弥勒市烟草产业发展中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市烟草产业发展中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）宣传贯彻执行国家、省、州、市有关烟草产业发展的方针、政策和措施，实施乡村振兴战略。

　　（2）组织拟订全市烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施。

　　（3）协调、组织市委、市政府与烟草工业和商业在烟草产业高质量发展中相互促进的工作。

　　（4）对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，组织拟订并实施全市年度烟叶生产计划，指导检查乡镇（街道）落实情况，组织对乡镇（街道）烟叶生产进行考核评比。

　　（5）加快烟叶生产方式转型升级，加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，以宜机化烟草农业体系建设导向，促进农机农艺融合，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。

　　（6）稳定发展核心烟区，推进土地流转，合理布局，推动“粮烟协同”发展的现代农业产业体系建设。

　　（7）争取烟草部门支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烟叶生产的扶持政策措施。

　　（8）协调烟草部门与财政、银行、气象、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。

　　（9）协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件。

　　（10）协助弥勒烟草分公司抓好烟叶收购、现卷烟营销体系建设。

　　（11）督促检查落实全市发展烟叶产业的政策和措施。

　　（12）协调有关单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

　　（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况：弥勒市烤烟产业发展中心是弥勒市人民政府正科级直属事业单位，内设 3 个内设机构办公室，财务科，产业发展科；弥勒市烟草产业发展中心所属事业单位1个：弥勒市烟草信息服务中心。

　　（2）人员情况：弥勒市烟草产业发展中心有人员编制10人，其中：行政类事业编制5人，事业编制5人；2023年末在职在编实有行政类事业人员5人，事业人员4人；退休人员1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　下步工作中，市烟草产业发展中心将站在抓烟就是抓财政税收、抓烟就是抓乡村振兴、抓烟就是抓农业农村现代化的高度，抢抓云南重塑烟草产业高质量发展机遇，主动融入省州构建现代化烟草农业体系大局，准确把握、用足用好用活各项政策措施，全面深化落实《推动弥勒烟草全产业链高质量发展合作框架备忘录》，以更高标准、更严要求、更实举措抓实抓好烟叶生产各项工作，以新担当新作为开创烟草产业高质量发展新局面，努力将弥勒打造成全省烟草全产业链高质量发展示范市。

　　（1）围绕党建工作“标杆”下功夫，不断强化基层党建凝聚力。一是强化政治机关建设，进一步提高政治站位、把准政治方向、坚定政治立场，持续深入学习贯彻党的二十大精神，健全完善落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署的制度机制，严格落实“第一议题”制度，党组会及时传达学习，并将其纳入党组理论学习中心组集中学习重要内容，切实增强贯彻落实的系统性、实效性，确保件件有着落、事事见成效。二是切实加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，始终绷紧意识形态工作这根弦，提高意识形态工作的政治敏锐性，强化忧患意识、坚持底线思维、发扬斗争精神，坚决守住意识形态安全防线。三是进一步加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定和省市实施细则精神，严守纪律规矩，加强干部“八小时内”和“八小时外”管理，坚决杜绝违法违规违纪问题发生。四是深化作风革命效能革命，持续纠治“十种典型问题”，倡导树立“十种鲜明导向”，建立正面典型选树和反向测评机制，持续转文风、转会风、转作风。五是加强党支部建设，认真贯彻落实《党支部工作条例》，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、按期交纳党费等制度，突出政治学习、党性锻炼和思想交流，不断推动党支部设置标准化、组织生活规范化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设功能化。

　　（2）围绕合作备忘录下功夫，全力推动合作事项落地见效。一是强化服务保障，全力推动合作事项落实落地。聚焦打造全省最具影响力烟区、推进卷烟制造全产业链建设、打造烟草产业助力乡村振兴示范样板等重点合作内容，逐项梳理研究、逐个排定计划、逐一沟通对接，项目化清单化具体化抓好落实，及时协调解决合作过程中存在的困难问题，确保合作事项不折不扣落到实处。二是立足发展需求，持续拓展合作广度深度。立足弥勒烟叶生产基础、发展需求，依托云南种烟工业有限责任公司在烟草领域的比较优势，深入挖掘合作共赢的契合点，进一步拓宽合作领域，推动务实合作向更深层次迈进，努力实现更高水平共赢发展。

