弥勒市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

    弥勒市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职责 

　　（1）宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。 

　　（2）全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。 

　　（3）为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。 

　　（4）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　根据《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（弥办发〔2019〕31号），弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。弥勒市融媒体中心设7个内设机构，分别为：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。 

　　（2）人员情况 

　　弥勒市融媒体中心事业编制32名，设主任1名，副主任3名。截至2023年12月31日，实有人员57人。其中： 

　　在职在编人员28人，与上年同期26人相比，增加2人，增幅7.69%，增加的原因是：①退休事业人员2人（弥人社发〔2023〕200号和弥人社发〔2023〕424号）；②调出事业人员1人（弥组干调〔2023〕92号）；③调入事业人员2人（弥组干调〔2023〕97号和弥人社发〔2023〕130号）；④招考录用事业人员1人（弥人社发〔2023〕253号）；⑤人才引进事业人员2人（弥人社发〔2023〕316号）。 

　　其他（编制外长期聘用）人员29人，与上年同期28人相比，增加1人，增幅3.57%，增加的原因是：①2023年辞职1人；②死亡1人；③招考录用3人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2023年，弥勒市以争创“全省示范、全国一流”县级融媒体中心为目标，开展新型主流媒体打造、为民服务提质升级、视听内容高质量供给、先进技术创新引领、体制机制改革深化、全媒体人才加快培养等“六大行动”，逐步迈向引导群众、服务群众的县级融媒体中心建设2.0版本。 

　　（1）强化宣传工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，在做好全市常规动态宣传报道外，持续加大乡村振兴、生态环境、疫情防控、党的二十大宣传等重大主题宣传报道力度，强化内外宣传工作，讲好弥勒故事，为擦亮“庆来故里、福地弥勒”这张新名片，推动弥勒高质量发展贡献媒体力量。 

　　（2）加强人才培养。进一步加强全媒体人才采编发业务素质的提升和管理，定期和不定期开展线上和线下相结合的业务培训，提升记者采编播业务能力培训，着力打造一支“提笔能写、抬机能拍、入网能编”的高素质全媒体人才队伍，为实现县级媒体从“融合”到“纵深”发展，在从“建强”迈向“用好”，打造2.0版县融中心提供人才支撑。 

　　（3）健全考核制度。当前，我中心已制定了全员的《弥勒市融媒体中心定岗考核办法》，把在编人员与聘用人员全部纳入考核。随着媒体深度融合发展和传播规律的不断变化，要结合当前发展实际情况和特点，进一步完善干部职工绩效考核办法，彻底解决职工“干多干少、干好干坏、干与不干”问题，最大限度激发职工工作主动性和创造性。 

　　（4）注重线上线下活动推广。充分发挥融媒体中心距离群众最后一公里的优势，开展丰富的线上线下群众文化活动和商业推广活动，打通线上与线下、媒体与商业、媒体+政务的隔膜，实现“融媒体+”的效益最大化。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.《弥勒新闻》持续正常播出。 

　　2.《弥勒周末》按计划正常刊发。 

　　3.弥勒广播电视台微信公众号正常运营。 

　　4.弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营。 

　　5.新华社现场云直播平台网络直播正常运行。 

　　6.“云融平台”正常运营。 

　　7.“弥勒头条”APP正常运营。 

　　8.加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设。 

　　9.完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.《弥勒新闻》播出1600条以上。 

　　2.《弥勒周末》刊发60期以上。 

　　3.弥勒广播电视台微信公众号正常运营。 

　　4.弥勒广播电视台抖音号、快手号、百家号、澎湃号、今日头条号、微博号正常运营。 

　　5.新华社现场云直播平台网络直播正常运行。 

　　6.利用“云融平台”，建成“策、采、编、播、发、管、控、馈”立体化内容生产体系，对接政务服务端口，打造“融为一体，合而为一”融媒体中心平台。 

　　7.遵循“新闻+政务+服务”的要求，利用“弥勒头条”APP把市级融媒体中心建成综合服务平台和社区信息枢纽。 

　　8.履行乡村振兴政治责任，全力做好挂包村的各项工作。 

　　9.加强党的建设，抓好党建和党风廉政建设。 

　　10.完成市委、市政府交办的其他工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.前期准备情况 

　　根据弥勒市人民政府办公室《关于印发< 弥勒市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（弥政办发〔2020〕38号）、《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（〔2024〕-34号），我中心安排部署，对2023年度部门整体支出和项目支出绩效进行自评。 

