弥勒市市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

    弥勒市市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　（1）负责市场综合监督管理。 

　　（2）负责经营主体统一登记注册许可。 

　　（3）负责市场监管综合执法工作。 

　　（4）负责监督管理市场秩序。 

　　（5）负责产品质量安全监督管理。 

　　（6）负责特种设备安全监督管理。 

　　（7）负责食品安全监督管理综合协调。 

　　（8）负责食品安全监督管理。 

　　（9）负责统一管理计量工作。 

　　（10）负责统一管理标准化工作。 

　　（11）负责统一管理检验检测工作。 

　　（12）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。 

　　（13）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。 

　　（14）组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。 

　　（15）负责知识产权管理工作。 

　　（16）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位共设置内设机构8个，包括：办公室、行政审批科、市场规范监管科、质量监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、人事教育监察科、政策法规科；下属机构1个，行政执法大队；派出机构15个，包括：弥阳市场监管所、太平市场监管所、福城市场监管所、新哨市场监管所、东风市场监管所、西一市场监管所、西二市场监管所、西三市场监管所、竹园市场监管所、朋普市场监管所、巡检司市场监管所、东山市场监管所、江边市场监管所、五山市场监管所、虹溪市场监管所。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）持续深化商事制度改革，优化营商环境。持续贯彻落实《优化营商环境条例》，进一步深化商事制度改革，大力推进行政许可便民化，进一步优化开办企业“一窗通”服务平台，实现企业开办全程网上办，进一步深化线上线下业务融合，进一步压减企业开办时间，力争达到全国先进水平。深化产品准入改革，进一步落实压减工业生产许可证管理目录和简化审批程序。优化普通注销制度、完善简易注销制度，持续提升企业注销便利度。加强“小个专”党建工作，巩固和扩大党在“小个专”组织中的覆盖面。持续巩固“以案促改”工作成果，确保优化营商环境建设取得让企业和群众满意的成效。 

　　（2）切实维护市场公平竞争秩序。全面落实公平竞争审查制度，加强反垄断和反不正当竞争执法，强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。不断加强网络监管，督促网络平台落实主体责任。强化广告导向监管，加强对事关人民群众生命和财产安全等重点领域广告监测检查和执法。协调推进“双打”工作，持续保持打击侵权假冒高压态势。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，及时移送摸排出的涉黑涉恶违法线索。持续开展公用事业及民生领域价费执法行动，加强涉企收费单位监督检查，依法严厉查处价费违法行为。 

　　（3）坚决守住市场安全底线。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话和重要指示批示精神，常态化做好安全监管工作，牢牢守住市场安全底线。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好市场监管各项工作。强化食品药品安全监管，对食品药品等涉及人民群众生命健康等特殊重点领域，依法依规实行全覆盖的重点监管。进一步加强野生动物监管，扎实开展打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动工作。加强特种设备安全监察、工业产品质量监管、应急值守及网络舆情监测等工作，确保全市市场领域安全生产形势持续稳定向好。 

　　（4）努力营造安全放心的消费环境。始终把维护消费者合法权益放在首位，畅通12315投诉举报热线，及时办理消费投诉举报。发挥消协组织作用，开展消费满意度测评和消费体验等工作，不断完善消费纠纷化解机制。深入开展诚信经营放心消费创建活动，继续推行和完善线下无理由退货制度。有效借力消费维权的社会力量，将消费纠纷化解在基层、和解在企业、解决在源头，努力营造安全放心的消费环境。 

　　（5）不断提升质量总体水平。深化质量提升行动，进一步提升民营企业质量管理能力和水平，深入开展质量技术服务活动，推动重点领域质量提升，采取会商会诊、教育培训等多种形式，帮助企业加强质量管理与质量控制能力建设。深入开展“计量服务中小企业行”活动，实施计量精准服务。鼓励具备能力的中小民营企业，制定一批满足市场和创新需求、高于国家标准、行业标准、地方标准的企业标准，并进行企业产品和服务标准自我声明公开。实施地理标志运用促进工程，加快地理标志的促进运用，着力打造区域品牌。 

