新哨镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

   新哨镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.项目背景

　　新哨镇隶属红河州弥勒市，距市区18公里。东邻东山镇，南邻竹园镇，西邻虹溪镇，北邻弥勒市区，全镇辖新哨、夸竹、招纳、里方、郎才、路体、火木龙、新发、羊街、猴街10社区居民委员会和清河、布龙2个村民委员会81个自然村90个村（居）民小组。全镇总人口14122户47628人，居住着汉、彝、壮、傣、回、苗等13个民族，少数民族占总人口的29.5%。辖区总面积315.2平方公里，其中耕地面积148435.85亩，种植面积148435.85亩 。

　　根据新哨镇人民政府主要承担的工作职能，为项目的立项背景依据。即：

　　1.负责制定和组织实施本行政区域内经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级交办的其他事项。

　　2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

　　2023年新哨镇人民政府主要实施项目13个（详见自评表），项目总额10,030,698.00元，其中彩票公益金2个1,150,000.00元，乡村振兴衔接资金10个8,875,498.00元。

　　截至2023年12月31日实际到账资金10,130,698.00元，已列支10,130,698.00元。

　　（二）项目绩效目标。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、市委“1377”发展思路，聚焦“一中心一示范四片区”规划，紧盯“弥勒城市副中心”目标定位，着力打造“乡村振兴示范乡镇”，统筹推进“农特产品产销片区、煤化工绿色发展片区、农旅融合乡村旅游片区和候鸟式康养休闲片区”建设，坚持“农业稳镇、工业强镇、商贸活镇、生态靓镇、依法治镇”的发展思路，统筹发展与安全，推进产业向高质高效、农村向宜居宜业，农民向富裕富足迈进，奋力谱写新哨各项事业的绚丽篇章。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。

　　2.部门协调，齐抓共管。项目办、财政所、党政办等多部门联合，充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、资金使用等方面，认真履职，监督到位。

　　3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项标准则。

　　4.严格程序，确保资金效益。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益地发挥。

　　5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的

　　通过对2023年新哨镇人民政府资金管理、项目实施情况等方面进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，为强化预算支出责任和效率提供参考依据，及时调整和完善绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2.绩效评价对象和范围

　　评价的内容主要包括政府购买服务、项目资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效自评原则：

　　（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

　　（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

　　（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

　　（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

　　2.绩效自评依据：

　　（1）《中华人民共和国预算法》；

　　（2）《红河州人民政府关于印发〈红河州州级预算绩效管理实施办法〉的通知》（红政办〔2015〕171号）；

　　（3）《红河州财政局关于〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

　　（4）《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）；

　　（5）《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》。

　　3.评价指标体系

　　评价指标按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，涵盖项目的整个运行周期，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　4.绩效评价方法

　　通过查阅项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。对照我镇2023年实际完成内容，将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况。

　　5.绩效评价标准

　　自评得分：预算执行率实际得分（满分10分）+绩效指标实际完成得分（满分90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分）。评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

　　1.前期准备

　　自评报告从项目概况、项目支出绩效自评工作开展情况、项目支出绩效评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况和主要经验及做法等八个方面进行了阐述。

　　2.组织实施

　　首先，新哨镇统一组织实施，确定评价指标体系、评价标准等。其次，按评价时间、要求，开展我镇2023年项目支出绩效自评工作。第三，根据项目支出绩效自评报告编制提纲，撰写项目支出绩效自评报告，提交项目支出绩效单位自评表。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　新哨镇人民政府2023年度13个项目支出绩效自评，得分均100分，评定等级为优。我单位严格按照要求设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　经自查，我单位绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析：项目均设有绩效目标，目标设置科学、合理；目标明确、目标细化、目标量化。

　　（二）项目过程情况分析：项目实施过程中，严格执行按照项目相关资金管理办法和制度规定，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析：项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析：项目效益按照经济效益、社会效益、可持续影响等3个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于分析项目实施效益。

　　五、主要经验及做法

　　结合评价内容，扎实开展本次自评工作。强化预算约束，明确推进计划，有效推进项目进度，促进提升绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

　　六、存在的问题及原因分析

　　部分中心站所对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够，绩效目标申报不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　七、有关建议

　　进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：新哨镇人民政府2023年度项目支出绩效单位自评表

　　弥勒市新哨镇人民政府

　　2024年3月25日