西二镇2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　按照《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（〔2024〕34号文件）要求，我镇认真开展2023年度绩效自评工作，现将自评情况汇报如下： 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、主要工作职能。 

　　弥勒市西二镇人民政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能，工作职能具体如下： 

　　执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；完成上级市委、市政府交办的其他事项。 

　　2、组织机构设置情况。 

　　西二镇独立机构数8个，其中行政1个，财政补助7个。分别为西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇林业和水务服务中心、西二镇应急服务中心。部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位7个。 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制28人，事业编制52人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　（二）2023年总体目标和工作任务 

　　不断加大财源培植力度，积极开拓新财源，加强与税收部门的沟通合作，认真分析国家宏观经济形势、财税政策调整、结构性减税政策、政策性减收等因素对经济运行和财政收入的影响，加强调查研究，扎实做好税源形势分析和监控工作，依法强化收入管理，努力实现全镇税收收入平稳较快增长。严格执行非税收入“收支两条线”管理规定，提高非税收入征管水平，将非税收入全部上缴国库，纳入预算管理。准确把握国家政策导向，紧紧抓住国家实施积极财政政策，扩大内需的机遇，发挥区位优势，突出项目特色，继续推进“乡村振兴”“厕所革命”、整村推进等项目规划、申报和资金争取工作，组织好项目的实施工作，不断壮大镇域经济实力。 

　　（三）2023年西二镇整体支出绩效目标 

　　1、对标经济效益，在招商引资、龙头企业带动上实现新提升。2、对标产业兴旺，在基础配套、特色现代农业上实现新提升。3、对标生态宜居，在污水治理、人居环境改善上实现新提升。4、对标生活富裕，在精准扶贫、民生工程保障上实现新提升。5、对标治理有效，在法制建设、依法行政成效上实现新提升。6、对标一流服务，在政府转型、便民利民建设上实现新提升。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1、整体支出绩效目标设立情况 

　　为加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我镇结合自身实际，研究制定了《弥勒市西二镇预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。 

　　2、预算绩效运行监控方案 

　　根据年内可预见的工作任务，确定弥勒市西二镇本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　采取单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　3、预算绩效评价方案 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　4、预算绩效评价情况 

　　年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。根据整体工作进展情况拨付经费支出。综合实力稳中有升，产业结构更趋合理，农村环境持续改善，生活水平不断提高。乡镇组织是国家与农村社会关系的衔接点，是国家政权联系群众的桥梁和纽带，是贯彻党的方针政策的落脚点，充分发挥乡镇职能，深化农村改革，提高群众“获得感、幸福感”，增强群众“安全感、满意度”。 

　　（五）预算绩效评价得分 

　　通过自评，我镇2023年预算绩效管理工作自评得分100分。 

　　（六）2023年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　2023年全镇地方公共财政年初1785.34万元，预算调整数为3305.99万元，预算批复数为3305.99万元。 

　　2、整体收支情况 

　　2023年全镇地方公共财政收入完成3077.88万元，其中：税收收入完成3075.39万元，占地方公共财政预算收入的99.92％；非税收入完成2.49 万元， 占地方公共财政预算收入的0.08％。 

　　2023年，全镇累计完成地方公共财政预算支出3305.99万元，为批准预算数3305.99万元的100 %，主要是发放人员工资津补贴，支付项目工程款等，未支付部分资金已结转下年继续使用。其中： 

　　（1）一般公共服务（类）支出705.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%。主要用于行政单位工资福利支出、日常公用经费支出； 

　　（2）其他国防动员（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层人民武装部规范化建设支出。 

　　（3）文化旅游体育与传媒（类）支出32.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于广播站工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　（4）社会保障和就业（类）支出336.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于社保中心工资福利支出、社保费用支出等。  

　　（5）卫生健康（类）支出94.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于医疗卫生事务支出、日常公用经费支出。 

　　（6）节能环保（类）支出92.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。 

　　（7）城乡社区（类）支出76.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。 

　　（8）农林水（类）支出1729.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.47%。主要用于事业运行单位工资福利支出、农村事业发展、日常公用经费支出。  

　　（9）灾害防治及应急管理（类）支出116.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于地质灾害防范治理支出。 

