弥勒市司法局部门2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　  弥勒市司法局部门2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职责 

　　承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 

　　承担统筹推进法治政府建设和责任；指导、监督市政府各部门、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，做好市政府重大决策事项合法性审查工作；做好行政执法人员行政执法证件管理工作；承办市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。 

　　承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。 

　　负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。 

　　负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、监督基层法律服务工作。 

　　协调州司法局做好国家统一法律职业资格考试的相关工作。 

　　负责领导和管理基层司法所工作；会同市人民法院、市公安局指导、选任人民陪审员工作；指导调解工作，推进司法所建设。 

　　协助上级司法行政机关管理和指导面向社会服务的司法鉴定工作。 

　　负责法律援助工作，指导、管理和监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。 

　　负责本系统服装、警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 

　　承担本系统信息化建设工作。 

　　规划、协调、指导法治人才队伍建设的有关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。 

　　完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、政治处、普法与依法治理科、装备财务保障科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、公证处、弥勒市司法局弥阳司法所 、弥勒市司法局新哨司法所、弥勒市司法局竹园司法所、弥勒市司法局朋普司法所、 弥勒市司法局虹溪司法所、弥勒市司法局巡检司司法所、弥勒市司法局东山司法所、弥勒市司法局西一司法所、弥勒市司法局西二司法所、弥勒市司法局西三司法所、弥勒市司法局五山司法所、弥勒市司法局江边司法所、弥勒市司法局东风司法所、弥勒市司法局太平司法所、弥勒市司法局福城司法所。 

　　（2）人员情况 

　　弥勒市司法局2023年末在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员1人），比上年53人增加2人，主要原因是2023年调入3人，退休1人；事业人员4人比上年3人增加1人，主要原因是2023年调出1人，新录用2人；退休人员21人比上年20人增加1人，主要原因是2023年退休1人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　深入推进法治政府建设和依法治市工作；加强普法宣传教育工作，推进全民守法；加强人民调解工作，抓实安置帮教工作；着力抓好青少年法治教育宣传；规范社区矫正执法，抓好特殊人群管控；构建现代公共法律服务体系，加强法律援助、公证、法律服务暖民工作；做好行政复议与应诉规范化工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　深入推进法治政府建设和依法治市工作；加强法制宣传教育工作，推进全民守法；加强人民调解工作，抓实安置帮教工作；着力抓好青少年法治教育宣传；规范社区矫正执法，抓好特殊人群管控；构建现代公共法律服务体系，加强法律援助、公证、法律服务暖民工作；做好行政复议与应诉规范化工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.组织保障 

　　弥勒市司法局领导高度重视，局长王敏亲自安排，明确该项工作由装备财务保障科具体负责，分管装备财务保障科的领导牵头组织开展绩效管理工作。 

　　2.制度建设 

　　弥勒市司法局根据相关的绩效管理文件要求，结合工作实际，成立《弥勒市司法局关于成立开展绩效评价工作领导小组的通知》，并制定了《弥勒市司法局预算管理办法》《弥勒市司法局预算绩效管理办法》等制度，明确规定了本局的财政支出绩效评价操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。  　　 

　　3.预算绩效管理工作落实情况 　　 

　　一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评。 

　　二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库。 

　　三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”。 

　　四是做到事前有评估，对2023年预算5个项目开展事前评估工作。 

　　五是强化绩效管理工作结果应用。 

　　六是配合好财政开展其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况。 

　　1.预算批复情况 

　　弥勒市司法局2023年收入年初预算安排1446.47万元，其中：基本支出1158.41万元、项目支出288.06万元。 

　　2.整体收支情况 

　　弥勒市司法局2023年收入合计1446.47万元，其中：上年结转和结余资金0万元，本年一般公共预算财政拨款收入1446.47万元。  　　 

　　2023年支出合计1446.47万元，其中：基本支出1158.41万元；项目支出288.06万元；上年结转和结余项目资金0万元。  　　 

　　3.预算执行情况 

　　收入支出与预算对比分析（单位：元） 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　弥勒市司法局年初共计设定18条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、社会效益指标4条、服务对象满意度指标5条。全年共有0条指标未完成，具体情况详附表。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　三、绩效自评结论 

　　弥勒市司法局2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。2023年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象；2023年整体绩效目标得到实现。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定情况分析  　　 

