弥勒市科学技术协会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市科学技术协会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。

　　2.机构设置及人员情况

　　市科协共设置3个内设机构：办公室、科学技术普及部、少数民族科普工作队。

　　市科协截至2023年12月，在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，为特殊行业车辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）强化思想政治建设，夯实从严治党根基。

　　（2）扎实落实《弥勒市全民科学素质行动实施方案》（2021-2025年）各项工作任务。

　　（3）大力推进青少年科技教育。

　　（4）做好科技助力乡村振兴工作。

　　（5）持续推进科技人才数据库、企业发展问题库建设。

　　（6）建设全域科普试点。

　　（7）加强科协组织体系建设。

　　（8）督促科普项目实施，巩固提升科普阵地建设。

　　（9）持续巩固省级、国家级科普示范市创建工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　总体目标：充分发挥“四服务一加强”的职能职责作用上展现新作为，以增强科协组织的政治性、先进性、群众性为目标，以健全联系、广泛服务科技工作者的科协工作体系为主线，推动科协业务向纵深拓展、向基层延伸，激发科协系统的组织活力，为推动弥勒市高质量发展汇聚磅礴的科技力量。

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　3.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　4.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　6.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　2.紧紧围绕市委、市政府“依靠科技增效益”这一总体要求，以“四服务一加强”的工作定位、“搭建平台、资源共享”的工作思路和“大联合、大协作”的工作方式，团结动员全市各级科协组织和广大科技工作者，以开展“农函大”实用技术培训、青少年科技创新、社区群众、机关事业单位干部职工科学素质提升等活动为载体，进一步推动新时代基层科普工作转型升级，着力构建全域科普体系。

　　3.以党组织标准化规范化建设、提高党员队伍素质能力为重点，全面推进新时代机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全力推进党建各项任务落实，确保机关党建始终走在前、做表率。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2023年，市科协于5月17日召开工作会议，对项目资金使用、绩效目标进行安排部署；8月30日召开太平湖科普小镇项目推进工作会议，重点对科普小镇建设、微型科技馆建设及作用发挥、科普活动开展等内容进行分析评估，并多次召开绩效工作会议和内部控制工作会议，对项目实施进度及实施情况进行跟踪问效。通过跟踪问效，圆满完成绩效管理工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门财务预算总收入3107762.33元，其中：一般公共预算收入3107762.33元。

　　2.整体收支情况

　　（1）收入决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2023年度收入合计3107762.33元，全部为财政拨款收入3107762.33元。

　　（2）支出决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2023年度支出合计3107762.33元。其中：基本支出1773305.41元，占总支出的57.06%；项目支出1334457.22元，占总支出的42.94%。

　　3.预算执行情况

　　2023年部门财政拨款收入3107762.33元，其中:本年收入3107762.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3107762.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加706594.2元，主要原因分析为上级转移支付专项经费增加。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　按照市财政局要求，市科协成立由科室负责人组成的预收绩效工作领导小组，按照单位绩效管理制度，开展绩效评价。截至2023年12月，市科协圆满完成各项绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年，市科协不存在绩效目标未完成情况。

　　三、绩效自评结论

　　一是通过以点带面，进一步夯实了科普阵地建设力量，增强城乡居民学科学、用科学的意识，提高人民群众依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力。引导人民群众建立科学、文明、健康的生产和生活方式。推动特色农业的发展和农村产业结构的调整，助推我市乡村振兴工作不断发展。二是通过支持基层科普工作，建立基层社会化科普服务体系和基层科普工作的有效机制，搭建基层社会化科普服务平台，动员社会各方面力量共同开展科普工作，集成并共享科普资源，为广大人民群众提供科普公共服务。综上所述，2022年市科协绩效自评结论为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　弥勒市科学技术协会2023年预收总收入3107762.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入3107762.33元，总支出3107762.33元，其中：基本支出1773305.41元，项目支出1334457.22元。

　　（二）过程情况分析

　　1.前期准备。弥勒市成立绩效自评工作领导小组，由科协主席任组长，副主席任副组长，其他班子成员和科室长为组员。明确工作职责，制定了下发了《弥勒市科协关于对2023年度科普项目实施情况进行检查及绩效考核的通知》下发到项目实施单位。

　　2.实施情况。项目资金严格按照资金管理使用规定进行列支，确保项目按时按要求完成，并完成了台账归档工作。

　　（三）产出情况分析

　　弥勒市科学技术协会紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入开展乡村振兴、青少年科技创新、全民科普活动、国家级科普示范市创建等重点工作，有力推进了全民科学素质提升。

　　（四）效果情况分析

　　全市14个乡镇（街道）和东风农场社区管理委员会全部实现由党（工）委副书记兼任科协主席，全市149个村委会（社区）党总支书记或村委会主任兼任村委会（社区）科协主席，并各设有1名科普宣传员，进一步严密严实了市乡村的科协组织体系。创新完善科技工作者状况调查机制，形成高质量的科技工作者状况调查报告24篇。

　　在第七个全国科技工作者日来临之际，组织20名科技工作者到云南振东花卉有限公司虹溪基地、云南三开农业供应链有限公司新哨羊街韮黄种植基地和分拣车间、弥勒市浩翔科技有限公司生产车间、吉成园林公司东风基地、东风龙缘葡萄酒有限公司等地考察学习。在全国科普日活动期间组织全市50名科技工作者开展产业工人科技创新互比互学提升行动；以“为科技工作者搭建交流互动的平台、建言献策的平台、拓展思路的平台”，组织工业、农业、教育等行业50名科技工作者代表开展科技工作者联谊沙龙专场活动，促进产学研用深度融合发展，为企业带来增益赋能。