　　2.组织实施情况 

　　我中心领导高度重视2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作。安排人事财务室财务人员，按照全市预算绩效管理工作推进方案的要求，对2023年度部门整体支出和项目支出进行绩效自评。在认真自评的基础上，撰写2023年度部门整体支出绩效单位自评报告、自评打分、填报部门整体支出绩效目标完成情况表；撰写2023年度项目支出绩效单位自评报告、填报项目支出绩效单位自评表；收集整理台账资料等。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　（1）2023年部门预算收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入601.08万元，其中：本年收入601.08万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.08万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年同期590.85万元相比，增加10.23万元，增长1.73%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人），人员减少导致人员等经费减少7.64万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加17.87万元。 

　　（2）2023年部门预算支出情况 

　　2023年部门预算总支出601.08万元。财政拨款安排支出601.08万元，与上年同期590.85万元相比，增加10.23万元，增长1.73%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人），人员减少导致人员等经费减少7.64万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加17.87万元。财政拨款安排支出按功能科目分类： 

　　①文化旅游体育与传媒支出485.9万元 

　　“207类01款99项”其他文化和旅游支出289.1万元，主要用于在职在编26人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出274.17万元，工会经费3.43万元，公用经费6.5万元，工作经费及业务经费5万元。 

　　“207类08款08项”广播电视事务196.8万元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台长期聘用人员工资福利支出。 

　　②社会保障和就业支出52.07万元 

　　“208类05款02项”事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员3人公用经费支出。 

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出51.95万元，主要用于在职在编26人的单位负担部分养老保险缴费支出。 

　　③卫生健康支出33.72万元 

　　“210类11款02项”事业单位医疗31.66万元，主要用于在职在编26人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。 

　　“210类11款03项”公务员医疗补助1.09万元，主要用于退休人员3人公务员医疗补助缴费支出。 

　　“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于在职在编26人的工伤保险缴费支出。 

　　④住房保障支出29.39万元 

　　“221类02款01项”住房公积金29.39万元，主要用于在职在编26人的单位负担部分住房公积金支出。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）整体收入情况 

　　本年收入合计922.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.55万元，占本年收入的94.49%；其他收入50.8万元，占本年收入的5.51%。 

　　（2）整体支出情况 

　　本年支出合计921.94万元，按资金来源分类，其中：财政拨款支出871.55万元，占本年支出的94.53%；其他资金支出50.39万元，占本年支出的5.47%。 

　　按支出经济分类（含基本支出、项目支出、其他资金支出），其中：工资福利支出624.08万元，占本年支出的67.69%；商品和服务支出258.06万元，占本年支出的27.99%；对个人和家庭的补助3.6万元，占本年支出的0.39%；资本性支出36.2万元，占本年支出的3.93%。 

　　（3）整体收支结转结余情况 

　　2023年年末，财政拨款结转结余0万元，非财政拨款结转结余0.41万元。 

　　3.预算执行情况 

　　（1）收入预算执行情况 

　　2023年决算收入总计922.35万元，与年初预算收入601.08万元相比，收入增加321.27万元，增长53.45%。 

　　决算收入按功能分类： 

　　增加的主要原因：一是2023年年内追加财政拨款收入270.47万元；二是2023年年内增加其他资金收入50.8万元。 

　　（2）支出预算执行情况 

　　2023年决算支出总计921.94万元，与年初预算支出601.08万元相比，支出增加320.86万元，增长53.38%。 

　　决算支出按经济分类： 

　　增加的主要原因：一是2023年年内追加财政拨款支出270.47万元；二是2023年年内增加其他资金支出50.39万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年，弥勒市融媒体中心深入贯彻落实党中央和省委、州委、市委各项决策部署，围绕“学习宣传贯彻党的二十大、乡村振兴、践行省委‘十种鲜明导向’”等重点工作，充分发挥舆论引导主渠道、主阵地作用，充分践行新时代媒体人的职责使命，出色地完成了市委、市政府交付的各项工作任务。在新华社新闻信息中心公布的2023年全国县级融媒体中心优秀案例榜单中，弥勒融媒综合影响力、平台建设、爆款创作、核心报道等入选全国十佳；2021年6月份以来，影响力连续32个月位居全省县级融媒体前列。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　通过绩效自评，我中心更加深刻地认识到财政支出所要取得的经济效益、社会效益，生态效益，明白“用钱必问效、无效必问责”的要求，在一定程度上强化了自我约束意识和责任意识。 