　　（3）围绕烟叶生产“增量”下功夫，争取增加烟叶种植面积和收购计划。加强协调和指导，同时，积极向省州烟草公司协调汇报，争取增加烤烟种植面积和收购计划，力争2024年烟叶收购计划达48万担，烤烟种植面积17.71万亩以上，烟农售烟收入增加至8.63亿元，烟叶税增加至1.9亿元；卷烟销售总量达21000万箱，销售总额达8.21亿元。

　　（4）围绕烟叶生产“提质”下功夫，巩固弥勒烟叶品牌形象。一是提高烟叶种植品质。加强烟叶品种纯度管控，从烟种销售、烟苗培育、种植排查、烟叶收购等各环节抓好品种纯化工作，推进耕地质量保护提升级烟叶绿色生产，同时配合市烟草部门进行督促指导，抓好三严禁工作，守牢烟叶品质“安全线”，确保烟叶质量巩固提升。二是积极争取高端烟叶种植面积，结合弥勒较为适宜烤烟种植的自然条件优势，探索种植高端烟叶品种及提升种植技术水平，提高烟叶产量及上等烟比例。力争2024年上等烟比例达75.5%，较2023年提高7.57个百分点。三是推动烟叶生产降本增收，聚焦烟叶生产专业化服务及全程机械化、培育烟区产业工人、鲜烟叶收购，着力探索减工降本新措施，促进烟农增收。力争到2024年实现全程机械化8万亩左右，亩均减工3人、烟区产业工人队伍服务覆盖3万亩左右，服务覆盖面积亩均生产成本降低30元以上。

　　（5）围绕“项目资金争取”下功夫，推进农田基础设施建设不断优化升级。一是研究上级支持烟草产业高质量发展政策措施，做实项目前期，加大项目资金争取力度。加强与省、州烟草公司、省中烟公司协调，积极争取2024年烟田基础设施配套项目、高标准烟田、新能源密集烤房、烟夹等基础设施补贴政策，切实提高烟区基础设施配套水平。争取云产卷烟特需资金、烟叶生产绿色发展资金、市级财政“烟草产业”高质量发展配套资金等各类资金，为烟草工作目标任务落地见效提供坚强保障；二是加强统筹协调，督促做好高标准烟田项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件，全力打造出一批全省乃至全国具有影响力的高标准烟田建设项目，为加快构建弥勒现代烟草农业体系奠定坚实基础；三是继续深入推进“156”示范工程建设。按照红河烟叶“1444”工作思路，突出抓好弥勒核心烟区4.8万亩示范工程建设，通过选点布点、辐射带动，持续优化烟叶生产布局，全链探索弥勒稳烟区、稳烟农、稳烟田长效稳定机制。

　　（6）围绕助力乡村振兴下功夫，推进“烟+N”产业融合发展。一是推动弥勒市粮烟协同发展三年行动计划落实见效，构建“烟叶+N”粮烟双优产业体系，全力保障国家粮食安全，稳定烟叶产业发展。探索建立烟粮协同发展新模式，力争在福城街道、东山镇、五山乡建立烟薯轮作套种等多种形式的示范基地，以点带面、示范引领全市烟粮协同发展取得更大成效。二是积极推进烟产融合发展新模式，加大乡镇（街道）和农科、烟草等部门协作，结合乡村振兴与壮大村集体经济，寻找特色产业与烟叶产业最佳结合点、发展突破点，依托农业企业、合作社等平台资源，建立烟产融合发展“双绑”利益联结机制，与农业龙头企业合作开展“双订单”“双合同”生产，进一步强化烟草烤房、育苗设施等可经营性资产综合利用，实现项目资源的有机整合，确保优质烟田不流失、粮食不减产、效益不降低，使烟草产业成为乡村振兴“助推器”。三是加强与烟草部门沟通协调，积极争取烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带建设项目建设。

