中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　(1)负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　(4)负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　(5)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

　　(6)负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

　　(7)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　(8)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　(9)负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

　　(10)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　(11)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　(12)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。

　　(13)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

　　(14)受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　(15)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。

　　(16)负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。

　　2．机构情况和人员情况

　　按照政府的三定方案,弥勒市委宣传部属行政单位，我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论与宣传教育科、文化艺术科、 新闻与传播管理科、出版发行与版权管理科、广播电影电视管理科、市委网信办秘书科。所属事业单位3个，分别是：弥勒市志愿者服务中心、弥勒市委网络应急指挥中心、弥勒市广播电影电视事业发展中心

　　人员情况：按照三定方案，市委宣传部行政编制13名，事业编制23名。设部长1名，由市委常委领导、兼任；副部长3名〔其中：常务副部长1名（正科），副部长2名（副科）〕车辆编制数0辆。年未实有在职职工34人，其中：行政人员12人，事业人员22人；其他人员5人、退休人员53人 。实有车辆数7辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　1.党的创新理论武装走深走实。一是以党委（党组）第一议题、理论学习中心组学习等为载体，结合第二批主题教育，广泛组织开展党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神的学习宣传阐释，市委理论学习中心组开展学习12次，带动全市各党委（党组）开展学习568次。二是深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，组建市委宣传团开展基层宣讲61次，开展其他各类宣讲5517场次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神主线，深入开展“三话六学”实践活动、普法强基补短板专项行动宣传工作，不断深化新时代基层干部群众的思想政治教育，提升法治观念。今年以来，各宣讲小分队开展“三话六学”实践活动宣讲515场次，受众53万人次。四是制发《弥勒市全民国防教育三年行动计划（2023-2025年）》，组织开展“最美退役军人”等学习宣传活动1250场次，受众22万余人次，有效筑牢习近平强军思想根基。

　　2.舆论引导有力有效。一是紧扣主题教育总要求和目标任务，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，开设专题专栏，扎实推进主题教育宣传工作。共转载转发和发布理论学习、为民办事等有关信息202条，被上级媒体采用50余条。二是发挥市级主流媒体主阵地作用，聚焦“作风革命效能革命”、生态文明、绿美行动、七城同创、重点项目建设、乡村振兴、产业发展等重点工作，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，推出宣传信息1.5万余条，进一步放大舆论场弥勒声量。三是外宣工作有较大突破，被上级媒体采用新闻信息1200余条次，弥勒元素频上央视新闻、新华社客户端等中央级主流媒体，配合完成央视二频道、央视十三频道等上级媒体主题采访活动，万亩柑橘、万亩莲藕、太平湖森林小镇花海等陆续登上央视新闻频道。加大国际传播力度，配合做好中越媒体“云上梯田·梦想红河”《小村大事·云南篇》——看看新时代云南红河乡村振兴的样子联合采访活动和中国国际电视台专题采访活动，向外媒展示“庆来故里·福地弥勒”城市形象。四是践行“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，开展弥勒市小微企业公益性品牌展播活动，助力弥勒小微企业发展，目前已展播70余家。

　　3.广播电影电视工作稳中有进。应急广播体系建管用水平进一步提高，综合在线率保持96%以上，长期排名全州第一；在全州最先创新开展“大喇叭小故事”竞演活动，为全州提供了经验借鉴。在全州“大喇叭小故事”竞演中荣获民族语类一等奖，普通话类三等奖和优秀组织奖。拧紧安全播出关，全年无重大安全播出事故；全市城市影院运行安全平稳，票房收入较2022年提升21%。

　　4.推动精神文明建设提质增效。一是丰富文明实践载体。通过“中心统筹+站所共推+企业联动”的模式，组织开展“志愿乡村惠万家”、孝亲敬老、“红土地之歌”演讲比赛、“童心绘文明 童画倡新风”绘画类公益广告大赛等形式多样的文明实践活动，推动市级优质资源下沉基层，更好惠及人民群众。二是推动文明城市常态长效创建。常态化开展文明交通、文明出行、文明旅游等文明培育引导活动，不断提升市民文明程度。细化考核指标，压实创建责任，顺利完成省级文明城市年度实地测评工作。三是提升志愿服务影响力。围绕暑期“葡萄节”“阿细跳月节”等重要节庆活动，组织开展“文明旅游 暖心一夏”、2023全国男子篮球联赛全明星赛志愿服务等主题志愿服务活动，服务群众10万余人次。组织开展弥勒市2023年新时代文明实践志愿服务项目大赛，储备“守望乡音”“春风来”等优秀项目25个，推动全市志愿服务项目化、品牌化发展。四是强化公民思想道德建设。聚焦乡村振兴、产业发展等基层一线，选树“弥勒好人”15名、第三届“弥勒市道德模范”10名、“新时代弥勒好少年”10名及“孝亲敬老文明户”100户，陈建国荣获2023第三季度“中国好人”，葛金辉入围云南省“道德模范”候选人。成功举办“榜样引领前行 奋斗成就梦想”身边好人和道德模范发布活动，营造学习先进、崇尚先进、争当先进、关爱先进浓厚氛围。

