弥勒市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门主要职责

　　弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的公共卫生医疗机构。承担着全市 12个乡镇常规妇幼卫生保健工作、计划生育服务指导及近年来实施的全市的“降消项目”“三病防治”“危急孕产妇及危急儿童救治”“关爱妇女儿童健康行动”“国家基本公共卫生和重大公共卫生”、 “全市托幼机构卫生保健工作指导”等项目工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。

　　2.机构设置情况

　　弥勒市妇幼保健院共设有四大业务部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；4个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科、手术麻醉科；12个职能科室：党政办、医务科、护理部、控感办、门诊办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科，今年成立了中医科。医院编制床位90张，实际开放90张，全院共有职工200人，其中卫生技术人员176人。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.统筹安排2023年绩效目标管理工作；

　　2.开展2023年度预算绩效运行跟踪监控；

　　3.组织实施好预算绩效自评工作；

　　4.做好市级财政部门预算支出绩效评价工作；

　　5.院内定期组织开展绩效考评督查工作；

　　6.执行国家卫生行业医疗、保健和计划生育技术服务标准及操作规范，不断增加患者满意度。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年本年支出合计4909.63万元。其中：基本支出4193.39万元，占总支出的85.41%，项目支出716.24万元，占总支出的14.59%。

　　1.基本支出

　　基本支出的范围和主要用途包括妇幼保健机构的人员经费和日常公用经费，2023年财政基本支出878.89万元，其中：社会保障和就业支出（机关事业单位医疗保险、职业年金、退休人员经费及死亡抚恤金）95.76万元，占基本支出的10.89%；妇幼保健机构人员经费762.95万元，占基本支出的86.81%；日常公用经费支出20.18万元，占基本支出的2.30%。

　　2.项目支出

　　项目支出预算0万元，实际决算支出716.24万元，差异率为100%，差异原因是：

　　①2100408 基本公共卫生服务年初预算支出数为0万元，决算支出420.93万元，差异率为100%，本年拨入420.93万元，年末无结转；差异原因基本公共卫生服务项目支出是中央、省、州及市级转移支付资金年初无预算支出。

　　②2100409重大公共卫生专项年初预算支出数为0万元，决算数为19.19万元，差异率为100%，本年拨入19.19万元，年末无结转；差异原因是此项经费中央、省、州转移支付艾滋病防治项目资金年初无预算支出。

　　③2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算支出数为0万元，决算数为275.12万元，差异率为100%，本年拨入275.12万元，年末无结转；差异原因是此项经费中央、省、州转移支付资金年初无预算支出。

　　④2109999其他卫生健康支出年初预算支出数为0万元，决算数1.00万元，差异率为100%，本年拨入1.00万元，年末无结转，差异原因是此项经费中央、省、州转移支付资金年初无预算支出。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出

　　无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.绩效目标的实现情况

　　2023年部门年初收入预算为845.15万元，其中：财政拨款预算收入845.15万元，非财政拨款（事业收入）预算收入0万元；年初收入预算比上年增加3.95%，增加的原因是编内人员工资性增加。

　　年度执行中，财政补助收入调增指标749.97万元，原因是：①新增社会保障和就业支出14.21万元；②新增卫生健康支出19.51万元；③新增基本公共卫生服务经费420.94万元；④新增重大公共卫生服务经费19.19万元；⑤新增突发公共卫生事件应急处理275.12万元；⑥新增其他卫生健康支出1.00万元。

　　2.经济效益

　　2023年业务总收入4642.57万元，其中医疗收入3139.97万元，药品收入642.85 元，药品收入占业务总收入的20.47%。

　　3.社会效益

　　（1）医疗诊治服务情况

　　2023年，诊疗99270人次，实有床位90张，平均开放病床90张，病床使用率86.80%，收治住院病人5754人，出院病人5764人；完成散居儿童健康查检10012人，托幼机构儿童体检8240人。

　　（2）服务质量情况

　　2023年，参加市委、市政府、市科协以及市卫生健康局组织的“医心向党”“三下乡”“科技活动周”“乡村振兴”“学雷锋”等主题义诊、志愿活动共12次，组织开展“爱眼日”“世界家庭医生日”“世界卫生日”“世界高血压日”等卫生主题健康宣传活动10余次，免费发放健康知识宣传资料10000份、避孕套8000盒。组织23名职工参加义务献血6700mL。