　　（7）围绕助力经济发展下功夫，推进烟草及配套产业链不断完善。一是加大招商引资力度。持续加强与招商、工信和产业园区等部门对接，聚焦打造全省乃至全国烟叶醇化基地、国内一流的烟草配套产业基地，全面分析产业链、技术链、产品链上下游及缺失环节，动态调整需求目录、完善招商图谱，进一步明确主攻方向、盯住重点地区、创新招商方式，大力引进一批能够推动产业整合、提高产业关联度的大项目、好项目。二是统筹谋划完成烟草产业链目标任务。围绕“弥勒烟区高质量发展、烟草工业智能制造升级、烟草物流中心和醇化基地建设、烟草配套企业培育”四个任务，加大沟通对接力度，持续与云南中烟开展深度合作，推动烟叶醇化、烟草仓储物流、烟草化肥、卷烟新材料等配套产业发展。全力推动红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造项目、红河烟草工商一体化区域物流配送中心项目、红河卷烟厂新建优质特色烟叶醇化库项目早建成、早投用。三是探索烟草产业发展中新的经济增长点，探索开展烟叶商品化烘烤、将现有的工厂化育苗转化为商品经济，通过公司化运作等形式，将烟叶生产中部分环节从商业转为工业，为弥勒经济增长注入新动力。四是统筹协调做好烟草产业链专班各项工作。以烟草产业园为平台，依托烟叶中心库、红河雄风易地技改、红河打叶复烤易地技改项目等烟草及配套产业链项目，在育苗、移栽、基地建设、收购、加工、物流、销售等重点环节持续发力，不断推动全市烟草及配套产业链发展。五是服务全局助力地方经济发展。加强与州烟草公司和市烟草公司的沟通协调，做好市烟草公司闲置资产收回工作，依法依规、积极稳妥推进红河州烟草公司弥勒分公司闲置资产的收回工作，盘活用好闲置低效资产和资源，不断提升资产利用效率。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.从严管党治党，党的建设持续加强

　　深入学习领会党的二十大精神，准确把握全面从严治党新部署新要求，严格落实全面从严治党主体责任，大力弘扬伟大建党精神和自我革命精神，认真落实省委“五个作表率”“六个坚定不移”要求，以高质量党建引领烟草产业高质量发展。始终把政治建设摆在首位，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全年召开党组会议10次，党组理论学习中心组7次，集中学习上级文件精神13次。始终牢牢把握新时代思想政治工作新要求，全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，单位上下团结奋斗的思想基础更加牢固。始终抓紧抓牢作风建设，持续完善“转作风、强本领、比赶超、见成效”的工作闭环机制，坚决当好狠抓落实的执行者、担当作为的行动派、善作善成的实干家，崇尚实干的干事创业氛围更加浓厚。始终保持反腐败高压态势，纵深推进党风廉政建设，持续强化对“一把手”和领导班子监督，全面加强权力集中、资金密集、资源富集等领域监管，坚决惩治群众身边的“蝇贪”“微腐败”，驰而不息纠治“四风”顽疾，以全面从严治党新成效护航烟草产业高质量跨越式发展。市烟草产业发展中心自3月份成立以来开展节前廉政教育4次、通报典型案例10篇。

　　2、夯实生产基础，提升烟叶生产质效

　　（1）强化烟叶种植全过程服务指导。制定下发《2023年烟叶生产工作的意见》，加强对烟叶生产全过程指导。拟定《2023年度烟叶生产工作目标责任考评细则》，结合单位职能职责，采取专项督查等方式，加强督促检查和跟踪问效，并定期通报烟叶生产工作进展情况，确保圆满完成烟叶生产各项目标任务。2023年全市累计收购烟叶46.103万担，占计划100.0055%（原计划45.85万担，增加出口备货0.204万担；增加丰产烟叶0.049万担）；烟叶收购均价35.34元/公斤，同比增加0.05元/公斤；烟农收益8.147亿元，同比增加1317.511392万元；烟叶税1.79亿元，同比增加289.8525万元，实现“烟农、政府、工业、商业”四方满意。