　　根据市财政统一布置，弥勒市司法局在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。  　　 

　　年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。  　　 

　　2.预算配置情况分析 　　 

　　弥勒市司法局编制2023年度预算时根据市财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻合。  　　 

　　基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析 　　 

　　根据2022年度部门决算报表、会计凭证及账簿等资料进行核对、计算、分析：  　　 

　　(1）预算执行情况分析。我局按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，截至2022年9月30日预算执行进度达到70.51%，未达到财政部门要求的80%以上；截至2022年11月30日预算执行进度达到87.05%，未达到财政部门要求的95%以上；全年完成预算执行进度100%，其中：基本支出预算执行进度达到100%，项目支出预算执行进度100%。截至2022年9月30日预算执行进度未达到财政部门要求的80%以上的主要原因为：部分项目经费到2022年10月拨付和受新冠肺炎疫情影响，部分人口集聚的普法宣传、培训未能及时开展。  　　 

　　(2）结转结余变动情况分析。我局本年度结转结余资金总额0.00万元，上年度结转结余资金总额70.92万元，结转结余资金总额较上年下降100%，主要原因：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，冲减收入，故本年无结转结余资金。  　　 

　　(3)“三公”经费变动情况分析。弥勒市司法局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数32.12万元比2021年58.67万元减少26.55万元，减幅45.25%，主要原因是2021年购置了2辆执法执勤车，总车价47.11万元，2022年购置了一辆执法执勤车，车价23.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，比2021年增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.90万元比2021年58.14万元减少26.24万元，减幅45.13%，主要原因是2021年购置了2辆执法执勤车，总车价47.11万元，2022年购置了一辆执法执勤车，车价23.5万元；公务接待费支出决算0.22万元比2021年0.53万元减少0.31万元，减幅 58.58%。 

　　(4)“三公经费”控制率。2022年我局“三公经费”年初预算11.73万元，实际支付32.17万元，控制率274%，“三公经费”控制率超标的主要原因是：2022年经我局研究拟更新一辆执法执勤用车，故本年的“三公经费”支出数较预算数增加。 

　　(5）政府采购执行情况分析。本年度实际政府采购金额115.25万元，年初政府采购预算123.88万元，政府采购执行率93%。主要原因：上级补助资金未列入年初预算。  　　 

　　(6）收入合规性分析。我局的收入主要为年初预算收入和上级转移支付资金收入，依据是否充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。  　　 

　　(7）支出合规性分析。我局管理使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合规率达100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　一是持续深化干部队伍建设。加强政治建设，认真组织学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制。加强司法行政机关纪律作风建设，不断改进干部队伍工作作风，打造一支忠诚、干净、担当的司法行政队伍，不断提升服务弥勒高质量发展的能力和水平，切实提高群众对司法行政工作的满意度。 

　　二是持续深化法治建设。推进弥勒法治建设“一规划两方案”等贯彻实施。推动健全党委（党组）理论学习中心组学习习近平法治思想常态化。推动落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，全面推进行政复议规范化建设。完善述法制度，按照“书面述法全覆盖、现场述法作表率”的工作思路，以抓“一把手”述法促“一把手”抓法治，全面夯实基层法治建设。多渠道开展法治督察，以全方位的督察推进责任落实，确保习近平法治思想和党中央关于全面依法治国决策部署落地生根。坚持目标导向，进一步巩固省级法治政府建设示范创建活动成果，为全国法治政府建设示范市创建奠定坚实基础。根据新修订的《中华人民共和国行政复议法》进一步明确行政复议原则、职责和保障，完善行政复议范围有关规定，增加行政复议申请便民举措，强化行政复议吸纳和化解行政争议的能力，完善行政复议受理及审理程序，更好发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用。 

　　三是持续抓好普法依法治理工作。紧紧围绕中央、省、州、市重大战略决策部署和“八五”普法规划开展法治宣传教育，服务弥勒高质量发展。不断总结普法强基补短板专项行动的亮点和做法，进一步丰富普法形式和内容，提高普法的针对性和实用性。组织“12.4”宪法宣传周等系列活动，利用重要普法时间节点开展普法。创新宣传教育方式，将普法与“大数据”相结合，整合多种宣传教育平台和资源，加大对身边案例的提炼和推送，通过身边案例，教育引领群众。加强社会主义法治文化阵地建设，挖掘地域法治文化，打造具有本地特色的普法品牌。加强民主法治示范村（社区）示范创建工作，推进普法与依法治理有机融合。 

　　四是持续抓好维护稳定基础性工作。加强对人民调解工作的指导管理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升人民调解工作规范水平，加大对人民调解工作的宣传力度，不断扩大人民群众对人民调解的知晓度和公信力。绕重大活动、重要节点开展矛盾纠纷排查化解专项行动、“民转刑”命案防控和化解工作，切实防止群体性事件、民转刑等重大恶性案件的发生，确保民间纠纷化解成功率达98%。深入开展规范化司法所创建活动，提高司法所工作效能，不断夯实基层基础。加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，不断健全工作体制机制，完善日常监管措施，提升工作规范化、精细化、智能化水平，确保特殊人群监管安全稳定，不发生重大恶性案件。 