　　5.文艺文化事业再上新台阶。一是深入推进“文化强市”战略，完成弥勒市非物质文化遗产传承中心建设。12月，在市委宣传部部长的带领下，弥勒市阿细跳月艺术团赴迪拜阿联酋开展文化交流、旅游推介演出活动。文艺节目《阿细跳月》《多彩弥勒》在2023年中国农民丰收节全国农民群众庆丰收展演中荣获2项“优秀表演奖”。二是儿童文学作品《闹猴儿》获“曹文轩儿童文学奖—作家创作·中篇奖”、《假如书本会说话》荣获上海儿童文学与教育论坛暨2023上海“小百花”儿童文学奖；古体诗书法《游五华山诗二首》获全国第三届杜牧诗歌奖·诗人书法奖提名奖；美术作品《山家小景》入选首届云南中国画线描艺术展；油画作品《闲时花开》入选第十五届云南省美术作品展。三是公共文化服务提质升级。开展各类惠民演出99场次，免费开放公共文化服务课程共16个项目18门课。东风韵π书吧获评全国“最美乡村文化空间（创新案例类）”。新增农家书屋1个，投入178550.1元为全市150个农家书屋补充更新出版物9450册。做好东风韵小镇“艺术家第二居所”申报及建设工作，组织8家企业参加“创意红河·遇见建水”2023红河州第四届文化产业博览会。打造全民阅读品牌，在“知行”读书会的带动下，全市涌现出6个读书会品牌，开展阅读活动650余场次。四是强化版权保护，全市各级党政机关及企事业单位软件正版化工作有序推进，发动干部群众开展作品版权登记900余件，在保护创作者权益的同时推动知识产权创新性发展。五是新时代廉洁文化“强基行动”扎实推进，成功打造甸溪河湿地公园“廉洁文化广角”、“清廉村居”等阵地，组建“清风弥勒”宣讲团，开展宣讲活动56余场次，受众1.3万余人，举办廉洁文化作品展、漫画说纪巡回展等系列清廉主题文化活动10余场次，创作文艺作品130余个，受众4万余人。

　　6.意识形态工作责任制全面压实。通过以分析研判、情况通报、督查检查和应急处置为抓手的工作机制，压紧压实意识形态工作责任制，开展意识形态领域分析研判49次，印发《风险提醒函》5次。扎实开展“清朗”系列专项行动，查缴各类非法出版物200余册（份），查办“扫黄打非”案件6件。网络安全应急指挥中心即将投入使用，网络安全宣传走深走实，有效交办处置敏感、风险、有害信息317条，最大程度预防和减少了突发网络安全风险和网上信息安全等问题，守住了意识形态工作的领导权、主动权、话语权。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　设置了14个绩效指标，其中：产出数量指标8个、产出质量指标2个、产出时效指标3个、产出成本指标1个、效益社会效益指标1个、满意度指标1个。详见附表：中国共产党弥勒市委员会宣传部整体支出绩效目标表

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2023年我单位按照市政府、市财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作：

　　一是成立领导小组。切实加强我单位预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标的实现，我单位2023年成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，明确了小组各成员在绩效管理工作中的职责分工，完善了绩效管理工作机制，确保了预算绩效管理工作顺利开展、取得实效。

　　二是强化绩效目标管理。将预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，2023年共开展整体支出绩效目标3个、项目支出绩效目标3个，实现绩效目标全覆盖。

　　三是开展绩效监控管理。本单位于2023年度开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，明确绩效监控的意义为通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平，并形成《中国共产党弥勒市委员会宣传部1-6月绩效运行监控表》《中国共产党弥勒市委员会宣传部1-9月绩效运行监控表》。

　　四是开展2023年绩效工作自评。本单位按要求开展2023年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。形成了《中国共产党弥勒市委员会宣传部部门整体支出绩效评价报告》、《中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度项目支出绩效单位自评报告》。