　　（6）推动知识产权战略实施。加大知识产权保护力度，从严从重打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为。认真组织开展好知识产权周活动，使知识产权工作进社区、学校、企业、下乡镇，加大知识产权法律法规和基础知识的宣传力度，提高公众和企事业单位的知识产权意识。加强各部门的执法协调，完善协调机制，加大对侵犯知识产权行为的执法力度。促进知识产权价值实现，抓好知识产权优势企业培育认定、知识产权贯标、专利导航、知识产权人才认定、发明专利资助申报等工作，提升企业核心竞争力；促进地理标志发展运用，提升弥勒市地理标志产品的市场认知度，进一步推动“绿色食品牌”高质量发展。 

　　（7）着力提升市场监管科学化规范化水平。落实“双随机、一公开”监管机制，对抽查发现的问题线索一查到底、严厉处罚，避免走过场，以小概率抽查产生大范围威慑。加强重点领域监管，不断完善食品药品、特种设备和重要工业产品质量等特殊重点领域的监管方式，严防严控重大安全事故。强化信用监管，实行守信联合激励和失信联合惩戒，让失信企业“一处违法、处处受限”，使企业不想更不敢违法。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2023年，我局将以党的二十大为指引，立足大局、把握大势，勇于担当、接续奋斗，强化“大市场、大质量、大监管”理念，坚持“六个聚力”，提升市场监管服务效能，在新“赶考路”上奋力交出市场监管满意答卷。 

　　1.聚力党建引领，着力把牢市场监管服务主航向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传和贯彻落实党的二十大精神，守好市场监管领域意识形态安全大门；突出抓细抓实干部教育培训，加大年轻干部培养力度，努力提升干部干事创业本领；落实全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，深入推进作风革命、效能革命，全力打造一支思想素质高、业务能力强、形象口碑好的市场监管铁军。 

　　2.聚力风险管控，全力筑牢市场监管安全底线。实施“四大安全”守护行动，严守“食品安全、药品安全、特种设备、工业产品质量”风险底线，压实安全责任，全力提升应急处置能力。扎实深入开展各类安全专项行动，强化风险排查防范，严厉打击违法违规行为，确保不出现系统性安全事件。 

　　3.聚力服务赋能，持续激发市场监管主体活力。进一步深化商事制度改革，提升行政审批效率，营造便捷高效宽松的准入环境。深化经营主体退出改革，最大限度提升退出便利化水平；深入推进经营主体倍增促进行动，免费为经营主体提供企业开办、个体工商户转型升级、申领奖补等服务，打通政策落地“最后一公里”，助推我市重点产业加快发展；推进包容审慎监管，制定市场监管领域不予实施行政强制措施清单，进一步激发经营主体活力。 

　　4.聚力秩序治理，营造公平有序的市场竞争环境。强化信用监管引导作用，纵深推进“双随机、一公开”监管，大力推进联合惩戒工作，持续开展“信用修复”，引导行业自律，营造共享共治大环境；强化重点领域监管执法，深入开展民生领域“铁拳”行动，加大市场竞争行为的监管力度，加强重要民生商品、防疫物资、养老市场价格监测监管，依法从严查处虚假违法广告行为；推进“网剑”行动，依法查处网络交易经营者违法行为，净化网络交易环境；强化消费者权益保护，营造安全放心的消费环境。 

　　5.聚力“两大战略”，营造品质优良市场大环境。深入推进质量强市建设，抓好特色农产品、工业产品、消费品等领域产品质量，扎实推动重点领域、重点行业、重点产品质量提升，加快区域品牌建设，为建成世界一流“三张牌”示范区建设提供强有力的质量保障；推动知识产权战略实施，以葡萄、芒果等优质特色农产品为重点，以地理标志规范管理和有效使用为抓手，积极推动商标注册、专利申请、认证认可等工作，积极服务创新驱动发展，为全市高质量发展和营商环境持续改善提供知识产权支撑。 

