市委政法委2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　根据单位年度目标任务设立4个项目，其中综治经费161.73万元，平安建设工作经费30万元，重点村（社区）社会治安整治经费60万元，护路队工作经费13.8万元，已全部使用。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　1.综治经费 

　　以全省“四个专项”行动、普法强基补短板专项行动和全州“10+1+5”专项行动为主攻方向，立足弥勒实际，推动政法工作高质量发展，建设更高水平的平安弥勒、法治弥勒。 

　　2.平安建设工作经费 

　　推进平安弥勒、法治弥勒建设，为弥勒经济社会保驾护航，提供优良的社会环境。 

　　3.重点村（社区）社会治安整治经费 

　　坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，以增进人民福祉为出发点和落脚点，全面加强治安管理和防范控制，进一步激发基层社会治理活力，着力破解制约基层社会治理效能提升的突出问题，着力解决突出治安问题，坚决扭转一些地区社会治安混乱的局面，有效根治社会治安重点村（社区）各类突出治安和安全隐患，不断提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。 

　　4.护路队工作经费 

　　通过深入开展“三排一创”，排除各类涉路安全隐患。如弥蒙铁路通车，确保弥勒市辖区现有运营铁路190.21公里（其中昆河线66.195公里，云桂线67.715公里，弥蒙铁路56.3公里）平稳运营。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　1.职责分工：根据弥勒市财政局关于预算绩效管理等相关规定和文件精神，市委政法委结合工作实际，成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。领导小组办公室设在委办公室，负责预算绩效管理考核工作的具体事务。 

　　2.管理流程：按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。 

　　3.组织实施：制定内部控制基本制度、预算管理制度、收支及票据业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度，对单位经济活动的风险进行防范和管控，确保单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效。综治经费结合年度政法工作重点，经委务会研究后报市财政局审核调剂部分经费到综治成员单位及乡镇。 

　　4.制度建设情况：制定《弥勒市委政法委员会绩效评价制度》。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。对象和范围是2023年度财政局批复的我委项目经费及追加项目。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　原则：按目标管理原则围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 

　　依据：严格按照要求，对本单位项目支出情况进行自评。 

　　评价指标体系（附表说明）设置“产出、效益、满意度”3个一级指标。 

　　评价方法：项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目支出绩效进行评价。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备。结合工作实际，成立市委政法委预算绩效管理工作领导小组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评价工作文件，充分认识绩效评价工作重要性和必要性。 

　　2.组织实施。一是收集、整理资料；二是客观分析，实事求是，形成报告；三是报市财政局部门整体、项目支出绩效自评报告。四是总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。 

　　3.分析评价。将绩效评价的结果作为调整改进项目实施活动和绩效管理工作的重要参考，与单位的监督考核机制相结合，充分发挥绩效管理的导向和激励作用。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　在2023年度项目绩效自评工作中，我委认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映各项经费项目资金使用管理情况，对照《市委政法委2023年度项目支出绩效单位自评表》，我委项目自评分分别为综治经费98分；平安建设工作经费98分，重点村（社区）社会治安整治经费98分，护路队工作经费99分。自评结果均为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　绩效目标实现情况详见2023年度项目支出绩效自评评分表。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　2023年预算批复项目均按照规定的程序申请设立，编制预算时由资金科室提出资金需求，并将项目纳入一体化管理系统项目库，部门统一编制预算，经人大批复后下达项目预算资金，项目立项申请审批文件、材料符合要求。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　项目资金预算科学，资金分配合理。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目实施由具体科室负责，对项目进行管理。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　所有项目都按产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行设定，绩效指标分为三级，已全部完成。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　所有项目都按产出指标、效益指标、满意度指标三个方面已达标。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　项目预算完成率较低，预算执行进度不及时，1-9月实际支付率较低，资金支付进度缓慢，未达到州财政9月30日前支付进度80%以上的目标。整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。 

　　七、有关建议 

　　完善2024年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标量化，压实责任，资金支付进度符合财政要求。做好2024年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对调剂到综治各成员单位的项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：市委政法委2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　中共弥勒市委政法委 

　　2024年3月29日