　　4.行政效能

　　弥勒市妇幼保健院紧紧围绕“为民、惠民、便民”的方针，以“关心群众、服务民生”为出发点，强化宣传，深入学习事业单位效能建设内容和重大意义，结合“三严三实”“一学两做”“创先争优”“转风强效”等活动，扎实履行妇幼保健及计划生育服务的各项公共卫生职能和社会公益职责；加强组织领导，推动效能建设顺利、稳步开展。采取定期检查和不定期抽查相结合、明查与暗访相结合的办法，对职工工作作风、服务态度及岗位责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设有关制度贯彻执行情况进行检查；积极建章立制，落实效能建设长效机制。坚持把单位效能建设纳入制度管理，用制度来保证机关效能建设落到实处。推行和完善政务、事务公开制度，主动接受社会各界的监督。切实增强发展意识、责任意识、忧患意识、服务意识，提升医疗质量和服务水平，以构建和谐关系为着力点，突出效能建设。依法依规认真做好单位预算、结算的每一项工作，严格开展各类、各种项目资金使用管理；单位收入达到清楚、明细，及时到账到位，严格做好单位支出计划和使用控制，精打细算，杜绝违规使用。根据工作面临的新形势、新要求，抓突出问题对照整改，抓长效机制建立落实，整体行政效能稳步提升。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门财务总收入845.15万元，其中：一般公共预算845.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2.整体收支情况

　　本年度总收入4,642.57万元，其中：事业收入3,046.13万元；财政拨款收入1,595.12万元（财政拨款收入中基本拨款收入878.87万元，财政项目拨款716.24万元），政府性基金预算收入0.02；其他收入1.3万元。

　　本年支出合计4,909.63万元,其中：工资福利支出2,174.33万元，占总支出的44.29%；商品服务支出2,082.93万元，占总支出的42.43%；对个人和家庭的补助支出33.89万元，占总支出的0.69%；其他资本性支出618.48万元，占总支出的12.59%。

　　3.预算执行情况

　　⑴基本支出年初预算845.15万元，决算数4,909.63万元，差异率为5279.99%，具体原因是：

　　2100403妇幼保健机构年初预算支出数为594.87万元，决算数为3,934.99万元，预决算差额3,340.12万元，差异率为561.49%，差异原因是医疗服务收入及营养食堂项目支出年初未做预算，支出决算数含开展医疗服务及营养食堂项目相关支出；

　　⑵项目支出预算0万元，实际决算支出716.24万元，差异率为100%，差异原因是项目支出年初无预算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年医疗业务收入情况：业务总收入4642.57万元，其中医疗收入3139.97万元，药品收入642.85 元，药品收入占业务总收的20.47%。

　　1.数量指标：2023年指导全市各乡镇开展高危孕产妇筛查管理工作4次；开展妇幼健康服务暨基本公共卫生服务项目妇幼包工作督导4次；开展5岁以下儿童死亡评审会2次；截至2023年12月31日，孕前优生健康检查率111.68%；产妇3847人，孕产妇建卡3835人，孕产妇建卡率99.69%；早孕建册率95.43%；产前检查≧5次率94.63%；孕早期产前检查3810人，孕早期产前检查率98.45%；孕产妇产前筛查率97.58%；产后访视率99.17%；住院分娩率99.92%。婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率95.25%。

　　2.质量指标：能较好地完成各项指标，按照服务规范进行随访和管理。2023年州级下达我市“两癌”筛查目标人群覆盖率50%，宫颈癌筛查21159人，覆盖率63.20%；乳腺癌筛查21803人，覆盖56.89%。产妇孕产期血红蛋白检测率99.90%，贫血率13.58%，孕产妇系统管理率94.57%，孕产妇剖宫产率30.18%。免费孕前优生健康检查项目全市目标人群指标任务1327对，完成率为111.68%；2023年增补叶酸预防神经管缺陷项目全市目标人群1327人，叶酸发放1482人，完成率为111.68%；2023年婚前免费医学检查全市进行结婚登记6276人，婚前医学检查5978人，婚检95.25%。

　　2023年7岁以下儿童保健管理人数33671人，健康管理率97.13%；3岁以下儿童系统管理人数12347人，系统管理率95.74%；0-6岁儿童眼保健和视力检查33753人，率97.36%。5岁以下儿童身高（长）体重检查21561人，生长迟缓746人，率3.46%；贫血762人，率3.65%。新生儿听力筛查3433人，筛查率99.94%，新生儿遗传代谢病筛查率100.44%。

