巡检司镇2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　巡检司镇2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境；

　　（2）大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（3）促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。

　　（4）党委政府要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位8个，分别是：巡检司镇财政所、巡检司镇农业综合服务中心、巡检司镇国土和村镇规划建设服务中心、巡检司镇文化广播电视服务中心、巡检司镇社会保障服务中心、巡检司镇林业和水务服务中心、巡检司镇应急服务中心、巡检司镇综合行政执法队。

　　截至2023年12月统计，部门基本情况如下：核定编制74人，其中：行政编制27人，事业编制47人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人。离退休人员21人，其中：退休21人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　工作计划：将部门预算纳入绩效管理，成立巡检司镇预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。经巡检司镇预算绩效管理工作领导小组研究决定，成立巡检司镇预算绩效管理办公室（办公室设在财政所），成立预算绩效管理内控监督工作组（由镇纪委成员组成），制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。

　　2023年重点工作任务：努力完成2023年市委市政府下达我镇的财政收支目标任务，今年财政工作困难，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定将统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年部门履职总体目标：地区生产总值增长6%以上，一般公共预算收入增长3%以上；居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。

　　工作任务：1、完成市级下达的任务，一般公共预算收入、向上争取资金、固定资产投资等。2、产业发展取得实效。玉米、烤烟、柑橘、蓝莓、小瓜、小米辣等。3、按照“道路畅通、水有保障、镇优村美”的思路、重点突出交通、水利、村级公益设施建设，着力改善农村发展条件。4、抓好乡村振兴工作，根据国家制定的制度框架和政策体系，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，一是抓好基础设施建设、改善村容村貌，二是抓产业发展，改善人民生活水平；三是抓移风易俗，改善生活习惯，使广大农民和群众全国可以进入全面小康社会，稳步迈向共同富裕的目标。5、社会事业保障民生。城乡居民医保、养老保险、推进农村文化体育事业发展、农村居民临时救助、低保金、危房改造、道路硬化基础设施建设工作。6、综合治理环境固本强基。社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产。7、抗旱救灾凝心聚力。抗旱救灾保人畜饮水、发动生产自救生，齐心协力渡难关。8、环境提升打造宜居乡村。着力七改三清、开展乡村环境清洁行动。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.2023年，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

　　2.经济效益：资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障巡检司镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。

　　3.社会效益：以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。

　　4.行政效能：进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.管理制度健全性。具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已得到有效执行。

　　2.落实绩效主体责任。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　3.整改落实。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

　　4.资料、信息报送、预决算公开的及时性。在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年预算批复总额为16,269,459.00元，其中，一般公共预算总额为16,269,459.00元。

　　2.整体收支情况

　　2023年决算收入总额为28,584,214.20元，决算支出总额为28,584,214.20元。

　　3.预算执行情况

　　2023年决算收入总额为28,584,214.20元，预算收入为16,269,459.00元。收入决算比预算多12,314,755.2元。增幅75.69%，主要原因是预算批复总额中无项目预算收入。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年底，巡检司镇按照既定目标，除数量指标中基本固定投资指标完成率为69.74%，其余各项绩效目标已完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　数量指标中固定投资指标因项目入库难未能100%完成。其余绩效目标均按年初预算有序完成。

　　三、绩效自评结论

　　通过对标对表、整理资料，逐条自查后，我单位2023年绩效考核自查结果得分97.16分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目，目标明确、细化、量化。

　　2.预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　1、预算执行：部门预算执行支出进度按要求达到100%；结转结余变动率为1.23%；“三公”经费变动率为7.17%；“三公”经费控制率为36.77%。

　　2、预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。

　　3、资产管理：具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产有偿使用及收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　根据年度工作总结或工作开展情况统计得出本单位重点工作办结率为100%，实际完成率、完成及时率均为98.28%，质量达标率为100%。

　　（四）效果情况分析

　　1.经济效益、社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益和社会效益。

　　2、按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；预算年度未发生过违纪违法情况；无违纪违法行为等；群众满意度高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时项目还不确定。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

　　2.编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、项目资金的安排尽量在年初预算时确定，编入年初预算项目。这样才能保证预算绩效的完整性，预算绩效的全覆盖。

　　2、提高预算绩效的认识，加强组织领导，强化制度建设、绩效管理，保证目标完成到位，预算绩效规范管理。

　　六、主要经验及做法

　　1.建立健全绩效评估制度

　　结合设定的项目申报理由、事业发展规划、当前重大政策等，通过委托第三方的方式开展事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性、绩效目标合理性进行重点论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。

　　2.完善绩效运行监控制度

　　对绩效目标实现程度和预算执行进度应实行“双监控”，监控应贯穿整个预算执行年度。对于监控过程中发现的偏差要及时纠正，必要时应调整预算，确保绩效目标按既定计划实现。对于监控过程中发生的重大问题，财政部门要暂缓或立即停止预算拨款，相关部门应及时督促整改落实，整改落实到位后方能继续实施，确保财政资金使用的安全高效。

　　3.提高工作人员的绩效管理意识

　　加强单位管理人员以及工作人员的管理责任意识，用绩效考核来进行鼓励。同时还需要采取以人为本的思想，以单位利益为先，激发每一个工作人员提高自身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。同时，单位内部应该组织相关预算绩效考核管理知识的讲座，对工作人员的素质方面进行培训，为行政事业单位内部创造一个良好的环境和氛围。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件

　　　　1：巡检司镇2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：巡检司镇2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　巡检司镇人民政府

　　2024年3月16日