　　弥勒市融媒体中心对2023年度财政预算资金管理、使用进度、使用效益等情况开展自查自评。本年我中心各项工作目标任务完成良好，融媒体事业取得长足发展，位居全省县级融媒体建设前列。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评，我单位2023年度部门整体支出绩效自评得分为98分，绩效等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　本年收入合计922.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.55万元，其他收入50.8万元。本年支出合计921.94万元，其中：财政拨款支出871.55万元（基本支出623.31万元，项目支出248.24万元），其他资金支出50.39万元。截至2023年12月31日，非财政拨款结转结余0.41万元。 

　　（二）过程情况分析 

　　按照关于建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制的有关要求，我中心在整体支出的管理实施过程中，做到事前有绩效目标管理，事中有跟踪和监控，事后有绩效评价，评价结果有反馈。把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为以后年度编制预算的重要依据。 

　　（三）产出情况分析 

　　2023年，市融媒体中心认真学习党的二十大精神、习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述。按照“导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要”的思路，加快媒体融合发展。建立了包括电视、报纸（电子报）、广播、微信公众号、抖音号、快手号、“弥勒头条”APP等19个平台。 

　　1.传统媒体3个：弥勒广播电视台、弥勒人民广播电台FM103.3、《弥勒周末》。 

　　①弥勒广播电视台。2023年共播出《弥勒新闻》1690条。 

　　②弥勒人民广播电台FM103.3。信号覆盖全市所有乡镇、街道集镇，《晚安宝贝》《弥勒热线》《创意人生》《1033随声听》《光阳的故事》《养生课堂》《名家座谈》等节目的制作播出，全年广播频率共制作播出9849期。 

　　③报刊《弥勒周末》。2023年共编刊《弥勒周末》60期。 

　　2.新媒体16个：弥勒广播电视台微信号、抖音号、快手号、“弥勒头条”APP、微博号、今日头条号、澎湃在线号、百度号、网易新闻号、人民号、学习强国号、新华社号、新华网号、腾讯企鹅号、微信视频号、小红书。 

　　共开设专题专栏18个，共发布短视频10500个，发布稿件数18800篇，进行现场云直播11次，稿件受国家级媒体采用650条。 

　　（四）效果情况分析 

　　2023年在新华社新闻信息中心公布的全国县级融媒体中心优秀案例榜单中，弥勒融媒综合影响力、平台建设、爆款创作、核心报道等入选全国十佳；2021年6月份以来，影响力连续32个月位居全省县级融媒体前列。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.预算绩效编制人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及中心各职能部门，财务人员对中心各职能部门的了解不够深入，对年初设定的年度绩效目标有偏差，再加上财务人员的工作任务繁重，部门预算绩效管理方面能力还有待进一步提高。由于本中心是2019年新组建的单位，人少事多，在预算绩效管理中，无专业人员。  

　　2.绩效管理主体责任发挥还不够。中心各职能部门是预算绩效管理的主体，但还存在对预算绩效管理工作不够重视的问题，片面认为预算绩效管理只是财务人员的事，与本部门的职能职责关系不大，本职能部门在有支出需求时，财务管理部门全力保障就行，绩效管理是额外的工作，还没有把预算绩效管理工作当作本部门一项重点工作来抓。 

　　3.绩效评价质量有待提高。绩效目标设置还不科学、运行监控管理尚有不到位的地方，自查自评等管理水平有待提高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.做好预算编制前的调查研究，紧密结合部门实际编制年度预算；加强各部门之间的协调配合，各履其职，各尽其责，通力合作，全力做好预算绩效管理工作，提高财政资金使用绩效，发挥资金最大效益。 

　　2.注重绩效目标设置，要通过充分的分析研判，结合本中心工作实际，科学合理设定绩效目标，加强运行监控管理，确保绩效目标的实现。 

　　六、主要经验及做法 

　　在市财政局的正确领导下，中心成立了绩效自评领导小组，对本单位的整体支出和项目支出绩效进行自评。将自评结果应用于推进各项工作，做好预算资金管理，达到依法、依规、节约管理使用资金，促进各项工作开展，确保完成年度绩效目标任务。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件： 

　　1-2：弥勒市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　1-3：弥勒市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                                                                                                               弥勒市融媒体中心                                                   2024年3月27日