巡检司镇2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　巡检司镇2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景：巡检司镇位于弥勒市西南部，距县城约89公里，东邻竹园、朋普两镇，南接开远市小龙潭，西与建水县盘江乡隔江相望，北接五山乡、华宁县盘溪镇。镇辖区基本处于南盘江河套中，境内地势北高南低，海拔1050米至2003米，均为山区或半山区。辖区总面积395.45平方公里，辖11个村民委员会，105个村民小组，居住着彝、汉、回、傣、苗等17种民族，总人口30451人，其中有已脱贫户1556户5824人，监测对象195户667人。近年来，巡检司镇对标高质量发展，农业发展持续壮大、工业发展提质增效、文旅基础建设持续发力，三产融合助推乡村振兴。

　　2.项目建设主要内容及实施情况

　　2023年巡检司镇项目支出绩效评价共计19个项目，分别是：2023年钟山村委会道路建设项目资金，巡检司镇教办幼儿园建盖设施资金，乌崩村、德万村、拖谷村、己白村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目资金，2023年“两烟”生产经营补助资金，2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（巡检司镇车站民族团结进步示范村）资金，2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金，国有企业退休人员社会化管理中央补助资金，2023年省级防汛应急救灾资金，农村公益性公墓基础设施建设资金，乡镇纪委谈话室项目资金，乡镇基础人民武装部规范化建设经费，乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费，2023年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助拉里黑社区农产品分拣中心建设项目（一期)）资金，省级国有企业退休人员社会化管理补助资金，2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金，巡检司镇生态振兴专项工作经费，2023年困难群众救助补助资金。

　　截至2023年12月31日，19个项目已全部完成。

　　3.资金投入和使用情情况

　　2023年巡检司镇项目支出绩效评价共计19个项目，投入项目资金总额为6,643,816.00元，分别为：2023年钟山村委会道路建设项目资金300,000.00元，巡检司镇教办幼儿园建盖设施资金290,000.00元，乌崩村、德万村、拖谷村、己白村“多规合一”实用性村庄规划（2021至2035年）编制项目资金300,000.00元，2023年“两烟”生产经营补助资金884,200.00元，2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金4,800.00元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（巡检司镇车站民族团结进步示范村）资金410,000.00元，2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金20,000.00元，国有企业退休人员社会化管理中央补助资金14,872.00元，2023年省级防汛应急救灾资金35,000.00元，农村公益性公墓基础设施建设资金300,000.00元，乡镇纪委谈话室项目资金100,000.00元，乡镇基础人民武装部规范化建设经费50,000.00元，乡镇专职消防队2023年装备器材采购经费135,530.00元，2023年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金8,000.00元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助拉里黑社区农产品分拣中心建设项目（一期)）资金3,500,000.00元，省级国有企业退休人员社会化管理补助资金254.00元，2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金2,960.00元，巡检司镇生态振兴专项工作经费168,200.00元，2023年困难群众救助补助资金120,000.00元。

　　截至2023年12月31日，19个项目资金已全部支付完毕。

　　（二）项目绩效目标

　　巡检司镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标，按照州委“337”和市委“1377”发展思路，聚焦巡检司镇“135”发展思路，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大力度，更好统筹发展和安全，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，统筹推进集镇建设和美丽乡村建设，加快推进集镇建设，完善集镇功能布局，增强产业支撑和人口聚集能力。聚焦绿美巡检司建设，深入实施城乡绿化美化三年行动，打造一批“绿美乡村”新样板、新标杆，积极争创省州市级美丽乡村。

　　（二）项目组织管理情况

　　1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。

　　2.部门协调，齐抓共管。经济发展和社会事务办、财政所、乡村振兴办等多部门联合，充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、驻村队员日常考勤、资金发放、使用等方面，认真履职，监督到位。

　　3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则。

　　4.严格程序，确保资金效益。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价的目的：了解巡检司镇项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价对象为：巡检司镇人民政府2023年度本级和上级财政性资金安排的项目。

　　绩效评价范围为：巡检司镇人民政府2023年度本级和上级财政性资金安排的项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效评价原则：坚持客观性原则、可行性原则和实用性原则。

　　依据：根据《弥勒市财政局关于做好2023年度绩效自评工作并公开相关内容的通知》（ ﹝2024﹞- 34）等相关文件执行。

　　评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

　　评价方法：本次绩效评价采取定量与定性相结合，采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析评价。

　　评价标准：巡检司镇自评工作实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。按产出、效益和满意度的逻辑模型，设定若干个二级指标和三级指标及其分值。本次自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。

　　评价抽样：本次评价为全覆盖自评。

　　（三）绩效评价工作过程

　　自查自评。巡检司镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，每个项目填报一个《巡检司镇2023年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《巡检司镇2023年度项目支出绩效自评报告》。

　　报送评价报告及自评表。2024年3月29日前，将加盖公章的《巡检司镇2023年度项目支出绩效自评表》和《巡检司镇2024年度项目支出绩效自评报告》报送至弥勒市财政局资金管理科室。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据《巡检司镇2023年度项目支出绩效自评表》得出，19个项目自评全部为优（评价得分≥90分，等级为“优”），我单位严格按照要求设定绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）绩效目标实现情况

　　涉及项目共19个，全部项目已完成绩效目标，执行率为100%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　项目立项依据充分，符合客观实际，过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求；项目均设有绩效目标，目标设置科学、合理；目标明确、目标细化、目标量化。

　　（二）项目过程情况分析

　　巡检司镇项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。项目过程执行规范，严格执行按照项目相关资金管理办法和制度规定，做到项目资金专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

　　（三）项目产出情况分析

　　项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

　　（四）项目效益情况分析

　　1、经济效益

　　项目的实施很大程度上帮助村民减轻了经济负担，改善生活条件，增加村民和村集体经济收益，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　2、社会效益

　　项目的实施使项目区的村容村貌得到改善，对不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大地推动作用，社会效益明显；对带动项目区乃至全镇经济发展，加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。

　　3、满意度效益

　　产业配套设施项目，公益性基础设施建设等是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂，群众反映良好，满意度高。

　　五、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.单位绩效指标体系管理制度有待进一步完善。

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3.绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，建议上级有关部门加强绩效评价工作培训。

　　七、有关建议

　　1.进一步完善单位绩效指标体系。

　　2.加强项目绩效目标设定的科学性、时效性。

　　3.加强绩效评价工作培训，提高绩效评价工作能力。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：巡检司镇2023年度项目支出绩效单位自评表

　　巡检司镇人民政府

　　2024年3月 16日