　　6.聚力固本强基，夯实市场监管基础支撑动能。推进基层规范化建设，不断完善软硬件设施，配齐执法人员和装备，构建上下贯通、一体联动的综合执法体系，进一步夯实履职基础，实施监管效能提升行动，积极推进综合执法体系建设和市场监管法治建设，理顺监管执法职责，切实提高监管执法整体效能；推进监管创新机制建设和技术保障能力建设，围绕企业信用风险分类管理、“双随机、一公开”监管，加快推进“互联网+监管”和“智慧市场监管”相关信息化建设，加强事中事后监管，全面提升监管科学化水平。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.持续优化营商环境，完善企业信息公示制度，强化企业信息归集机制，全面推行“双随机、一公开”监管和跨部门联合检查。2.严格食品安全监管。开展食品监督抽验及风险监测，开展食品生产企业进行分级分类管理，改善餐饮服务环境卫生条件，大力实施“明厨亮灶”工程，实施重大活动餐饮服务食品安全保障。加强野生食用菌中毒防控、冷链食品防控工作及学校食堂、白酒小作坊、乳制品、保健食品等专项整治行动。3.严格药品医疗器械化妆品安全监管。完成药品、医疗器械、化妆品抽样及送检，建设疫苗电子追溯体系，进一步完善疫苗市场监管体系，加强疫苗监管；开展药品、医疗器械零售企业GSP飞行检查，实施防范化解药品安全重大风险治理三年专项整治行动。4.严格产品质量安全监管。强化监测评估，监督抽查、生产许可、专项检查、监督抽验等措施，加强事中事后监管，排查重大产品质量安全事故发生。加大特种设备的监督抽查力度，强化风险预警防控和隐患治理，遏制重特大事故。5.全面落实公平竞争审查制度，加大竞争执法、反垄断执法和公平竞争审查，强化打击传销规范直销，营造市场公平竞争环境。深入推进扫黑除恶专项斗争。6.严格价格监管和重点领域市场监管。持续开展公用事业及民生领域价费执法行动，降低制度交易成本；规范旅游市场秩序，维护市场价格秩序。7.加强消费者权益保护。大力推进“诚信经营放心消费”创建工作，进一步加强12315行政执法体系规范化建设，开展“净餐馆”专项行动，净化市场环境。8.加强质量基础建设，提升质量发展。推动出台相关行业领域质量提升行动方案，筑牢计量技术基础，强化标准、认证认可和检验检测体系建设。9.提升商标、专利有效量，着力培育知识产权创造、运用、保护、管理能力较好，具有自主知识产权和知名品牌、核心竞争力，服务创新驱动发展。10.维护市场监管业务系统完善及相关运行环境的支持服务工作。11.开展产品质量检验、特种设备安全与节能的技术研究、风险评价（评估）及技术鉴定等工作。12.全面加强党的建设和干部队伍建设。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　弥勒市市场监督管理局认真贯彻中央、省、州、市级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用” 五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。一是成立预算绩效管理工作领导小组及其办公室，负责全局预算绩效管理的组织和协调工作。二是制定了《弥勒市市场监督管理局预算绩效管理办法》《弥勒市市场监督管理局项目支出绩效评价管理办法》等制度，有序开展绩效管理。三是制定本行业特点的预算绩效指标体系，组织科室全面实施绩效目标管理。四是逐步建立事前绩效评估，作为预算编制基础。五是开展整体支出和项目支出预算绩效执行监控管理。六是开展整体支出和项目绩效自评和绩效评价。七是强化成效评价结果应用。对绩效目标、执行监控、绩效评价中发现的问题，对绩效目标执行情况进行监控，查找原因，结合实际，及时给予修正，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进和提高工作的措施。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　年初预算批复总收入2124.17万元，全部为一般公共预算收入。批复预算总支出2124.17万元，其中：基本支出2124.17万元。 

　　调整预算净收入2487.68万元，其中：调增基本支出207.34万元。调增项目支出156.17万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年总收入2487.68万元，其中：上年结转结余15.63元，本年财政拨款收入2477.67万元，其他收入10.00万元。 