　　（2）切实抓好核心烟区建设。一是大力推进烟区基础设施建设。加强统筹协调、强化服务保障、积极汇报对接，福城（18000亩）、西三（4500亩）两个高标准烟田建设项目已获省烟草专卖局（公司）批复，其中福成街道卫泸片区获农科部门高标准农田、烟草高标准烟田、自然资源部门新增耕地三个项目的整合建设，计划总投资达1.12亿元（农科部门投资0.46亿元、烟草投资0.39亿元、自然资源投资0.27亿元）。目前两个高标准烟田建设项目已完成招投标，预计2023年11月进场施工，2024年3月建成投用。二是持续推进土地流转。积极探索以村委会（合作社）为主体的核心烟区土地中长期流转模式，全力保障烟田长期稳定种烟，壮大村集体经济，全年流转土地0.53万亩，建设万担乡10个、千亩村57个。三是完善核心烟区保护机制。严格按照《弥勒市基本烟田保护规定》要求，督促指导各乡镇（街道）研究制定基本烟田保护规定（或实施细则）和涉及村组在村规民约中增设基本烟田保护条款，确保全市规划的37.93万亩基本烟田、32.88万亩核心烟区得到有效保护。四是政企合力，做好云南第二届“最具影响力烟区”和“美丽烟村”评比工作，力争取得优异成绩，为增加烟叶计划政策倾斜、争取烟基项目配套等政策提供支撑。

　　（3）不断提升生产经营管理水平。一是优化种植主体。按照“控制大户、培育新主体、壮大中间户、稳固小农户”的要求，积极推进家庭农场、村集体股份合作社建设，把80后、90后和00后返乡青年充实到烟农队伍中，打造一支年龄结构合理、素质较高、精于种烟的职业化烟农队伍。2023年培育职业烟农2300户，培育比例为17.92%。二是提升品种纯度。研究制定劣杂品种管控措施、办法，明确管理内容、管理责任、奖惩措施等，加大品种纯度的宣传、排查和整治力度，全面杜绝劣杂品种育苗、留种现象产生，全市品种纯度较往年提升明显。三是提高规模化种植水平。以打造四级样板地为抓手，抓实深耕高培等关键技术措施的落实，以示范样板地建设推进“156”工程建设发展。全市实现178片连片种植，打造州级示范样板30片、县市级示范样板7片、乡镇级示范样板22片、烟技员示范样板119片，共计4.73万亩。其中，弥阳街道、西三镇、虹溪镇实现了千亩规模化连片种植。四是抓好烟叶生产关键技术措施落实。抓实集中移栽、适时移栽，深入推进烟株分类管理、平衡施肥、病虫防治、中耕管理、采收烘烤、上部叶可用性开发等关键技术措施实施到位，创新推广运用烟叶冷烤等烘烤方法，全面提升烟叶生产管理水平。

　　（4）扎实推进粮烟协同发展。一是建立粮烟协同经营模式。加强与市农科局、市乡村振兴局协同配合，积极协调整合涉农项目资金，借助烟叶与粮（经）作物适宜轮作、接茬等优势，寻找出特色产业与烟叶生产最佳结合点，在弥阳街道、西三镇、虹溪镇试点建设粮烟双优基地，推行“烤烟－玉米、水稻、红薯、高粱－烤烟”轮作种植模式和“烤烟+大麦+油菜+蚕豆+苦荞”烟后粮食种植模式，着力构建“以烟促粮、以粮稳烟”的“烟+粮”种植经营模式。全市粮烟双优基地烤烟种植面积7.22万亩，轮作种植和规划烟后种植粮食0.526157万亩。二是积极开展订单农业试点建设。建立健全农业种植、销售全链条合作机制，积极探索双订单、双合同生产模式，持续优化种植结构，不断提高精品农业比重，促进烟农增收致富。2023年福成街道卫泸片区种植红薯约8000亩，产量平均2000—3000公斤，每公斤收购价3元，每亩毛收入6000-7000元。