　　五是持续抓好民生领域法律服务工作。不断完善公共法律服务基础平台建设。切实做好法律援助民生工程，建立法律援助案件事中、事后质量跟踪监督工作机制，着力提高法律援助的社会认可度和公信力。积极开展公证业务，提高公证信息化应用能力和水平，不断完善以提高办证质量、防范风险为核心的工作机制。组织律师行业深入开展主题教育，持续开展“送法进企业”“万名律师进街下乡”活动，推动律师工作取得新突破。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.法治弥勒建设不断深化。 

　　积极履行市委依法治市办统筹协调职责，推动中央“一规划两纲要”法治建设顶层设计落地落实。构建责任落实工作机制，将履行推进法治建设第一责任人职责纳入法治建设成效考核指标体系、列入年终述职内容。在全州首推党政主要负责人现场专题述法活动，将学法用法作为党政机关领导干部“必修课”“常修课”。  

　　2.法治政府建设不断加强。 

　　实施法治政府建设“六大工程”，深化省级法治政府建设示范市创建。邀请云南大学法学院对市场监管、乡村振兴、城市管理等领域开展执法规范化建设业务调研指导。加强行政执法协调监督，落实“三项制度”，编制完善“四张清单”，“综合查一次清单”。开展行政执法能力提升行动，组织全市行政执法人员业务培训2期726人，完成重大行政执法案件审查备案10件。加强行政复议工作，充分发挥行政纠错监督职能，健全完善行政复议案件审理机制，有效化解各类行政争议。2023年以来，共接收行政复议案件32件，其中受理27件，不予受理1件，共办结22件，还有5件正在审理中。 

　　3.法治宣传氛围不断延伸。 

　　聚焦“八五”普法规划，建立完善普法责任清单，进一步明确普法主体责任和工作措施，普法工作合力不断增强。纵深推进普法强基补短板专项行动，推行“调解+普法”“服务+普法”等工作模式，着力打牢全民普法基础。以“法律六进”为契机，组织开展“乡村振兴 法治同行”“美好生活 民法典相伴”、防范电信网络诈骗、打击整治养老诈骗等系列全市性普法宣传活动447场次，法治讲座和培训683期，广泛宣传习近平法治思想、宪法、民法典、反有组织犯罪法等法律法规。加强法治人才队伍建设，培育村（社区）法律明白人745人，营造了全市崇尚法治、践行法治的浓厚氛围。 

　　4.公共法律服务不断优化。 

　　整合法律服务资源，推进公共法律服务实体平台建设，为村（社区）配备法律服务机器人20台，乡村法治通144台，打通公共法律服务“最后一公里”。推进“一村一法律顾问”工作，实现全市149个村（社区）法律顾问全覆盖。公共法律服务供给持续优化，将各类弱势群体纳入法律援助范围，做到“应援尽援”“应援优援”，切实解决困难群众打官司难和“打不起官司”问题。实现刑事案件律师辩护全覆盖，推行“互联网+公证”服务模式，开展“万所联万会”服务民营企业、法律服务助力企业发展活动。年内办理法律援助案件610件，与去年同期相比增加107件，递增17.5%；办理各类公证345件，与去年同期相比减少152件，递减44.1%；律师办理各类案件2257件，与去年同期相比增加147件，递增6.5%，各族群众公共法律服务的获得感、幸福感、安全感不断提升。 

　　5.特殊人群服务管理不断规范。 

　　深入贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，推进矫正工作规范化精细化智能化建设；严格规范执法程序，依法落实好服务监管措施，实现社区矫正对象在管在控；落实刑满释放人员衔接、“必接必送”、建档、帮教等制度；加大安置帮教、帮扶力度，最大限度预防和减少重新违法犯罪。 

　　6.基层人民调解防线不断筑牢。 

　　健全完善人民调解组织网络，落实矛盾纠纷预警、排查化解、回访等机制。李俊东调解工作室、余林调解工作室、老兵调解工作室、弥勒市诉前委派调解服务中心积极发挥自身特长和优势，全力化解矛盾纠纷，拓展了矛盾纠纷多元化解的触角。在全市深入开展以乡镇村组为单元，以婚恋家庭、邻里、债务等矛盾纠纷为主要排查对象的“大起底、大排查、大化解”专项攻坚行动，2023年共调解各类民间纠纷2129件，与去年同期相比减少204件，递减9.6%。2023年10月，余林被授予“全国模范人民调解员”称号。 