　　（11）其他（类）支出119.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。 

　　3、预算执行情况 

　　2023年全镇地方公共财政收入完成3077.88万元，其中：税收收入完成3075.39万元，占地方公共财政预算收入的99.92％；非税收入完成2.49 万元， 占地方公共财政预算收入的0.08％。全镇累计完成地方公共财政预算支出3305.99万元，主要是发放人员工资津补贴，日常公用经费支出、支付项目工程款等。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　一年来，西二镇党委、政府抢抓政策机遇，把握上级财政资金投入方向，精准发力，务实作为，积极向上争取项目资金，用于改善西二镇所辖12个村委会的农村公益事业，截至2023年底，争取项目资金累计1263.51万余元，其中乡村振兴项目资金925万元；其他项目资金累计338.51万元，解决了群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使农业农村基础设施进一步完善，村容村貌焕然一新，群众满意度大幅提升，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。 

　　三、绩效自评结论 

　　通过自评，我镇2023年整体支出绩效自评得分100分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2023年，全镇财政预算收入3305.99万元，其中：本年度预算批复数3305.99万元。全部用于本年度“三保”、支付各项经费、发展农业农村建设项目等。

　　（二）过程情况分析 

　　1.资金使用信息公开和公示制度建设和执行。严格按照要求在镇、村政务公开栏进行公告、公示，确保村民了解资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况，方便村民监督资金合理合法合规使用。 

　　2.资金监管制度建设和执行。成立资金检查领导小组，对资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。 

　　3.镇财政所为各项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。　　 

　　（三）产出情况分析 

　　1.完成数量：完成固定资产投资56200万元；完成高标准农田建设5000亩；实现村小组活动场所改造10个；完成粮、烟、菜、果种植面积分别为8.78万亩、2.46万亩、 2.01万亩、13.04万亩；建成永平商住综合体、海泊柑橘分拣仓储保鲜收购厂、大冲优质稻云恢290收储加工厂、矣维农产品交易市场、茂卜村蔬菜种植基地项目等重点项目5个；完成茂卜水库进水渠道修缮、城紫山水库清淤、2023年农村供水工程维修养护项目、绿圆塘、海泊至补蚌2个提水工程、大冲、四道水、茂卜至称沟田等抗旱管网建设等项目8个；弥小公路建成通车，投资400余万元完成61条45公里的道路安防工程；申报市级美丽乡村1个、州级绿美乡村1个、市级美丽村庄12个，持续打造糯租、小河门、小河口三个村小组绿美乡村建设。 

　　2.完成质量：实现森林覆盖率33%；实现卫生户厕和卫生公厕覆盖率100%；水利工程质量验收合格率100%；各类民生资金支付完成率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　推进西二镇经济生活水平稳定向前发展，推进产业发展生态化，人居环境得到明显改善。群众对环境卫生治理效果的满意度≥90%，群众对乡镇机关整体工作的满意度≥95%，乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度=100%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　对预算绩效管理工作的重要性认识不到位，未能对预算绩效管理工作开展深入研究，绩效目标的设定主要根据上级财政部门统筹下达的指标进行管理，未能根据自身实际情况，设立符合自身绩效管理要求的绩效目标。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　建立健全预算绩效管理工作制度，提高对预算绩效管理工作的认识，加强预算绩效管理业务培训指导，进一步完善绩效评价体系，认真落实预算绩效管理工作，建立科学合理的绩效目标，使预算绩效管理工作更加完善。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.强化各部门绩效意识，转变绩效管理观念 

　　加强对绩效管理的研究和宣传，让各部门充分认识绩效管理的重要意义和作用。应通过对绩效管理的意义和作用的认识和了解，使人们在思想上达成共识，改变对绩效管理的消极、抵触态度，正确对待绩效管理工作，在各方面对绩效管理工作予以配合和支持，推动绩效管理事业的发展。 

　　2.建立健全合理有效的绩效管理体制 

　　建立健全合理有效的绩效管理体制是推进绩效管理事业发展的关键。各部门绩效管理需要借鉴有益的评估经验，建立完善的绩效管理机构，对实施的各种项目进行评估，充分发挥内部评估的功能，提高各部门的管理水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件：1-2.西二镇2023年度部门整体支出绩效单位自评表； 

　　    1-3.西二镇2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。 

　　弥勒市西二镇人民政府 

　　2024年3月28日