　　3.时效指标：能较好完成各项指标及任务。

　　4.成本指标：能较好完成各项指标，严格控制压缩“三公”经费的使用。

　　5.社会效益指标：紧紧围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”，履行公共卫生职能。

　　6.服务对象满意度指标：通过对患者及家属进行满意度调查，满意率达100%，较好完成指标任务。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　生育年龄两极分化。由于不满20岁甚至13岁或者超过35岁孕产妇增多，各种高危因素和并发症也随之增多，导致剖宫产率居高不下，难以控制在指标范围内。

　　三、绩效自评结论

　　根据绩效相关文件和要求，预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。针对绩效目标的合理性、基础信息的完善性、预算编制的科学性、资金使用的合规性、资产管理安全性、服务对象满意度等问题，通过自查和抽查的方式进行评价。

　　按照《弥勒市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效单位自评表》进行自评，应得总分100分，因我院不涉及项目经费安排，除此项目，平均自评得分为89分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入情况包括目标设定、预算配置情况：

　　（1）绩效目标合理性

　　设立的整体绩效目标依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

　　（2）绩效指标明确性

　　绩效指标清晰、细化、可衡量，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

　　（二）过程情况分析

　　过程情况包括预算执行、预算管理及资产管理情况，部门预算完成情况、公用经费及“三公经费”控制情况较好。具有内部财务管理制度，预算资金管理办法。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　资产管理制度健全、确保资产安全运行，固定资产得到有效利用。制定了《弥勒市妇幼保健院资产管理监管机制》，制度固定资产、无形资产，资产管理制度合法、合规，且资产管理制度得到有效执行，弥勒市妇幼保健院的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。也存在管理制度不全面的情况。

　　（三）产出情况分析

　　基本实现了年初制定的绩效目标，各项工作的开展符合部门职能职责的范围，履职良好。

　　（四）效果情况分析

　　为贯彻落实省政府“关爱妇女儿童健康行动项目”，弥勒市委、市政府高度重视，及时制定实施方案，成立领导小组，召开动员大会，将工作安排布置到各责任单位，“关爱妇女儿童健康行动项目”稳步推进。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.预算管理制度不完善，预算管理意识有待提高。

　　2.预算编制内容不够全面完整，不能全面反映弥勒市妇幼保健院的收支情况。

　　3.内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务科牵头完成，各相关业务科室积极主动性不够，未将预算绩效管理工作作为提高项目实施效益的主要事项。预算绩效评价工作不熟悉，对目标设立的准确性有待提高。

　　4.预算细化程度不够，造成预算数与执行数的差异。

　　5.绩效目标的管理、运行监控及效果评价有待加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.建议财政部门对参加预算绩效评价工作单位人员多组织培训指导，以达到绩效评价的要求。

　　2.细化预算编制工作。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高工作效率，合理使用资金，按质按量完成成本单位各项工作。

　　3.强化预算管理意识，健全完善管理制度，并严格按制度办事，提高资金的使用效益，提高预算管理的科学性、公开性和公正性，提升预算绩效目标编制质量。

　　4.提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展，提高服务对象的满意度。

　　5.落实主体责任，增强预算管理意识。注重预算编制管理，做好预算编制工作，认真审核项目支出预算，根据项目重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理编制项目资金，保障部门履职所需的资金要求，不留硬缺口，确保预算与部门年度工作计划高度吻合。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）文件要求，开展预算管理及绩效评价工作，成立了由院长任组长，副院长任副组长，各职能科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。根据各项资金管理方案及目标责任书等要求，由财务科牵头，组织相关部门和人员针对评价对象的特点，拟定绩效评价工作方案，结合各项项目资金目标管理责任书，定期开展目标绩效考核工作。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（二）强化预算管理

　　根据《弥勒市妇幼保健院单位预算管理制度》相关规定，强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）规范资金管理

　　加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严格按照《弥勒市妇幼保健院财务管理制度》和《弥勒市妇幼保健院单位预算管理制度》对预算资金进行管理使用，大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，确保财务管理工作规范运行。业务科室对项目的日常检查监督管理有专业人员进行监督管理，建立监督机制，形成相应的检查监督材料，并采取对应的措施。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.弥勒市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市妇幼保健院

　　2024年3月25日