　　（5）推动烟叶生产转型升级。一是机械化种植加速推进。围绕减工降本目标，聚焦巩固提升五个环节机械化作业率，充分发挥补贴政策导向作用，加快成熟机型推广进程，扩大成熟农机使用覆盖面，持续提升机械化作业水平；大力开展弥阳街道开展农机作业示范建设，以点带面、示范引领全市烟叶生产高效作业、减工降本，全市机械化耕整地、起垄、打塘、覆膜、培土、植保各环节机械化作业率分别达到100%、97.5%、80.64%、41.91%、75.01%、39.34%，同比分别提高3.59%、13.97%、16.33%、0.56%、24.89%，实现服务比例和质量双提升。二是烟叶数字化转型升级有序推进。按照省烟草专卖局（公司）烟叶数字化转型升级要求，全市100%推广“香叶智农”平台和“烟叶生产动态管理”平台，做实合同网签、地块绑定，烟农商城，过程管控等服务功能，推动烟叶全要素、全业务、全场景数字化转型。2023年全市实现“香叶智农”平台线上服务交易订单10.45万个，在线交易额达5119.12万元，动态管理数据采集100%完成。试点推进虹溪智能烘烤、智能分级、智能收购等智能装备升级应用，做好烟叶生产物联网监测。三是专业化服务水平不断提升。积极引导合作社组建烟叶生产专业化服务体系，组建产业工人队伍289名，探索以“15+N”为架构的烟叶生产模式和以“产业工人+临时辅助工”架构的“采烤分收”一体化烟叶收购服务模式，切实解决好服务烟农最后一公里。全市100%推广“集中分级、统一运输、代表交烟”和“二维码扫码过磅”入库的收购模式，有效提高了烟叶收购质量及效率。西三、虹溪开展初烟框栏工商一体化物流运作试点，实施框烟物流模式共计5.52万担，实现了仓储调运管理效率提高、工作流程简化、人员减少、烟叶损耗减少、非烟物质减少的“一提四减”工作目标。四是绿色化生产技术全面推广。大力宣传烟叶绿色防控理念，传达绿色防控技术要求，全面提高烟农绿色防控意识、改变烟农传统观念，有效推动烟叶生产向绿色、生态、高质量迈进。全市建设绿色防控示范区5个，面积8.77万亩，辐射示范区5个，面积8.15万亩，设置烟草病虫害预测预报系统观测点1个、普查点3个。全市植烟区域实现无病壮苗培育、蚜茧蜂技术应用、性诱剂防治、统防统治、地膜回收、农药包装废弃物回收、农药化肥负面清单管理、农残快检、STP项目“9个100%覆盖”。五是低碳化烘烤落实有力。加大生物质燃烧机推广力度，全市建成新能源烤房2310座、含生物质烤房2262座，甲醇烤房40座，密集烤房改电烤房3座，占全市卧式密集烤房总量的37.13%。在虹溪试点开展MVR燃料监测认证项目，探索燃料使用的可追溯性、可持续性追踪途径。六是高端原料供给能力不断增强。围绕工业品牌原料需求，持续推进西三、西一高端特色优质烟叶开发项目、五山“106”基地、虹溪硃砂烟等建设，加强工商合作，整合双方资金，深挖区域质量特色，2023年全市为卷烟工业企业定向供应红大13.42万担、K326：6.02万担、硃砂烟6139.618担。

　　（6）积极争取资金支持。一是及时足额拨付市政府安排的1000万元“以烟养烟”专项资金，持续强化跟踪问效，确保资金用于基地建设、烤房、道路修缮及烟区产业综合体建设等方面，着力提高资金使用效益。二是向州烟办争取烟区综合体建设资金40万元，推动弥阳卫泸烟区产业综合体建设取得新成效；向州烟办争取云产卷烟高端特色烟叶工程保险费100万、烟叶生产工作考核激励资金108万以及向州级部门争取核心烟区“156”示范村工程村组工作经费31.555万、绿色生态烟叶发展补助资金201.316万。三是向广东中烟、河北中烟争取抗旱资金80万元，向州、市烟草公司争取抗旱资金170万元，市政府补助资金80万元，共计330万元已全部划拨至各种烟乡镇（街道），为各种烟乡镇（街道）采取深井取水、沟河库渠拉水等方式进行抗旱保苗提供坚实资金保障。四是向州烟草公司争取烤烟收购秩序维护经费270万元，大力打击非法烟叶经营活动，切实维护好烟叶收购和流通正常秩序。

