弥勒市气象局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市气象局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职能 

　　弥勒市气象局是红河州气象局的下属单位，同时也是市人民政府的一个职能工作部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的正科级科技型、参照公务员管理的事业单位。在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。 

　　（1）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 

　　（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。 

　　（3）组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，负责全市易燃易爆场所、景区和非煤矿山的防雷安全监管工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。 

　　（4）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。 

　　（5）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。 

　　（6）负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。 

　　（7）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。 

　　（8）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。 

　　（9）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　弥勒市气象局内部设有办公室、法规科、防灾减灾科（人影指挥中心）、气象台（气象为农服务）、气象科技服务中心。在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　承担国家气象事业和地方气象事业中的气象监测预报预警和气象服务，做好全市区域站点的自动站点的维修维护，为全市农业、农村经济、农业气候区划、重点工程气候可行性报告、招商引资等提供气象资料和气象信息；运用气象科技手段，在政府的领导下，组织实施人工增雨和人工防雹减灾工作；负责全市易燃易爆场所、景区和非煤矿山的防雷安全监管工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　认真贯彻落实《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》：一是认真宣传贯彻党的二十大精神；二是将《纲要》任务细化，推动弥勒政府印发文执行；三是有效推动“质量提升年”；四是面对今年特殊气候情况，全力做好汛期气象服务；五是主动作为，持续做好气象服障；六是按要求完成各项既定任务。同时全力推进气象业务研究基地建设，采用独立选址方式交付中标第三方中介办理，申报建设用地；据市政府2022年度人工影响天气高质量发展规划，推动弥勒人影高质量发展工作；加强灾害性天气、转折性天气的监测预报预警，强化公众服务，做好决策预报服务工作，加强监测设备的维修维护工作，进一步完善地面气象观测站网。按照省局补短板工程办初审意见，推动弥勒X波段天气雷达建设工作。组织相关人员对辖区内的加油（气）站、非煤矿山、旅游景区、烟花爆竹仓库等易燃易爆进行检查，做好防雷减灾工作。完成弥勒“避暑旅游目的地”金字招牌的申报工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全面建成与我市经济社会发展水平相适应、结构完善、布局合理、功能齐备、运行高效的气象现代化体系，气象装备、技术、人才、台站建设水平显著提升，气象监测和预报预警精细化水平显著提升，气象灾害风险管理能力和防御处置能力显著提升，公共气象服务和保障支撑能力显著提升，气象管理科学化水平和气象事业发展综合实力显著提升，气象防灾减灾体系整体水平跃居全省先进行列。完成弥勒“避暑旅游目的地”金字招牌的申报，建成一个人工影响天气指挥平台，完成昆明准静止锋业务研究基地（弥勒）建设项目用地报批相关资料的提交，新增4个半固定作业点，推进烤烟防雹减灾新模式试点工作，全额发放全局在职、退休职工的地方津贴，全市各类气象监测设备运行稳定，故障及时排除，气象预报预警信息发布渠道通畅。力争预报预警准确率在90%以上，其中暴雨预警准确率达到85%，强对流预警平均提前量达25分钟，防雹指挥准确率和及时性达到100%，烤烟气象服务实况数据准确率在99%以上。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我局成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各科室领导及相关财务人员为成员，明确了绩效管理工作由计划财务科具体负责组织实施。 

　　我局制定了《弥勒市气象局财政预算绩效管理暂行办法》，办法制定旨在规范州级财政部门预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政支出绩效。从职责分工、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、预算绩效管理结果运用等方面对我州气象部门预算绩效管理做出了规定。在我单位制定的《弥勒市气象局内部控制工作基本指引》也从绩效运行跟踪监控、绩效评价实施及绩效评价结果反馈和应用管理等方面加强对预算绩效评价工作管理做出要求，明确了绩效目标编制、审核、预算绩效跟踪监控、预算绩效报告编制、开展审核绩效评价、绩效评价结果运用等绩效评价各环节工作的风险点、主要防控措施和责任主体。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2022年我局年初预算71.08万元，其中人员经费56.08万万元，项目支出15万元。 

　　2. 整体收支情况 

　　2022年我局年初预算71.08万元，预算调整数962.7967万元，全年收入1033.8767万元，其中特定目标类项目金额962.7967万元，包含省级转移支付100万元。 

