求申报项目立项，有序组织项目的实施。对专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，项目立项依据充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　制定了《中共弥勒市委组织部内部控制制度》等相关制度，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全、合理。自评过程中2023年度项目相关管理制度、档案管理等完备、规范。从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分50分，得分率100.00%。 

　　（三）项目效益情况分析 

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%。 

　　五、主要经验及做法 

　　大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高。造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。 

　　七、有关建议 

　　无。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：中共弥勒市委组织部2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　中共弥勒市委组织部 

　　2024年3月29日