　　3、加大扶持力度，卷烟销售稳步增长

　　（1）卷烟营销各项指标得到新提升。探索卷烟零售终端与美丽县城、特色小镇等本地特色相融合，2023年争取市政府补贴资金70万元，实施“提形象”“实基础”专项行动，打造“弥勒金叶”零售终端383户，使卷烟零售户从硬环境到软实力得到有效改善，推动了店面形象、规范经营、盈利水平等不断提升，卷烟营销各项指标在全州内名列前茅。7月6日在弥勒召开全州现代卷烟终端建设现场会。

　　（2）营商环境得到新优化。打造充满民族文化展示、乡村振兴服务、旅游便民服务等各具特色元素的“弥勒金叶”零售终端，优化卷烟零售生态环境，协同多方共建，优化配置各类资源，引导客户借力新媒体打造新平台，宣传新动态，引流更多消费群体，优化营商环境，推广“烟草+”系列礼品，拓展多元化消费渠道为零售客户谋增收、谋利益，切实将旅游发展优势转化为卷烟营销发展优势，推动零售终端整体形象与弥勒城市发展建设交相辉映。2023年1月1日-11月14日，弥勒共销售卷烟19229.7789箱；实现含税销售收入74864.1650万元，同比增长2.96%；实现单箱销售额38931元，同比增长4.54%，增幅高于全州0.74个百分点。

　　4、延链补链强链，产业发展势头强劲

　　（1）强化协调意识，做好烟草及配套产业链专班工作。市烟草产业发展中心自成立以来，积极发挥沟通协调及服务作用，加强与工信、产业园区、农科等部门及烟厂、复烤厂、红河实业等涉烟企业沟通对接，项目化清单化具体化梳理全市涉烟企业情况，对存在的困难问题及时梳理上报并积极协调推进解决。

　　（2）强化沟通意识，积极争取完成产业链目标任务。2023年下达烟草产业链新签约项目3个，其中1亿至10亿元2个，10亿元以上1个，新开工投资1亿元以上项目2个，新投产投资1亿元以上项目1个，提报亿元以上重点产业项目8户。2023年已完工项目3个（云南红河实业有限公司现代仓储物流中心建设项目、红河雄风异地技改年产7500万平方米卷烟用条与盒包装纸（烟标）暨1000吨烟用内衬纸项目、弥勒工业园区烟叶中心库建设一期项目）；在建项目2个（红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造项目、红河烟草工商一体化区域物流配送中心项目）；项目立项申报评审1个（红云红河烟草（集团）有限责任公司红河卷烟厂新建优质特色烟叶醇化库项目）。

　　（3）强化服务意识，做好烟草及配套产业项目建设推进。市烟草产业发展中心积极配合产业园区、产发集团做好烟草及配套产业项目建设服务，加强2023年2个“重中之重”项目建设跟进，积极协调解决项目建设中存在的困难问题。红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造项目存在“关于入场道路（含配套设施）规划建设事项、企业申请将入场道路相邻南北地块纳入园区公共绿化用地使用事项、关于项目西侧门卫室退让红线事项、关于打叶复烤易地技术改造项目办理规划许可事项、关于防洪沟建设事项”等5个问题，已完成前4个问题整改，“关于防洪沟建设事项”正在整改落实。