　　3. 预算执行情况 

　　2022年我局全年收入1033.8767万元，支出1033.8767万元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2022年度我单位设立了整体支出绩效目标，各个项目均设有绩效目标，内容涵盖了部门职责、总体绩效目标、年度重点工作任务、年度绩效目标、部门工作目标任务和具体的考核指标，目标科学合理，明确，可量化，各类目标均已完成。完成了弥勒“避暑旅游目的地”金字招牌的申报，建成一个人工影响天气指挥平台，完成昆明准静止锋业务研究基地（弥勒）建设项目用地报批相关资料的提交，新增4个半固定作业点，开展了烤烟防雹减灾新模式试点工作，全额发放全局在职、退休职工的地方津贴，全市各类气象监测设备运行稳定，故障及时排除，气象预报预警信息发布渠道通畅。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　我单位2022年整体支出严格落实相关单位制定的资金管理办法，对专项资金的收支、存放进行严格的管理，保证了专项资金的安全及使用规范，进一步促进了项目的实施。同过项目实施，有效使用可视化指挥平台及系统，动用各型火箭发射架具、数字化天气雷达等相关专业设备提前避免本市辖区内冰雹等气象灾害，减少灾害带来的经济损失。全局职工地方津贴落实到位，“避暑旅游目的地”金字招牌创建成功，人影平台建设完成，绩效自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2022年我单位资金投入指标包含6个三级指标，指标均已完成，得分率100%。预算编制科学，资金额度与建设目标相匹配，预算额度测算准确，投资额与工作任务匹配。 

　　（二）过程情况分析 

　　项目实施过程中，单位的财务和业务管理制度健全，且合规合法，各类项目顺利实施。人影工作有效及时开展，气象信息传输渠道通畅，建设项目用地报批报件资料按时提交，全市各类气象监测设备故障及时排除，全局在职、退休职工地方津贴按时发放，重点项目支出得到保障，预算执行支出进度均在9月底和11月底达到要求，未发生廉政问题，并按要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 

　　（三）产出情况分析 

　　2022年我单位产出数量指标、质量指标、时效指标共29个，完成率100%。指标包含全额发放地方津贴职工数量、人影平台建设数量、相关税费缴纳种类数量、防雹作业次数、预报预警准确率、气象数据业务可用性、烤烟冰雹灾害赔损降低率、强监测设备故障排查时间等，各类指标均按时按质按量完成。完成了弥勒“避暑旅游目的地”金字招牌的申报，建成一个人工影响天气指挥平台，完成昆明准静止锋业务研究基地（弥勒）建设项目用地报批相关资料的提交，新增4个半固定作业点，开展了烤烟防雹减灾新模式试点工作，全额发放全局在职、退休职工的地方津贴，全市各类气象监测设备运行稳定，故障及时排除，气象预报预警信息发布渠道通畅。 

　　全市城镇精细化预报准确率不断提高，汛期预报员更是全力以赴，重大天气过程的监测、预报、预警能力不断提高。共发布霜冻、暴雨、暴雪、寒潮、大风、高温、雷电、冰雹、大雾、道路结冰共计10种预警信号312期，针对各类灾害性天气弥勒气象台提前发布重要天气消息，及时开展“1262”服务，加强临近跟踪预报，避免了强降雨造成的损失，李建书记在服务材料中做出批示：“报告分析精准，措施有力”。 

　　认真落实新模式试点方案，第三方公司已进入弥勒指挥中心，建成四个半固定作业点、三个流动点，X波段雷达在凤凰作业点运行良好。人影作业从6月10日开始，至9月20日结束。全市19个作业点33门火箭架防雹作业共进行522点次，发射JFJ-1A（JFJ-3)火箭3927枚、BL-1A火箭890枚、WR-1D增雨火箭4枚。 

　　（四）效果情况分析 

　　2022年效益指标和满意度指标共有三级指标5项，完成率100%。 

　　2022年人影作业保护烤烟及农经作物14万亩，取得经济效益6440万元，有效减轻或避免冰雹灾害对烤烟造成的损失。弥勒市气象预报预警服务成功发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为社会经济发展提供有力的气象保障，“天然养保”和“避暑旅游目的地”的成功创建积极促进弥勒市旅游发展，弥勒国家气象观测站探测环境评分达99.8分，探测环境得到明显改善。服务对象满意度在90%以上。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　人员业务素质有待进一步提高，因预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 

　　在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成工作的实际情况，指标可衡量性不足。对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强队伍建设，提高绩效管理水平。定期加强对供应商、业主、会计进行培训指导。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 

　　六、主要经验及做法 

　　在项目实施过程中，加强资金的使用和管理，强化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算的规定，建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督。资金管理方面，有较完整的资金支付审批程序，资金支付审批流程完整。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

    附件：弥勒市气象局2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　云南省弥勒市气象局 

　　2023年3月30日