弥勒市西三镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.项目背景

　　西三镇隶属弥勒市，地处弥勒市北部，东、西、北与昆明市石林彝族自治县圭山、长湖、板桥、大可等乡镇接壤，南与弥阳街道、西一镇相连，距弥勒市城区11千米。广昆高速G80、云桂铁路、国道G326和老昆河公路（三那线）纵贯全境，距离弥勒市区10分钟车程、弥勒高铁站20分钟车程、弥勒通用机场35分钟车程、省会城市昆明1小时车程，长、短途车客运车及城市公交车往返于各景区，配套有骑行、步行等慢行系统，区位优势明显。西三镇民族文化繁荣昌盛，是“阿细跳月”和阿细创世史诗“阿细先基”发源地，1950年“阿细跳月”第一次跳进北京、跳进中南海怀仁堂，并作为文化交流歌舞到世界各国巡演。近年来，通过墙体文化、陈列室、3D多媒体、演艺、娱乐、节庆、会展等多种体验形式，把阿细跳月、阿细先基、阿细祭火、阿细器乐、阿细婚俗、阿细刺绣等彝族阿细文化贯穿于旅游吃、住、行、游、购、娱等环节，进一步丰富旅游元素，助推民族团结进步，促进社会和谐稳定，荣获“全国民族团结进步示范村”称号。多次成功举办阿细跳月节活动，弘扬中华传统文化，推动“体育+”“文化+”深度融合发展。西三镇地处北回归线烟叶生产“黄金走廊”核心地带，是“2260”高端特色烟叶开发项目区，STP烟叶生产可持续发展项目示范区，是高端卷烟品牌“大重九”的专属原料基地。

　　根据西三镇人民政府主要承担的工作职能，为项目的立项背景依据。即：

　　负责制定和组织实施本行政区域内经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　完成上级交办的其他事项。

　　2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

　　根据部门决算数据，2023年西三镇项目支出为2721.33万元，其中：主要实施项目数20个共计1955万元，包含财政衔接推进乡村振兴补助资金项目16个合计1845万元、彩票公益金项目4个合计110万元（详见自评表）。到账资金2721.33万元，支出2721.33万元，预算执行率100%。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目建设持续推进。坚持“项目为王”，加快，全年谋划实施农业产业、基础设施、乡村振兴、文旅农融合发展等重点项目31个，总投资2579.9万元。其中，利用财政衔接资金1845万元完成农业产业基础配套设施及村集体经济发展项目16个；利用省级彩票公益金140余万元完成农村基础设施、文旅基础配套等项目5个；利用水库养护、农村供水、抗旱灾害等专项资金33万元完成农村供水工程维修养护、水库维修养护等项目11个。配合市农科局规划实施9800亩高标准农田管网、蓄水池、斗沟、机耕路等项目，继续推进花口河综合治理项目、西三公租房项目建设。产业结构不断优化。严守11.6万亩耕地面积，稳定6.5万亩粮食播种面积，种植烤烟2.11万亩，完成收购6.02万担；种植粮豆积面积63500亩、产量18335吨；推广种植香菜、蓝莓等特色果蔬1500余亩；完成者衣百香果基地、戈西蔬菜基地及马龙仓储保鲜冷链基础设施建设，持续提升农产品附加值；持续巩固传统特色养殖，全年生猪存栏3.62万头、出栏5.42万头，牛存栏1.07万头、出栏0.46万头，羊存栏3.52万只、出栏3.48万只，实施绿色种养循环试点项目9600亩，补助资金88.32万元。文旅产村深度融合。加快探索以“景区景点+公司+村组+农户+游客”的文化旅游发展模式，梯次推进民族文化体育公园、花口溪谷里·田园综合体、法依哨艺术家村等项目建设；与芳华文化产业有限公司签订“月亮小镇”旅游项目战略合作协议，通过整合民族歌舞、篝火晚会、特色饮食、农特产品等项目，向西三持续输入游客资源。2023年全镇旅游总人数达144.27万人，实现旅游收入12037.5万元。乡村振兴初显成效。扎实开展“三保障”。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“三保障”及饮水安全，完成农房功能提升改造试点项目及农村危房和抗震安居工程改造47户；投入19万元完成农村供水工程维修养护项目5个、水库维修养护项目1个，有效保障农村饮水供水设施及库塘安全平稳运行；投入抗旱资金14万元，建设抗旱深井一眼，泵站改造维修一个，持续增加抗旱供水能力。绿美行动成效显现。严格落实“四治三融一示范”，统筹推进农村人居环境整治提升及美丽乡村建设，建立健全生活垃圾收费、清扫保洁制度，积极开展人居环境专项整治、爱国卫生专项行动、村庄清洁行动，2023年，完成实地调查绿化美化建设点位87个、新增绿化面积28200平方米、绿化植树2508株，完成创建省级绿美乡镇1个、绿美村庄3个。乡村治理更加有效。大力实施村庄环境卫生整治，持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，完成农村无害化卫生户厕23座、公厕9座；清理农村生活垃圾25余吨、村内水塘18口、村内沟渠5.6公里，投资资金6.68万元完成戈西新塘和麦地冲新建50立方米厕所粪污收集池2座，完成可邑村“绿美乡村”的申评工作。生态环境向好向优。坚持生态优先、绿色发展，持续开展环保督察交办问题整改，常态化开展大气污染综合治理攻坚、水污染防治、土壤污染防治工作，扎实做好“河长制”“林长制”“田长制”等工作，推进布王戈黑臭水体、铜牛山采石场整治及大友电解铜铁铣厂停产后复绿整改工作，加快推进散坡、者衣废弃矿山修复治理，持续巩固和保护生态建设成果，坚决守住西三绿水青山。民生福祉不断增强。社会事业全面进步。扎实推进人大代表建议办理工作改革创新，加快推进蚂蚁村委会人大活动阵地 “一老一小”幸福驿站建设；完成城乡居民基本养老保险缴费10764人，完成率100.07%；参加2023年城乡居民基本医疗保险参保22005人，参保率98.48%；审核发放城乡居民老年人养老金40667人次617.48万元；发放农村低保金352.59万元，特困供养金113.095万元；办理发放临时救助148户498人31.12万元，发放护理补贴和生活补助43.167万元。文体事业繁荣发展。成功举办西三镇阿细跳月节暨“甘思咪哚”民族传统体育联赛及阿细跳月民族节等系列赛事，招引文化创意人士、文艺作家在西三签约文化振兴工程，规划落地“海男书画院”“天际流书院”等文艺家工作室；探索“校地合作”发展模式，与4所高校签订校地合作协议；组建“老手艺人+妇女”为主的民间刺绣队伍，加快培育西三民族文化新名片。社会事业全面进步。加快补齐医疗教育领域短板，整合资金资源，建设西三卫生院医养结合中心，西三文体中心、集镇公园、儿童友好乐园建成投入使用。