　　（4）强化大局意识，助推经济社会发展。一是加强与市乡村振兴局、弥阳街道、红河卷烟厂对接，做好烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带建设项目申报、规划及后续工作。二是持续加强与自然资源局及州、市烟草公司协调对接，严格按照相关法律法规和政策要求，积极稳妥推进红河州烟草公司弥勒分公司闲置资产收回工作。目前已拟定站点收回相关文件并提出收购方案，下一步将与州烟草公司商谈确定收购模式，争取尽快收回市烟草公司闲置收购站点，盘活用好闲置低效资产和资源，提升资产利用效率。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　宣传贯彻执行国家、省、州、市有关烟草产业发展的方针、政策和措施，实施乡村振兴战略；组织拟订全市烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；协调、组织市委、市政府与烟草工业和商业在烟草产业高质量发展中相互促进的工作；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，组织拟订并实施全市年度烟叶生产计划，指导检查乡镇（街道）落实情况，组织对乡镇（街道）烟叶生产进行考核评比；加快烟叶生产方式转型升级，加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，以宜机化烟草农业体系建设为导向，促进农机农艺融合，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；稳定发展核心烟区，推进土地流转，合理布局，推动“粮烟协同”发展的现代农业产业体系建设；争取烟草部门支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烟叶生产的扶持政策措施；协调烟草部门与财政、银行、气象、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；协助弥勒烟草分公司抓好烟叶收购、现代卷烟营销体系建设；督促检查落实全市发展烟叶产业的政策和措施；协调有关单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控工作，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是强化绩效管理工作结果应用；五是配合好市财政局开展预算绩效评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　我单位为2023年新成立单位，无年初预算批复情况。

　　2.整体收支情况

　　2023年部门收入数493.41万元，其中一般公共财政预算拨款收入353.38万元，其他收入140.03万元。

　　2023年部门支出数493.41万元，其中基本支出78.31万元，项目支出415.1万元。

　　我单位为新成立单位，收入支出无上年度对比情况。

　　3.预算执行情况

　　2023年部门决算收入数493.41万元，其中一般公共财政预算拨款收入353.38万元，其他收入140.03万元。

　　2023年部门决算支出数473.38万元，其中基本支出78.31万元，项目支出395.07万元。

　　我单位为新成立单位，收入支出无上年度对比情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，弥勒市烟草产业发展中心紧扣中心工作，合理设置预算目标，加强预算支出管理，人员和公用经费得到充分保障，日常工作顺利开展，机构运转平稳顺畅，完成了全年的绩效目标管理工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　部分项目工作正在开展中，资金尚未形成支出。

　　三、绩效自评结论

　　本次部门整体支出绩效自评为100分，评定等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。此项综合评价得分为7分。

　　2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；对重点项目保障情况进行分析评价。此项综合评价得分为8分。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价，此项综合评价得分为8分。

　　2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。此项综合评价得分为8分。

　　3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。此项综合评价得分为4分。

　　（三）产出情况分析

　　部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。此项综合评价35分。

　　（四）效果情况分析

　　履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。此项综合评价得分为30分。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　弥勒市烟草产业发展中心为行政类事业单位，在设立绩效目标时，社会效益三级指标界定较为模糊，设立目标不够清晰，指标量化不够准确，指向性不强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强预算绩效管理学习。进一步加强预算绩效管理的理论学习，结合《预算法》、会计条例等内容，不断提高对预算绩效管理重要性的认识，夯实绩效管理理论基础。加强绩效管理培训，依托市财政局组织的专业培训，熟悉绩效管理流程、重点，切实做好预算绩效目标设立工作，扎实开展绩效评价。

　　2.规范预算资金支出管理。进一步加强部门财务管理，严格资金支出，保障预算资金按既定用途合理支付，充分发挥财政资金作用。将预算支出管理作为绩效评价的重要组成部分，坚持支出事项全面监督，为绩效评价提供真实有效的会计信息。

　　3.提高绩效评价综合能力。进一步提高部门绩效评价人员的综合能力，熟练掌握绩效评价各项要求，随时做好绩效目标设立准备工作，对于追加指标经费，特别是项目经费，及时做好指标登记、目标设立工作，确保全年预算绩效目标完整有效。

　　六、主要经验及做法

　　（一）按照中央、省、州、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　（三）抓好“双监控”工作，坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管，又加强对绩效目标实现程度动态监控，确保财政资金支出迅速、使用规范，效益最大。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1.弥勒市烟草产业发展中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2.弥勒市烟草产业发展中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市烟草产业发展中心

　　2024 年3月 25日