弥勒市医疗保障局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市医疗保障局2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况 

　　弥勒市医疗保障局根据弥财社指〔2023〕15号、弥财社指〔2023〕32号城乡医疗救助各级补助资金，弥财发〔2023〕9号伤残军人医疗统筹金及奖励金，弥财社指〔2023〕27号、弥财社指〔2023〕93号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，弥财非税指〔2023〕81号2023年医疗保险基金监管工作经费，弥财发〔2023〕9号离休干部医疗统筹金及奖励金文件精神，对2023年度项目资金进行管理。 

　　2023年度项目支出情况：用于保障弥勒市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展、专项业务工作的经费支出1,445.75万元。涉及5个项目，包括城乡医疗救助各级补助资金1,232.9万元，占项目支出的85.28%；伤残军人医疗统筹金及奖励金3.49万元，占项目支出的0.24%；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金66万元，占项目支出的4.56%；医疗保险基金监管工作经费17万元，占项目支出的1.18%；离休干部医疗统筹金及奖励金126.36万元，占项目支出的8.74%。 

　　（二）项目绩效目标 

　　项目1：城乡医疗救助各级补助资金支出1,232.9万元，计划使用情况：救助城乡居民特殊人群58,059人，医疗救助对象人次规模符合救助条件的对象按规定100%纳入救助范围，使农村易返贫致贫人口医保帮扶措施得到不断完善，保障医疗救助基金安全平稳运行。 

　　项目2：伤残军人医疗统筹金及奖励金支出3.49万元，计划使用情况：稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。 

　　项目3：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出66万元，计划使用情况：2023年申请购置了各科室电脑等办公设备26,320元；支付医保服务大厅改造工程款354,950元；支付医保业务宣传短视频拍摄、各类宣传材料制作等办公费256,170元；支付2023年省内医疗保障基金监管飞行检查报销差旅费22,560元，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 

　　项目4：2023年医疗保险基金监管工作经费支出17万元，计划使用情况：加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，加强推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 

　　项目5：离休干部医疗统筹金及奖励金支出126.36万元，计划使用情况：稳步推进离休干部医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　制定了切实有效的内部管理规定、部门内部财务管理制度等，实行项目资金专项管理，并结合实际对项目资金的审批、报销程序进行了细化，执行总体较为有效。对于单项支出在1万元以上资金支出事项，实行局党组会议研究决策决定。制定了详细的资产管理办法，对项目资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行政府集中采购有关规定，完善了资产申购审批程序。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　通过评价，掌握弥勒市医疗保障局2023年度项目资金财政支出的执行情况，提高专项资金使用效率，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.成立绩效评价领导小组。 

　　2.组织相关人员进行培训。 

　　3.收集相关资料。 

　　4.分析资料、汇总评价数据。 

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　本单位2023年实施的5个项目指标均已完成，取得了良好的社会、经济效益。经自评，各项目平均得分100分，评价等级均为“优”。各项目具体自评情况详见下表： 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况，5个项目所有指标均已完成，具体情况如下： 

　　项目1：城乡医疗救助各级补助资金支出1,232.9万元，项目资金到位1,232.9万元，执行数为1,232.9万元，完成100%。主要产出和成果：救助城乡居民特殊人群58,059人，医疗救助对象人次规模符合救助条件的对象按规定100%纳入救助范围，使农村易返贫致贫人口医保帮扶措施得到不断完善，保障医疗救助基金安全平稳运行 

　　项目2：伤残军人医疗统筹金及奖励金支出3.49万元，项目资金到位3.49万元，执行数为3.49万元，完成100%。主要产出和成果：稳步推进在乡二等乙级以上革命伤残军人23人的医疗保障，保障基金安全运行，确保在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗保障待遇。 

　　项目3：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出66万元，项目资金到位66万元，执行数为66万元，完成100%。主要产出和成果：2023年申请购置了各科室电脑等办公设备26,320元；支付医保服务大厅改造工程款354,950元；支付医保业务宣传短视频拍摄、各类宣传材料制作等办公费256,170元；支付2023年省内医疗保障基金监管飞行检查报销差旅费22,560元，提升信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，提高数据采集质量和速度，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 

　　项目4：2023年医疗保险基金监管工作经费支出17万元，项目资金到位17万元，执行数为17万元，完成100%。主要产出和成果：加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用，加强推进医保支付方式改革和DRG试点工作，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 

　　项目5：离休干部医疗统筹金及奖励金支出126.36万元，项目资金到位126.36万元，执行数为126.36万元，完成100%。主要产出和成果：稳步推进离休干部39人的医疗保障，保障基金安全运行，确保离休干部医疗保障待遇。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　本单位项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　本单位在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　项目产出指标分值占绩效指标的50%，从综合评价得分情况看，5个项目分别为：城乡医疗救助各级补助资金、伤残军人医疗统筹金及奖励金、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、2023年医疗保险基金监管工作经费、离休干部医疗统筹金及奖励金，综合评价分均为50分，均按照项目计划完成，并获得良好成效。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　项目效益指标分值占绩效指标的30%，从综合评价得分情况看，所有项目此项综合评价均为30分，得分率100%，5个项目均取得了良好的社会、经济效益。 

　　五、主要经验及做法 

　　在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。 

　　七、有关建议 

　　加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：弥勒市医疗保障局2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　弥勒市医疗保障局 

　　2024年3月28日