　　一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种资金使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。九是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

　　（三）项目组织管理情况。

　　工作组织机构情况：成立了以分管项目领导段义为组长、乡村振兴办分管领导黄静为副组长，乡村振兴办公室为领导小组，负责项目的日常事务。领导小组负责解决工程实施过程中遇到的困难和问题、协调施工方和施工点之间的工作，办公室负责对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，并将工程全过程的实施与管理，及时上报领导小组。

　　工程管理制度情况：工程管理试行工程招投标制、合同制、严格按照国家根本建立程序进展建立管理

　　工程施工管理情况：推行工程全面质量管理，充分发挥长期建立的经历，严格按批准的实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有工程负责人、有技术档案、定人、定任务、定时间、定质量标准。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）部门评价目的、对象和范围。

　　绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

　　通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

　　（2）评价主要指标体系：

　　（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

　　（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

　　依据主要为：《中华人民共和国预算法》；《红河州人民政府关于印发〈红河州州级预算绩效管理实施办法〉的通知》（红政办〔2015〕171号）；《红河州财政局关于〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　一是绩效理念逐步树立。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

　　二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

　　（二）绩效目标实现情况

　　在项目工作推进工作中，我们主要工作是根据上级主管部门的绩效目标要求，及时推进落实，充分发挥组织实施单位的主要组织引领作用；加强与各相关部门的协调沟通，争取各部门的大力支持；多次深入现场进行督查检查，在推进项目建设进度的同时，对工程质量进行实时监控；为保证项目建设按要求时限完成，及时把资金划拨到位，做到资金不截留、不挪用，确保项目资金的高效利用；加大宣传力度，让基层理解项目建设的目的和意义，让基层领导高度重视，积极配合工作；严格按照政策要求，完善招投标程序，进行物资的合法采购，保证投资的公开、公正、透明，切实接受社会监督。圆满完成绩效目标期初设定的各项指标并通过验收。2023年全镇完成地方公共财政预算总收入2471万元，同比增长2%，完成地方公共财政预算支出4094.24万元，为预算数的100%，同比增长22.58%，完成固定资产总投资6.9亿元，招商引资4.2亿元。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析：项目均设有绩效目标，目标设置科学、合理；目标明确、目标细化、目标量化。

　　（二）项目过程情况分析：项目实施过程中，严格执行按照项目相关资金管理办法和制度规定，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析：项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析：项目效益按照经济效益、社会效益、可持续影响等3个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于分析项目实施效益。

　　五、主要经验及做法

　　1.成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我镇财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，西三镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我镇财政支出绩效评价工作，由镇长任组长，分管副镇长为组长，各预算单位负责人为成员。财政支出绩效评价工作由镇财政所牵头，其他单位密切配合，共同做好全镇财政支出绩效评价工作。2.制定绩效评价工作方案。按照弥勒市财政局关于做好2023年度绩效管理工作的通知，西三镇制定了绩效评价工作方案，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。3.开展业务培训。西三镇组织召开了财政支出绩效评价培训会议，镇长、分管副镇长、财政所会计和镇属单位负责人参加了培训会议，会上认真学习《项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，制定和完善《西三镇单位预算绩效管理工作制度》，为本镇预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是绩效评价开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄； 二是建立科学规范的标准体系难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。三是绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果；四是绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

　　七、有关建议

　　业务主管部门对绩效评价的重视度有待加强

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：西三镇2023年度项目支出绩效单位自评表