中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度项目支出绩效单位自评报告 

　　根据《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（﹝2024﹞-34）要求，我单位组织绩效管理工作人员对2023年部门项目开展了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况 

　　纳入本次绩效自评的项目共有2个，项目收入65万元，项目支出65万元，项目为年初部门预算15万元，年中转移支付追加50万元，具体情况如下： 

　　项目1：编辑出版工作经费，项目预算15万元，收入15万元，支出15万元，执行率100%。 

　　项目背景：近年来，市党史研究室（市地方志编纂委员会办公室）在市委、市政府的正确领导下，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，兢兢业业、默默耕耘，编辑、出版《弥勒年鉴》《执政纪要》《党史正本》等史志书籍。同时完成革命纪念设施的建设、管理和维护，协调、指导乡镇志、部门志的修编，竭力做好市委、市政府及上级业务部门安排的各项工作。每年编辑出版《执政纪要》《弥勒年鉴》对研究弥勒市发展战略、投资地方建设有着重要的参考价值和指导作用；为社会各界及海外人士了解弥勒、研究弥勒、建设弥勒、发展弥勒提供基础资料。 

　　项目2：弥勒市勒克村革命活动据点修缮和提升改造项目补助资金，项目预算50万元，收入50万元，支出50万元，执行率100%。 

　　项目背景：弥勒是全国1599个、全省59个革命老区县市之一，有着光荣的革命传统和丰富的红色文化资源，项目位于弥勒市西部的西一镇攀枝村委会勒克村。2010年市委市政府投资在勒克村建设朱家璧陈列室，作为全市革命传统教育和爱国主义教育活动阵地。陈列室建筑面积220.3平方米，设砖木结构瓦房9间。由于陈列室建设年限较长，整体功能不全，满足不了广大党员干部和群众开展教育活动，需要对陈列室及外围环境进行修缮和提升改造。该项目概算投资330万元，包含陈列室提升改造、陈列室布展、广场改造、环境改造、停车场、公厕等。项目的建设，对宣传好弥勒红色资源，充分挖掘和展示好西山边纵革命根据地、朱家璧事迹等红色历史资源，教育干部群众传承红色基因和革命精神，培养爱党爱国情怀具有重要的意义，对传承弥勒历史文化、巩固爱国主义教育、弘扬革命精神将起到很好的推动作用。 

　　（二）项目绩效目标 

　　项目1：编辑出版工作经费 

　　绩效目标：编辑出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》对研究弥勒市发展战略、投资地方建设有着重要的参考价值和指导作用；为社会各界及海外人士了解弥勒、研究弥勒、建设弥勒、发展弥勒提供基础资料。 

　　项目2：弥勒市勒克村革命活动据点修缮和提升改造项目补助资金 

　　绩效目标：项目的建设，对宣传好弥勒红色资源，充分挖掘和展示好西山边纵革命根据地、朱家璧事迹等红色历史资源，教育干部群众传承红色基因和革命精神，培养爱党爱国情怀具有重要的意义，对传承弥勒历史文化、巩固爱国主义教育、弘扬革命精神将起到很好的推动作用。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　一是加强领导，确保绩效工作组织有保障。为及时开展2023年绩效管理工作并抓紧抓实，我单位成立了以主任为组长，副主任为副组长，相关业务科室为成员的绩效评价管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责绩效管理的具体工作。  

　　二是加强制度建设，确保绩效工作有序开展。按照全面实施预算绩效管理工作要求及《中共弥勒市委党史研究室预算管理绩效实施办法》《中共弥勒市委党史研究室项目资金绩效管理试行办法》等相关制度开展绩效管理工作。  

　　三是确定绩效指标，强化绩效目标编审监控运行。2023年度中共弥勒市委党史研究室部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2023年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及2023年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。根据市财政局的要求，我单位按绩效管理的有关要求，编制预算项目绩效目标；依据绩效指标，全面实施绩效运行监控。为加强绩效目标完成，在日常工作中加强对绩效目标的全面运行监控。分别于1-6月、1-9月本单位的绩效目标运行完成情况监控。年底对绩效目标完成情况进行自评，总体完成情况较好。  

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　本次绩效评价的目的：财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体制，强化预算支出的责任和效率。对专项业务费的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。 

　　本次绩效评价的对象和范围是州、市各级财政拨入本部门的项目资金，实现了绩效自评全覆盖。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1.本次项目绩效自评原则是：本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。 

　　2.本次绩效评价的主要依据： 

　　（1）《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市级2023年项目支出绩效评价管理办法>的通知》； 

　　（2）中共弥勒市委党史研究室2023年部门重点工作任务； 

　　（3）中共弥勒市委党史研究室三定方案部门职责职能； 

　　（4）《中华人民共和国预算法》和中央、省、州对各专项资金的管理规定、财务和会计资料； 

　　（5）项目设立的政策依据和绩效目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算等相关材料； 

　　（6）其他相关资料。 

　　3.评价指标体系 

　　本次项目绩效自评根据我单位设定的项目评价指标体系，按决策、过程、产出、效益的逻辑模型，设定一级指标3个，一级指标下各设定若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《2023年度项目支出绩效单位自表》。 

　　4.评价方法 

　　本次绩效评价为部门自评。 

　　5、评价抽样 

　　无 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.项目资金到位率。项目资金在2023年全部到位，并已支付完成。 

　　2.预算执行率。纳入本次绩效自评的2个项目，2个项目预算执行率均在100%以上，达到财政对项目预算执行率的要求。  

　　3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　4.项目已制定相应的项目实施方案，以及财务和项目管理制度。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附项目自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　经过部门评价工作组对评价资料进行客观、真实地分析评价，得出综合评分90分（总分值90分）。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　绩效目标实现情况详见附表《中共弥勒市委党史研究室2023年度项目支出绩效单位自评表》。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　中共弥勒市委党史研究室的工作经费项目为出版和维持单位正常运转的工作经费。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　针对各个项目的具体要求目标不同，按不同工作，个性化需求开展各个项目工作，达到预期目标。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　按进度完成工作任务，年底已完成各项工作任务。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　中共弥勒市委党史研究室履行的职责属于社会管理，给群众带来的是精神文化享受，在支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持文化体育事业发展方面产生积极影响，但对经济发展带来的直接和间接影响不好衡量，因此，我单位2个项目实现的效益指标主要是社会效益指标。各项目社会效益指标实现情况良好，为推动弥勒史志事业繁荣发展、广大史志工作者和广大人民群众满意，达到全部预期指标，效益较为明显。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）主要经验 

　　本单位根据新形势下史志工作的特点，对项目的绩效考评工作继续强化突出重点，提升可操作性的原则，在注重基本支出和项目支出内部控制的规范化和资金严格管理的同时，强化项目管理过程中的事前和事中控制，并进一步科学规范化项目管理流程和预算编制，强化项目主要领导负责制。 

　　（二）主要做法 

　　1.继续严格执行已制定的财政资金管理中的各项管理制度，包括资金拨付管理、项目资金审批管理、费用报销管理，固定资产管理等相关管理制度。 

　　2.强化项目可行性研究和资金预算管理制度，对项目的具体实施和支出的合理性进行事前的评估和事中及事后的监督及评价，同时针对以前年度项目管理中出现的问题进一步细化项目实施流程和项目预算编制，实施科学化的项目管理。 

　　3.强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是对项目绩效管理工作的重要性认识不到位，绩效管理水平有待进一步提高。 

　　二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。 

　　三是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。 

　　七、有关建议：无 

　　八、其他需要说明的问题：无 

　　附件：中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年度项目支出绩效单位自评表 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室  

　　                  2024年3月22日