　　7.司法行政根基不断夯实。 

　　抓实司法所规范化建设，西三司法所被评为云南省规范化司法所，新哨司法所被命名为“红河州‘枫桥式’司法所”。2023年3月，弥勒市社区矫正中心建成投入使用，该中心集“专业化、规范化、信息化、社会化”为一体，建设亮点突出，成效和做法在全国司法行政系统内备受借鉴和推广，先后迎来了山东、广州、大连、山西、曲靖、玉溪、昭通、文山等地省内外司法厅、局观摩学习。 

　　8.司法行政干部队伍建设不断强化。 

　　始终坚持政治引领，突出“司法行政讲政治、业务工作重党建”要求，全面加强党的政治、思想、组织建设。旗帜鲜明把政治建设放在首位，学思践悟习近平法治思想，始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，以党组会议、职工会议、周一政治学习为载体，先后组织干部职工集中学习32场次，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步筑牢执法为民服务为民的思想根基。加强党的建设，严格落实党建工作责任制，切实履行党组主体责任、党组书记第一责任人责任。加强律师行业党建工作，实现了党组织在律师行业全覆盖。严格落实新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。建立健全党风廉政建设风险防控机制，认真组织开展警示教育活动，准确运用“四种形态”抓早抓小，最大限度预防减少违纪违法问题发生。2023年2月弥勒市司法局被云南省人社厅、省司法厅表彰为“云南省司法工作先进集体”、东山司法所所长杨菊被授予“云南省司法工作先进个人”荣誉称号。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.对绩效评价认识不足。缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程。绩效评价工作形式化，使得绩效评价工作的开展走过场，导致评价结果的不公正性和没有意义。二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。三是绩效评价过程中需要具有专业的绩效评价知识与能力，由于绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，导致绩效评价工作虚设，制约了绩效评价工作的开展。  　　 

　　2.监督不到位，绩效评价执行流于形式。作为评价单位履职尽职的重要工具，绩效评价本身也需要被监督，但是目前关于单位绩效评价的监督并不到位，导致单位绩效管理处于一个低水平层次。单位的绩效评价只是停留在合法性与合理性，只要单位在预算范围内开展工作，工作没有违法就合格了，绩效评价就是个摆设。单位对管理过程中成本控制不够重视、对社会效益的评价流于形式，是否达到最优成本、最佳效益并不能很好地体现，绩效评价不能很好地发挥作用，也不能调动行政事业单位资金使用效率。单位绩效评价过程中缺少相应的问责机制，单位的评价结果不合格后，处理方式一般是整改、调整、完善，绩效评价优劣没有相应的激励、惩戒机制，更没有问责到人、单位，绩效评价执行流于形式。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.全面提高对绩效评价的认识。  　　 

　　加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误地对绩效评价指标进行量化，与业务科室共同完成项目绩效评价指标的制定。业务科室要掌握项目绩效评价指标并融入项目施工计划中；项目的实施阶段，预算编制对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。业务科室按照施工计划把控各项指标的完成情况，对项目绩效评价数据进行收集；项目完成评价阶段，财务科室与业务科室共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受上级单位对项目的绩效评价，并对项目绩效评价进行总结，在今后的项目运行中得到有效的借鉴。  　　 

　　健全培训机制，搞好人员培训。建立完善的培训机制，加强对绩效评价知识的培训，聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。在培训过程中通过相互交流找出现有绩效评价体系中的不足之处并及时改进，从而有效提升绩效评价体系的可执行性。  　　 

　　2.建立科学的绩效运行监控体系 　　 

　　在工作的全过程对绩效评价的落实及成本控制状况及时获取相关的管理数据，针对有可能出现的风险制定相应的防控方案，这样才能保障工作的正常稳定运行，达到节约成本、提高社会效益和经济效益的目的。单位工作运行任务中的数据与绩效目标值出现偏差，及时采用科学的方法调整、完善。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）加强政府会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理  　　 

　　加强政府会计制度和新预算法、会计法、绩效管理等学习培训，规范单位预算收支核算。一是制定完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算的执行分析，及时了解预算的执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，绩效目标偏差。切实提高预算收支管理水平，最大程度实现绩效目标，发挥财政资金最大效益。  　　 

　　（二）完善管理制度，进一步加强资产管理  　　 

　　严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》的规定加强国有资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行盘点、确保账证、账账、账表、账实相符。  　　 

　　（三）强化项目组织实施管理  　　 

　　根据职责职能，依据国家相关法律法规及省州相关政策要求，对项目资金严格管理，按照项目申报立项制定项目实施预算安排，组织项目实施，明确项目实施流程，以预算安排为导向，适时对项目实施进行监控，及时纠偏、调整，按时按质完成了2022年的各项重点项目任务，有效维护了全市基层社会大局的持续稳定。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.司法局部门2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2.司法局部门2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　弥勒市司法局 

　　2024年3月20日