弥勒市农业农村和科学技术局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　附件2-1.

弥勒市农业农村和科学技术局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　根据《红河州财政局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（红财农发〔2022〕114 号）、《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》（弥政办发〔2023〕32号）、《红河州财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（红财农发〔2023〕27 号）、《红河州财政局关于下达2023年中央耕地建设与利用资金（第二批）的通知》（红财农发〔2023〕50号）、红河州财政局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知（红财农发〔2023〕27号）等文件精神，加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少因自然灾害、动物疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、促进农业发展、稳定农民收入，推进乡村振兴战略实施和高原特色现代农业跨越发展。按照“需求导向、产业主线、 分层实施、全程培育”的原则，聚焦“全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给” “多措并举促进农民增收”两个主要目标，并及早落实工作布置，让农民群众吃上“定心丸”，调动和保护好农民务农种粮的积极性。

　　我单位2023年项目实际累计到位资金22,337.26万元，已支出22,337.26万元。专项资金到位率100%，执行率为100%。

　　（二）项目绩效目标。

　　单位项目主要有农业保险、农村厕所革命、农业资源及生态保护、农业生产救灾、中央生猪调出大县、农业发展等项目，各项目根据项目实际情况制定各项目实施方案和项目绩效指标，其中：

　　1. 兑付补贴类：农业保险种植业计划承保面积分别为：水稻2万亩，玉米15万亩；政策性养殖业参保标的为能繁母猪、奶牛。其计划承保数量分别为：能繁母猪40000头、奶牛1500头。通过“一卡通”管理平台，于 2023 年 6 月30 日前，将中央耕地地力保护补贴资金 5003 万元兑现到全市拥有耕地承包经营权的农户手中。通过项目实施，完成水稻、玉米病虫害统防统治农药采购、发放3万亩次，红火蚁疫情防控0.3万亩次，有效遏制暴发流行成灾，减少粮食病虫损失，项目区统防统治覆盖率43%以上，服务群众满意率≧85%。开展强制免疫监测监管。做好养殖环节无害化处理补助资金的兑付。

　　2.项目建设类：2023年养殖环节病死畜禽100%实现无害化处理，全年实际产生养殖环节病死畜禽38575头、屠宰环节166头，补助经费已全部兑付完成，资金下达执行率100%。资金兑付前已按照省、州要求在政府网站进行事前、事后2次公开。

　　2023年绿色种养循环农业试点项目22个实施服务主体计划实施粪肥还田面积10.22万亩，其中：水稻、小麦、玉米等粮食作物计划完成3.54万亩、蔬菜2.31万亩、果树3.99万亩、烤烟、甘蔗等其他作物0.38万亩。计划粪肥还田干粪0.17万吨、湿粪0.02万吨、沼液29.57万吨，按照实施方案通过乡镇验收公示、市级复验，规范相关台账资料。

　　2023年计划大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积0.5万亩，实际完成示范推广面积0.5万亩，财政资金亩均补助标准200元，投入财政资金100万元。实现玉米平均单产 500 公斤/亩，大豆平均单产70 公斤/亩。

　　2023年基层农技推广体系改革与建设项目计划建设示范基地数量3个、建设示范主体数量3个、农技人员异地培训65人、主推技术展示示范活动6项、特聘农技人员5人。

　　2023年，预计扶持弥勒市顺朋农业种植专业合作社、弥勒市旭晨农业发展有限公司、云南雄耕农业发展有限公司、西二镇农夫家庭农场4家建设主体完成总投资867.7351万元，预计完成财政资金补助257.16万元，共新增冷库14座，新增库容6850m3，新增蔬菜精深加工生产线1条，蔬菜加工能力得到有效提升，带动新增蔬菜种植面积7100亩。

　　负责项目科室结合项目实际情况，对绩效目标进行了细化、量化，具体详见附件2（绩效评价绩效目标表）。

　　（三）项目组织管理情况。

　　各项目由项目负责科室制定项目实施方案，明确项目相关方职责分工、管理流程、组织实施等工作内容，开展绩效监控及跟踪管理，财务人员根据项目实施方案负责项目资金的申报和拨付。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据弥勒市人民政府办公室《关于印发〈弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）等有关要求，对我单位2023年度本级和上级财政性资金安排的项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　绩效评价是指财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　2.绩效评价依据

　　《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）；《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；《弥勒市农业农村和科学技术局预算绩效管理制度》；

　　3.评价指标体系、评价方法、评价标准

　　本项目绩效评价指标的制定是根据弥勒市财政局评价要求，围绕绩效评价的目的，结合项目的具体情况，设置了项目绩效评价指标体系样表，具体项目绩效评价指标体系详见附件2。

　　根据项目实际情况，评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设多个二级指标和若干个三级指标，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　   本次绩效评价由局属项目科室及单位按照项目绩效目标表打分，财务人员汇总编制自评报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　我单位对9个项目绩效自评等级为“优”，共设定166条绩效目标，共实现绩效目标159条，完成率为95.6%，总体绩效目标实现评价为优。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　绩效指标共计完成159个，未完成7个。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目负责科室及单位编制项目实施方案，制定用款计划，组织项目专家对项目进行评审。

　　（二）项目过程情况分析。

　　项目资金使用严格按照农科局财务内控管理制度要求执行，不存在截留、虚列支出等不合规的情况。

　　（三）项目产出情况分析。

　　2023年，单位各项目能按预期达到制定的绩效指标。

　　（四）项目效益情况分析。

　　我单位各项目效益指标包含社会效益、经济效益、可持续性3个二级指标。

　　五、主要经验及做法

　　组织召开市农科局事前绩效评估工作会议，召集预算绩效管理专家对预算项目进行评估，认真填报项目事前评估评分表，通过财政一体化系统项目库进行上报。注重绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为是否作为以后年度预算项目编制的重要依据，落实绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。

　　六、存在的问题及原因分析

　　一是思想认识有待提升。对预算绩效评价工作被动接受多，主动实施理念有待提升；二是科室、站所协同配合程度待加强。由于系统项目多，项目情况较复杂，需及时协调、各科室配合，才能完成项目自评；三是成果应用待加强。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：弥勒市农业农村和科学技术局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：勒市农业农村和科学技术局

　　2024年3月19日