弥勒市文化和旅游局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　弥勒市文化和旅游局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　弥勒市文化和旅游局本次组织实施评价的项目分别为：

　　1.旅游宣传促销经费50万元，资金使用率100%。利用各类旅游展会，强化“庆来故里，福地弥勒”文化旅游品牌形象宣传推广；通过宣传营销招商工作，着力推进全域化布局、全景化建设、全市旅游产业持续快速健康发展，旅游业综合效益质量逐步提高。

　　2.2023年中央疫情防控财力补助资金390.40824万元，资金使用率约100%，财政收回57元。及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治；及时控制疫情形势，保护人民生命安全，解决疫情防控政府应付未付账款。

　　3.第十一届阿细跳月节活动经费20万元，资金使用率100%。突出地域特色、民族特色，推动文化体育旅游融合发展，吸引更多游客暑期到弥勒休闲度假，带动相关产业蓬勃发展，促进弥勒经济社会高质量跨越式发展。

　　4.2023年购书（订报刊）经费7万元，资金使用率100%。不断提高馆藏资源数量，丰富全民精神文化生活需求，大力营造全民阅读浓厚氛围，提升全民素质。

　　5.2023年国家级代表性传承人补助经费2.5万元，资金使用率100%。完成对段正荣1名国家级非遗代表传承人补助项目实施。提升传承人的获得感和满意度，进一步推动红河民族文化繁荣发展。

　　6.2023年省级非物质文化遗产传承人补助经费6.4万元，资金使用率100%。为加强非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。

　　7.2023年州级非物质文化遗产传承人补助经费7.8万元，资金使用率100%。支持传承人开展传承活动；支持传承人培养后继人才，传承人群数量和技艺显著提升；支持传承人参与非物质文化遗产宣传、展示和交流活动，扩大非遗影响。

　　8.2023年公共文化云建设资金5万元，资金使用率100%。加快总分馆制建设微平台服务项目，开展文化资讯、文化直播、文化活动、艺术鉴赏、非遗动态活动等，保障广大群众基本文化权益。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.旅游宣传促销经费

　　总体目标：利用各类旅游展会，强化“庆来故里，福地弥勒”文化旅游品牌形象宣传推广；通过宣传营销招商工作，着力推进全域化布局、全景化建设、全市旅游产业持续快速健康发展，旅游业综合效益质量逐步提高。

　　2.2023年中央疫情防控财力补助资金

　　总体目标：及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治；及时控制疫情形势，保护人民生命安全，解决疫情防控政府应付未付账款。

　　3.第十一届阿细跳月节活动经费

　　总体目标：突出地域特色、民族特色，推动文化体育旅游融合发展，吸引更多游客暑期到弥勒休闲度假，带动相关产业蓬勃发展，促进弥勒经济社会高质量跨越式发展。

　　4.2023年购书（订报刊）经费

　　总体目标：不断提高馆藏资源数量，丰富全民精神文化生活需求，大力营造全民阅读浓厚氛围，提升全民素质。

　　5.2023年国家级代表性传承人补助经费

　　总体目标：完成对段正荣1名国家级非遗代表传承人补助项目实施。提升传承人的获得感和满意度，进一步推动红河民族文化繁荣发展。

　　6.2023年省级非物质文化遗产传承人补助经费

　　总体目标：加强非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。

　　7.2023年州级非物质文化遗产传承人补助经费

　　总体目标：支持传承人开展传承活动；支持传承人培养后继人才，传承人群数量和技艺显著提升；支持传承人参与非物质文化遗产宣传、展示和交流活动，扩大非遗影响。

　　8.2023年公共文化云建设资金

　　总体目标：加快总分馆制建设微平台服务项目，开展文化资讯、文化直播、文化活动、艺术鉴赏、非遗动态活动等，保障广大群众基本文化权益。

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

　　项目资金由弥勒市文化和旅游局拨付至各项目相关乡镇、企业、景区使用，由弥勒市文化和旅游局监督。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　了解弥勒市文化和旅游局2023年度项目的资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》；

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

　　（3）弥勒市文化和旅游局2023年部门重点工作任务；

　　（4）弥勒市文化和旅游局三定方案部门职责职能；

　　（5）项目设立的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

　　（6）《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（〔2024〕-34）。

　　3.绩效评价指标体系

　　指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行调整细化。

　　4.绩效评价方法

　　主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

　　5.绩效评价标准

　　主要采取定性与定量相结合的评分标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况等按百分比计算得分。

　　6.绩效评价抽样

　　选取了本单位2023年项目资金。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　前期准备：收集整理项目相关资料，研究设计项目评价指标体系及工作方案。

　　组织实施：根据项目资金收支情况，提供与项目相关的文件及资金台账，开展现场绩效评价工作。

　　综合评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　通过对资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：弥勒市文化和旅游局2023年项目部门绩效目标设定合理、绩效指标明确，部门内控制度健全并有效执行。评价为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　通过项目实施，积极推动旅游资源优化整合，协调推进重大文旅项目建设，持续推进旅游品牌创建工作，不断丰富夜间经济消费，挖掘推动历史文脉传承，强化旅游市场综合监管，全力抓实线上线下营销，打造特色节庆文化品牌，不断提升游客的文化体验，全力打造“庆来故里·福地弥勒”城市品牌。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　项目计划实施进度明确，符合项目要求和目的，项目决策依据充分。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1.业务管理方面。弥勒市文化和旅游局2023年项目管理机构健全，各部门分工明确，对相关工作计划、统计工作、报表、宣传及平台建设等及时上报、上线，项目实施主体明确；制度执行有效；档案管理规范。

　　2.财务管理方面。弥勒市文化和旅游局按照《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范》等相关制度规范财务管理，对专项资金进行专项核算。

　　（三）项目产出情况分析。

　　1.弥勒市旅游年度旅游收入增长，2023年弥勒市实现国内旅游收入188.01亿元，同比增长47.71%；全年接待国内外游客人次，弥勒市共接待国内游客1504.21万人次，同比增长28.26%；旅游推介会6次；旅游宣传促销5次；组织开展5.19中国旅游日活动1次；旅游行业培训2次；新媒体营销4次；

　　2.及时支付应付未付中央疫情防控财力补助资金390.40254万元；

　　3.圆满举办一场第十一届阿细跳月民族节，传承弘扬民族传统文化；

　　4.2023年弥勒市图书馆新增图书8777册、借阅图书量134467册次；

　　5.完成1名国家级非遗代表传承人补助经费发放；

　　6.完成8名省级非遗代表性传承人补助经费发放；

　　7.完成39名州级非遗传承人补助经费发放；

　　8.2023年完成公共文化云开展全民艺术普及直播3场次、公共文化云项目重点任务完成率100%、公共文化云累计点击率达20.2万人次。

　　（四）项目效益情况分析。

　　2023年弥勒市共接待国内游客1504.21 万人次，同比增长28.26%；实现国内旅游收入188.01亿元，同比增长47.71%；本年度无重大旅游安全责任事故及重大旅游投诉。

　　五、主要经验及做法

　　将项目责任具体分解，明确项目目标，落实责任人，细化各项考核指标，将各项目任务落实到位。

　　六、存在的问题及原因分析

　　绩效目标设置科学性、合理性不足。绩效目标与实际工作内容具有相关性，基本能反映项目实施的预期产出和效益。但部分绩效指标名称、指标值对应关系不强，不具备可衡量性。

　　七、有关建议

　　希望财政部门多举办相关业务的学习培训，提高绩效管理工作人员填报水平。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：弥勒市文化和旅游局2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市文化和旅游局

　　2024年3月21日