　　在全市各乡镇（街道）开办“一镇一品”的“农函大”培训，梳理形成全市乡镇（街道）49条“农函大”培训科技需求清单，梳理筛选确定新型经营主体和群众积极性高、认可度强、技术需求急、可操作性强的产业科技需求项目18个作为“农函大”培训重点课题，邀请省农院和保山、玉溪等地的29知名农业专家到各乡镇（街道）开展蔬菜、动物疫病防控、水果、电商直播等不同类别的科技培训29期，参训学员达1716人，成功搭建了“技术成果＋科技需求”的科教平台。

　　创新“科技服务团＋基层农技推广体系＋新型农业经营主体”的新型农业科技服务体系。9月21日，邀请“科创中国”云南省高原特色现代农业科技服务团15名农业专家到东风农贸市场开展全国科普日大联合大协作活动。10月25日，由16名“两院”院士、7名云南省高层次专家组成的考察团在中国科协、省科协和州市领导的陪同下，到东风䪨考察文化艺术产业发展及人才引进工作情况，到太平湖森林小镇考察“两山”实践创新基地创建、乡村振兴、特色小镇建设等情况，并就弥勒市科技创新、成果转化和优化产业发展路线、布局科技创新推动产业发展把脉诊断、建言献策，为弥勒高质量发展提供新思路、新视角、新路径。11月9日至11日，承办中国力学学会2023年科普营活动，来自中国科学院力学研究所、清华大学、北京航空航天大学、中国农业大学、中国石油大学等全国知名科研院校的11名专家教授，从不同的角度、视角和领域、行业，全面详实地阐述了力学的内涵与发展，及其在国防、航空航天、生物医学、机械制造、建筑、生产生活等方面的运用和实践，我市60名科学教师参加了研修班培训，庆来学校900余名师生聆听了科普报告为。

　　举荐青年科技人才参加各类研学交流活动。推荐了71名科技教师参加“走进大国重器”中小学校长科技教育研修活动、“海洋科学”中小学科技教师科普研修活动、“生态科学”中小学科技教师科普研修活动、“科创项目式学习”骨干教师交流活动、全国力学学会2023年科普营活动暨科学教师研修班培训。

　　积极组织师生代表参加第37届云南省青少年科技创新大赛暨第7届全国青少年无人机大赛（云南省赛）、全国中学生生物学联赛、第5届云南省青少年创意编程与智能设计比赛、红河州第3届青少年科技创新大赛暨首届青少年无人机大赛，取得一等奖15项、二等奖18项、三等奖14项、优秀奖2项的好成绩。招收72名小学生参加青少年科技创新公益课堂，投入5.7万元为部分中小学校购置无人机、机器人编程等教学设备器材，举办以“走近科学 放飞梦想 弘扬科学精神”为主题的弥勒市青少年科普征文活动，收集到科普征文97篇；举办弥勒市“太平湖杯”科普小主播大赛并开展了实地采风研学及实战集训活动，征集科普短视频46个。

　　年内共开展科普大篷车进校园、进农村、进社区等活动46场次，受众达41310人。通过“大联合、大协作”的方式，积极整合各县市科普大篷车资源，开展主题突出、特色鲜明的科普大篷车联合行动，得到了1000余名师生和600余群众的广泛好评。

　　成立红河州首个科技工作者之家。强化实体建家，投资5万元把市科协会议室打造成全州首个实体科技工作者之家，完善活动场所和基本设施建设。建立全州首个科技人才信息数据库。率先在全州建立了涵盖农业、工业、林草、教育、医疗、信息技术、服务业等12个行业类别的781名科技人才信息数据库。

　　开展了以“庆来故里 福地弥勒—科技赋能共创美好未来”为主题的首届科普短视频征集评选活动。通过对收到的87件科普作品初审、终评，评选出一类作品1件、二类作品2件、三类作品6件、鼓励作品8件。参赛作品在微信视频号、抖音、今日头条、西瓜视频、快手等网络媒体平台上发布以来，播放量已突破300万+。

　　开展弥勒市首届“最美科技工作者”选树活动，评选出来自不同行业的10名“最美科技工作者”。5月30日举行了以“点亮精神火炬”为主题的弥勒市2023年全国科技工作者日暨科普短视频展播主题晚会。晚会14个以科技魅力、科技改变生活等为主题的节目为现场观众和网民献上了一台精彩纷呈的科学视听盛宴，弥勒融媒全网观看量突破120万，晚会信息被《学习强国》刊用。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　存在的问题：一是缺乏财务专业人员，绩效评价属于新工作，部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，工作人员缺乏经验。二是青少年科技教育发展不平衡，学校之间、城乡之间差距较大，教师科技素养参差不齐。三是村委会（社区）149名科普宣传员作用发挥不充分，科学普及、宣传成效不明显。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性

　　2.加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　4.加强财务管理，严格财务审核。

　　六、主要经验及做法

　　一是加强领导、精心组织、实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是成立评价领导小组，制定评价方案，按照步骤进行评价工作。四是资产管理规范、管理制度健全完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、固定资产利用率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　我单位无其他需要说明的情况。

　　附件1：弥勒市科学技术协会2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：弥勒市科学技术协会2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒市科学技术协会

　　2024年3月20日