五山乡人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

五山乡人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1．简述部门职能

　　一是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

　　二是制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

　　三是负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

　　四是建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

　　五是保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　六是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　2．机构设置及人员情况

　　五山乡属于一级预算部门，纳入2023年部门预算管理的部门共8个，分别是五山乡人民政府、财政所、文化与广播电视服务中心、林业和水务服务中心、农业综合服务中心、应急服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心。在职人员编制64人，其中：行政编制24人，事业编制40人。在职实有59人，全为财政全供养人员。

　　3．年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）着力巩固脱贫攻坚成果加快乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，紧扣“两不愁三保障”及安全饮水等核心指标，紧盯“三类风险户”，按照“月分析、月研判、月监测、月报告”制度，全面推进责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固各项工作，积极争取各级财政资金实施牛平、四家产业区道路硬化建设项目。充分发挥致富人、带头人的引领作用，鼓励在则居、觅利片区扩大冬早蔬菜种植面积。认真开展“干部规划家乡行动”，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，计划完成牛平、则居、乌衣三个村委会村庄规划编制工作，以实用性的“多规合一”方式推进乡村振兴。

　　（2）奋力构建现代基础设施。精准对接国家和省州市投资导向，围绕社会民生工程，谋划储备重点项目。一是突出抓好水利项目建设，在现有水利工程基础上，按照整体规划、分步实施原则，坚持产业发展到哪里，水利建设到哪里的导向，高效推进弥勒市自来水管网延伸工程建设，力争2023年建成通水。二是强化集镇项目服务保障，围绕集镇连接线、集镇主街道、农贸市场、休闲公园、办公区域、职工宿舍等要素，加快改造步伐，发挥集镇桥头堡作用。三是完善道路项目设施建设，实施通村联组道路安防绿化亮化工程，提升农村道路通行保障水平。四是拓展能源项目发展空间，加快推进五山变电站落地实施，推进农村电网建设，解决五山电力供需矛盾，提升用电保障能力。

　　（3）聚焦特色产业转型升级。一是巩固粮烟基础保障地位。落实弥勒市烟粮协同发展三年行动计划，服务全市烟草配套产业链发展，继续巩固烤烟产业地位。二是加快新型产业见效步伐。着力打造石头寨高品质蓝莓示范种植园区，服务弥勒小浆果全产业链发展大局，提升村集体经济，促进群众增收致富。完善弥勒市景绣金桃种植农民专业合作社联农富农机制，打造“醉七月”黄桃品牌。深化与链融（红河）公司合作，扩大订单农业种植品种和规模。引进龙头企业在舍姑发展竹林生态天麻种植业。加快实施农业现代化三年行动，做大做强高原特色现代农业。三是促进山区畜牧业可持续发展。坚持有序发展与依法整治、源头控制与科学规划、优化布局与结构调整相结合，适度发展规模化畜禽养殖场和生态养殖，优先发展生态型和资源综合利用型畜禽养殖场及专业户。四是结合美丽乡村示范创建、弥玉高速等机遇，鼓励各村乡贤能人带头发展民族特色餐饮、民宿等服务业。

　　（4）强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1．提高收支管理科学化、精细化水平。细化收入预测，落实财税任务指标，确保应收尽收。严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金。严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益。

　　2．推进财税体制改革。完善政府预算体系，将政府所有收入和支出全部纳入财政预算，加强全口径预算管理。建立透明预算制度，建立跨年度预算平衡机制，改革预算编审体系，实现预算与政策的有机衔接，推动政府治理模式和决策方式转变。

　　3．加大资金保障力度。从严控制和压缩政府行政成本支出，实现各项法定支出合理增长。完善财政支持经济发展的方式和手段，积极推进财政项目资金竞争性分配、政府购买服务、运用基金创新投入方式等改革，发挥财政资金引导和放大作用。

　　4．充分发挥财政监管职能作用。完善政府债务管理制度，规范债务举借、使用、偿还，加强债务风险预警，强化政府投融资公司债务监管。建立健全结余结转资金定期清理机制，分类研究存量资金加快使用意见。进一步深化乡财务管理，强化行政事业部门国有资产使用和处置的动态监控，强化监督检查手段，推动监督检查工作与集中支付、支出进度、专项资金使用监控等有效结合。

　　5．完善内部管理体系。科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。加强学习培训，增强干部跳出具体事务和微观现象，分析、研究问题的能力和本领。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1．巩固脱贫攻坚成果有效接续乡村振兴。

　　2．不断加快基础设施建设。

　　3．大力推进产业升级。

　　4．筑牢生态安全屏障。

　　5．持续推进民生事业发展。

　　6．持续强化社会综合治理。

　　7．持续加强政府自身建设。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1．目标设定。本部门设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量。