　　五是不断完善绩效评价和加强事前绩效评估管理。将绩效评价与预算资金安排相衔接，优化财政资金配置。严格按照弥勒市财政局关于的通知要求开展事前绩效评估工作，2023年我单位共实施事前绩效评估项目3个。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据弥财发（2023）9号弥勒市财政局关于2023年部门预算批复的通知，下达我单位2023年经费预算为1013.30万元，其中：基本支出预算793.30万元，项目支出预算220万元。

　　2.整体收支情况

　　我单位2023年收入合计1242.30万元，其中：上年结转和结余资金1万元，本年一般公共预算财政拨款收入1232.07万元，其他资金收入5.93万元，政府性基金收入7万元。2023年支出合计1242.3万元，其中：基本支出831.84万元、项目支出394.29万元；其他资金支出16.17万元。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及财政部门的相关规定，国库集中支付结转结余资金不再按权责发生制结转结余，采取收付实现制进行账务核算，年末结余结转资金2.31万元（为其他收入）。

　　（1）基本支出

　　我单位2023年基本支出831.84万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出624.35万元，占基本支出的75.05%；办公费、水电费、手续费、物业管理费、水电费、培训费、办公设备购置、委托费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出97.16万元，占基本支出的11.56%。退休费、生活补助、建房安家费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出126.29万元，占基本支出的15%。

　　（2）项目支出

　　我单位2023年全年实际到位项目资金394.29万元，其中：上年结转结余资金0万元，本级财政拨款394.29万元。全年共计支出394.29万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2023年部门年初预算数为1013.30万元，调整预算后全年收入决算数为1232.07万元，全年支出决算数为1242.3万元，预算执行率为108%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年绩效目标已全部完成。

　　三、绩效自评结论

　　根据﹝2024﹞- 34弥勒市财政局关于做好2023度绩效自评工作的通知精神，我单位组织开展了2022年度整体支出绩效评价工作和所有预算资金进行绩效自评，从部门整体预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、绩效目标、资金管理使用实际效果等开展了全面的部门绩效自评工作，部门整体支出绩效自评分99分，自评结果“优”。（详见附件1-2：《部门整体支出单位自评表》）

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位制定了年度预算整体绩效目标,整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。合理设立了项目绩效目标,目标明确、目标细化；目标量化。预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　2023年我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，完成全年预算执行进度。本年度单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。单位为加强预算管理、规范财务行为管理制度健全完整，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对单位近三年内纪检监察、审计、财政部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行了有效整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开工作。加强资产管理、规范资产管理行为，管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

　　（三）产出情况分析

　　我单位根据年初设定的重点工作任务，年度已按要求完成。制定了16条绩效指标，其中：数量指标6条，已完成6条；质量指标2条，已完成2条；时效指标3条，已完成3条；经济效益指标1条，已完成1条；社会效益指标3条，已完成3条；服务对象满意度指标1条，已完成1条。

　　（四）效果情况分析

　　通过组织市委中心组学习的方式，不断提高领导班子的思想政治建设，提高领导班子的领导能力，尤其是思维能力、决策能力和执行能力。通过解读和宣讲党和国家的方针政策，增进大家对中国特色社会主义道路、理论体系和制度的认同，从而坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。通过组织开展“学习强国”平台管理员、供稿员、评论员参训，不断推进“学习强国”学习平台建设工作。本年我单位没有发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　一是绩效管理主体责任发挥还不够，对全面实施绩效管理工作重视不够、认识不到位，还没有将此项工作作为单位的重点工作来抓；还存在财务人员与项目人员缺乏配合的问题，影响到绩效工作的推进；二是由于预算绩效管理的专业性较强，需要收集大量的基础数据，做大量细致、深入地调查研究和测算分析工作，涉及专业领域较广，因缺乏绩效管理专业人才，也在一定程度上影响了绩效管理工作的发展进程。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是不断完善预算绩效管理闭环工作机制。强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。加强与“十四五”事业发展规划的衔接，规范预算绩效目标管理。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高我单位预算绩效工作水平。

　　二是不断提高绩效管理人员素质。结合2023年部门预算编制，对我单位财务人员和项目负责人开展培训，针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中的重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。

　　三是强化对预算绩效管理工作的考核，明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制，深入推进预算绩效管理工作。

　　六、主要经验及做法

　　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1.中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.中国共产党弥勒市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部

　　2024年 3月22 日