中共弥勒市委机构编制委员会办公室 2023年度项目支出绩效单位自评报告

   中共弥勒市委机构编制委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等 

　　2023年度市委编办共有财政预算项目1个：弥勒市参照管理单位规范设置工作经费。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标 

　　项目总体目标（阶段性目标）：根据《中国共产党机构编制工作条例》，按照省、州统一部署推进参照管理单位规范设置要求，做好涉改单位机构编制再次调研和摸底沟通，在规定时限内提请审议工作方案，动员部署全市工作，在规定时间节点前完成涉改机构及编制设置、人员分流、审批备案等相关工作，后期做好规定设置后的监督检查和调研。 

　　实施情况：根据省州统一部署，于3月底按时完成全市25个参照管理单位规范设置工作（其中：继续保留17个、新增纳入8个）和2个退出参照管理单位调整工作。同时，对新组建或未制定过“三定”规定的15个参照管理单位的职能配置、内设机构和人员编制规定进行明确界定，印发“三定”规定。于10月下旬至11月上旬，采取召开座谈会、实地走访、调阅台账、数据分析、满意度测评等方式，开展参照管理单位规范设置单位的机构编制执行情况和使用效益评估，不断挖潜编制资源创新力度，为弥勒发展提供有力机构编制保障。 

　　（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等 

　　一是高度重视，加强组织领导。市委编办领导高度重视预算绩效管理工作，成立了全面实施预算绩效管理工作领导小组，把工作任务分解到相关科室负责人，积极开展财政预算资金绩效评价跟踪。 

　　二是完善制度建设，强化日常监督。制定《市委编办部门预算事前绩效评估方案》《市委编办预算绩效管理办法（试行）》《市委编办财务制度（包含预算、收支，资产等）》和《市委编办资产管理与清查制度》等制度，确保预算绩效评价工作有章可循，在制度的约束下做好日常管理工作。 

　　三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作。市委编办认真总结历年绩效评价结果，总结经验，围绕办内工作总体目标要求，及时动态完善调整绩效指标体系，科学编制绩效指标，建立普遍适用本部门的绩效指标体系。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　1.绩效自评目的。市委编办通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。 

　　2.对象和范围。市委编办纳入绩效目标管理的范围规模比例为100%，将市委编办全部预算收支纳入绩效管理，范围涵盖本级财政拨款、上级补助资金、事业收入、经营收入和其他收入，以及安排的本级支出和对下专项转移支付资金，做到资金范围“全覆盖”。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效自评原则。遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　2.绩效自评依据。一是根据《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》开展自评工作；二是根据《市委编办预算绩效管理办法（试行）》，结合工作实际，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 

　　3.绩效评价指标体系（详见中共弥勒市委编办2023年度项目支出绩效单位自评表）。市委编办结合工作实际，对项目的总体目标、总体绩效目标、项目绩效指标进行了详细的描述和规定，明确了产出指标、效益指标、满意度指标等三大指标，为抓实抓细预算绩效管理工作提供了实际的方向目标。 

　　4.评价方法。我办高度重视预算绩效管理工作，按照《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》，采取定时自评、定点监控、及时跟踪、问题反馈和整改等多项措施，全面实施部门预算绩效管理，确保本部门实施项目绩效目标如期实现。 

　　5.评价标准。根据《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》、预算制定的项目绩效目标作为评价标准进行评价。 

　　6.评价抽样。市委编办纳入项目绩效目标管理的范围规模比例为100%，范围涵盖本级财政拨款，做到资金范围“全覆盖”。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备。一是成立由办领导为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 

　　2.组织实施。一是组织相关科室负责人召开会议安排部署工作，把工作任务分解到相关科室负责人积极开展项目资金绩效自检自查跟踪。二是结合部门职责以及项目特点，制定三级指标，确定项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门项目支出绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　2023年度市委编办共有1个项目，全年预算财政拨款收入3.00万元，预算支出资金3.00万元，资金使用效率100%。通过自评，项目都完成制定的绩效指标，自评分100分，自评成绩为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　弥勒市参照管理单位规范设置工作经费项目全年预算总金额3.00万元，调整预算0.00万元，全年预算收入3.00万元，预算支出资金3.00万元，资金使用效率100%。项目执行率自评分10.00分。 

　　产出指标自评分50分：（1）数量指标：在全市范围内开展参照管理规范设置前期调研。已完成指标。（2）时效指标：在2月底前完成参照管理涉改单位的摸底和动员部署。已完成指标。 

　　效益指标自评分30分：（1）可持续影响指标：在规定时限内全面完成参照管理规范设置，推进全市机构编制工作高效运行。 

　　满意度指标自评分10分：（1）服务对象满意度指标：涉改单位及涉改人员对服务满意95%，已完成90%的指标值。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　全面实施预算绩效管理工作领导小组全面履行工作职责，每年在编制项目预算时，由科室申报，综合科负责统筹，最终上预算编制会议讨论决定项目申报情况。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　2023年年初对2022年度整体和项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况进行全面的梳理总结。 

　　7月开展2023年1—6月财政预算绩效运行监控评估工作，10月开展2023年1—9月财政预算绩效运行监控评估工作，及时开展对资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效的评价，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　我办结合年度工作目标，根据预算绩效管理的相关法规和政策，制定了预算绩效制度和财务制度，明确部门职责以及项目特点，制定三级指标。事中绩效跟踪和绩效评价机制，确保绩效目标如期实现，项目目标完成率达100%，评价为优。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　通过全面完成参照管理规范设置，调优了党政机构职能配置和编制资源配置，强化了机构编制监督管理，牢固树立了“编制就是法制”的意识，树立起“底线”思维，做到管好管住用好编制资源，促进全市社会经济发展效果显著，为全市发展提供坚实的机构编制保障。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）做好总结，促进管理。积极对此次自查自评工作存在的薄弱环节，进行分析研究，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，切实提高项目支出绩效管理水平。 

　　（二）完善机制，强化联系。结合实际工作，进一步健全完善工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强与财政部门相关科室之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。 

　　（三）强化意识，提高效益。进一步强化绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念，通过强化学习培训，落实全面实施绩效管理的要求，提升干部职工对预算绩效管理工作的认识，进一步推进绩效管理工作的有序开展。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　经全面、认真自检自查，发现存在对预算绩效管理理论学习不够深刻、学用融合不够的问题。对新时期项目支出绩效新要求学习领会不深、不全，注重于参与学习，没有很好地把思想、工作和机构编制重大决策部署紧密联系在一起，对市财政部门作出的项目支出绩效工作决策部署研究转化不够，存在“依葫芦画瓢”现象。之所以出现这个问题，根源在于在思想上重视理论和业务学习不够，没有真正实现从要我学到我要学的思想转变，没有注重用业务学习解决工作实际方面的问题，在思想理论上自觉自主学习少，学得不全不深。今后，将加强学习，注重学用融合，切实提高预算绩效管理工作质量。 

　　七、有关建议 

　　建议财政部门加强预算绩效评价工作的指导。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无其他需要说明的问题 

　　附件：中共弥勒市委机构编制委员会办公室2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　中共弥勒市委机构编制委员会办公室 

　　                        2024年3月18日