　　2023年总支出2487.68万元，其中：基本支出2331.51万元，项目支出156.17万元。 

　　2023年末结转结余资金0元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年预算总收入2487.68万元，决算总支出2487.68万元，预算执行率100%，预算执行情况良好。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共16项，完成15项，完成率达93.75%。具体情况如下：

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　全年整体支出绩效目标大部分基本完成或超额完成。有一项未达到年初设定的绩效指标，原因是业务工作增加导致执行率未达标。 

　　三、绩效自评结论 

　　通过对2023年度弥勒市市场监督管理局整体支出绩效评价得分97分，评定等级为优。 

　　2023年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，营商环境不断优化，食品药品安全意识较强，质量发展水平不断提升，知识产权保护能力不断增强。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。 

　　整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。 

　　项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确，目标细化，目标量化。 

　　预算编制科学性：编制2023年度预算时根据部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。 

　　基本支出保障：2023年度基本支出2331.51万元，占总支出的93.72%。用于保障部门正常运转和人员工资，不存在用项目弥补基本支出的情况。 

　　重点支出保障率：2023年预算安排项目资金156.17万元，全部属于重点项目资金，重点支出保障率为100%。重点保障行政审批、注册登记、信用监管、价格监督、市场监管、食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量监督检查、标准、计量、认证认可等工作。 

　　（二）过程情况分析 

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17分，得分率85%。 

　　预算执行率：2023年预算总收入2487.68万元，决算总支出2487.68万元，预算执行率100%，预算执行良好。 

　　结转结余变动率：2023年年末结转结余0元，上年度结转结余15.63元，结转结余较上年减少，结转结余变动率-100%。 

　　“三公”经费变动率：2023年“三公”经费支出21.00万元，2022年支出15.57万元，比上年增加，变动率22.04%。 

　　“三公”经费控制率：2023年“三公”经费支出21.11万元，年初预算50.00万元，“三公”经费控制率为38.01%。 

　　政府采购执行率：2023年发生政府采购金额22.19万元，采购预算22.19万元，政府采购执行率为100%。 

　　收入合规：收入依据充分、来源合规，收入主要来源为财政拨款收入。 

　　支出合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　预算绩效管理：一是制度健全完善。制定了制定《弥勒市市场监督管理局工作制度》《弥勒市市场监督管理预算绩效管理办法》等制度，明确规定了财政资金的使用范围和监督管理措施。制定的管理办法、措施能有效执行。二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。开展了事前绩效评估、预算项目申报、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效再评价和绩效结果应用等工作。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极开展绩效管理工作。及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限按要求进行预算决算公开。 

　　资产管理：制定资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。按照州级行政事业单位资产配置、处置管理办法，办理资产政府配置、采购、处置、及时入账等手续，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理及时、账实相符。2023年固定资产价值1709.46万元，全部在用，固定资产利用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分35分，得分率100%。 

　　2023年，共设定绩效指标16条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。全面实施证照分离改革、行政审批负面清单改革，电子执照便利登记，压缩办证时间，食品、药品、价格、网络、广告、旅游市场、化妆品、医疗器械、冷链食品、冻品、集贸市场等专项整治行动，都能较好地履职，并高质量完成。 

　　（四）效果情况分析 

　　效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率30%。 

　　社会效益：通过行政许可事项改革、电子执照便利登记，压缩办证时间，不断提升营商环境；通过开展净餐馆集市整治，不断改善消费环境；通过食品、药品、质量产品抽检，专项整治，逐步提高群众用药用械安全意识；通过提升计量、认证认可、检验检测等质量基础，质量发展水平不断提升。  

　　可持续影响：建立食品、药品、知识产权发展、质量发展规划，并制定食品、药品安全考核办法、知识产权保护15条措施等相应的制度和考核办法。 

　　受益对象满意度：2023年群众对市场环境的满意度95%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。 

　　2.编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对业务科室预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。 

　　2.在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，我局全体职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。 以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。 

　　（二）强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确； 通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。 

　　（三）提高财政资金的使用效益。各科室的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.弥勒市市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效单位自评表 

　    　2.弥勒市市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：弥勒市市场监督管理局     

　　2024年3月21日