　　2．预算配置。本部门预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实得，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　3．预算执行。本部门按照只减不增原则把“三公”经费控制在合理范围。

　　4．预算绩效管理。本部门成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，制定相关管理办法、内控制度，并且按照相关规定实施，对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

　　5．资产管理。本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　6．部门履职。本部门重点工作都全部落实、完成。

　　7．履职效益。本部门达到全部预期指标，效益较为明显。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1．预算批复情况

　　2023年预算批复总额为12568166元，其中，一般公共预算总额为12568166元。

　　2.整体收支情况

　　2023年决算收入总额为24330228.54元，决算支出总额为24330228.54元。

　　3.预算执行情况

　　2023年决算收入总额为24330228.54元，预算收入为12568166元。收入决算比预算多11762062.54元。增幅93.59%，主要原因是年初预算批复未含转移支付预算。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年底，五山乡按照既定目标，各项绩效目标已完成。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　通过对标对表、整理资料，逐条自查后，我部门2023年绩效考核自查结果得分100分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　本部门设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化，目标可衡量。预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　本部门按照只减不增原则把“三公”经费控制在合理范围。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，制定相关管理办法，内控制度，并且按照相关规定实施，对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析

　　本部门重点工作都全部落实、完成。

　　（四）效果情况分析

　　本部门达到全部预期指标，效益较为明显。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是税源基础还比较薄弱，税收增收渠道单一，二三产业规模较小等因素影响，财政收入持续增长难度较大；二是公共基础设施建设需投入大量资金，建设资金需求旺盛，财政举步维艰，“吃饭”与“建设”的矛盾日益突出；三是人均可用财力水平低，财政负担重，“生之者寡、食之者众”的问题相当突出；四是人员工资刚性支出增长较快、各种民生支出面临巨大压力，财政统筹平衡难度大。针对这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1．加强财税合作，提高财政保障能力

　　进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权；加强与税务部门的联系，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，重点要抓住工程项目建设等重点环节。

　　2．严格执行预算，提高财政支出绩效

　　一是继续加强预算执行管理。严格执行预算法及其他实施条例，依法依规组织收入、安排支出。强化预算对执行的控制，加强预算执行动态监控，禁止超预算、无预算支出。二是进一步加强往来款的管理，严格按照预算一体化建设的要求，跟紧上级步伐，认真做好一体化系统的对接。三是进一步加强政府采购管理工作，进一步健全政府采购制度，强化监督管理，认真编制采购预算，规范采购行为。

　　3．确保重点需求，努力提升服务水平

　　一是本着“量力为出，量力而行、有保有压”的原则按照轻重缓急，合理安排各项支出。牢固树立节支就是生财的观念，做到厉行节约，勤俭办事，反对铺张浪费。二是继续把保工资、保运转、保稳定放在突出首位。进一步调整和优化支出结构，积极沟通上级，确保村委会、村小组干部工资按时发放，机构正常运转。三是继续做好乡党委、政府对于乡村振兴、产业发展、人居环境等工作的资金支持，确保重点工作能够扎实推进。

　　六、主要经验及做法

　　（一）成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我乡财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，五山乡成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我乡财政支出绩效评价工作，由乡长王旭俊同志任组长，分管副乡长陈星同志任副组长，各预算单位负责人为成员。财政支出绩效评价工作由乡财政所牵头，其他单位配合，共同做好全乡财政支出绩效评价工作。

　　（二）制定绩效评价工作方案。按照市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知精神，五山乡制定了绩效评价工作方案，并修改了《五山乡预算绩效管理工作制度》，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。

　　（三）开展业务培训。五山乡组织召开了财政支出绩效评价培训会议，乡长、分管副乡长、财政所会计和乡属单位负责人及涉及各部门负责同事参加了培训会议，会上认真学习相关文件，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，为本乡预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。

　　（四）绩效目标管理。年初编制部门预算时，对各单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目，坚决不予列入预算。

　　（五）运行跟踪监控。按照工作要求，对全乡部门整体工作开展运行跟踪监控，资金使用规范，项目建设有序进行。

　　（六）财政重点评价。对促进就业、提升医疗水平、改善居住环境等涉及民生的资金开展财政重点评价。财政预算执行良好，达到预期效果。

　　（七）自评综合得分。通过对基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等方面进行自评，五山乡整体支出绩效目标自评分为100分。

　　（八）绩效自评结果及应用。一是预算绩效管理效果明显。通过绩效评价，五山乡财政预算资金使用达到了预期目标，资金管理规范，经费使用合理，有效的保障全乡日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本，达到预期目标。二是绩效评价结果得到有效运用。针对本部门绩效自评中存在的问题，五山乡及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1-2：五山乡人民政府2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件1-3：五山乡人民政府2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　五山乡人民政府

　　2024年3月20日