弥勒市残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　弥勒市残疾人联合会作为市人民政府的一个职能部门，主要负责全市残疾人的康复、教育、就业和扶贫等工作。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无保障设施和残疾预防等工作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；完成市委、市政府交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市残疾人联合会设有：办公室、康复科、教就科，有弥勒市残疾人就业服务总社1个下设事业机构。

　　3.2022年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）以党建带残建，着力提升干部队伍履职能力。

　　切实加强党的建设，组织带领党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”，不断增强 “四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实全面从严治党要求，深入推进形式主义、官僚主义专项整治，开展 “对标先进、争先创优”、“我为群众办实事”等党建带残建系列活动，做到了残联组织活力增强、服务残疾人提质增效。明确每周一为干部职工政治理论学习日，领导班子成员严格落实“双重组织生活会”制度。今年以来，共召开党组理论学习中心组学习11次，干部职工政治理论学习39次，学习习近平总书记重要讲话精神56篇，领导干部上党课和上讲堂10次、主题党日活动12次、集体廉政谈话7次、个别提醒谈话10人次。2022年10月，市残联被市委组织部和市委市直机关工委命名为第二批“弥勒模范机关”。

　　（2）完成换届任务，服务残疾人网络体系健全充实。

　　按照省、州残联关于各级残联换届工作的精神和要求，严格组织程序，圆满完成了全市149个村（社区）残疾人协会、12个乡镇（街道）和东风农场社区管理委员会残联、5个专门协会及市级残联的换届工作，并组织全市残联系统200名专兼职干部集中宣讲党的二十大精神和残疾人工作业务知识培训。

　　（3）履行部门职责，推进残疾人共享社会发展成果。

　　制定《弥勒市“十四五”残疾人保障和发展规划》。明确各责任单位职责任务，进一步健全了党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，完善了“政府主导、社会广泛参与、残疾人组织充分发挥作用”的工作机制，各责任单位紧紧围绕“以推动残疾人事业高质量发展为主题，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的”工作合力，为推进全市残疾人事业发展创造了良好环境。

　　加强特殊困难群体救助帮扶服务工作。

　　强化残疾人办证服务。加强残疾评定（鉴定）专家的聘任培训工作，采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作。截至12月29日，弥勒市残联共受理办结残疾人办证申请6645份。其中：新增办证残疾人702人、变更3485人、挂失补办33人、到期换证12人、资料更新48人、迁出5人、注销2360人。现有持证残疾人18775人，占全市常住人口53.8万人的3.49%，按照办证自愿的原则做到应办尽办。

　　推进残疾人教育就业。深入推进用人单位按比例安置残疾人就业、开发公益性岗位安置残疾人就业等工作，鼓励扶持残疾人自主创业就业增加收入。2022年，举办残疾人劳动技能培训班1期，参训残疾人82人；43名残疾人享受就业创业补助14.5万元。截至12月20日，全市用人单位按比例安排残疾人就业248人，6家福利企业安置残疾人就业88人，残疾人个体创业就业34人，公益性岗位安置残疾人就业110人，输送18名视力残疾人参加州级盲人保健按摩技能免费培训；全市7490名就业年龄段农村残疾人中稳定就业6252人，残疾人就业率达83.47%。落实残疾人教育扶助政策。全市在册残疾学生共有579人，其中，学前教育12人；高中阶段15人；义务教育阶段552人（随班就读280人、特校教育89人、送教上门183人），残疾儿童少年毛入学率达98%以上，义务教育阶段残疾学生全部享受“两免一补”政策；19名残疾学生和残疾人子女享受助学补助2.6万元。

　　开展残疾人精准康复。一是印发了《弥勒市人民政府办公室关于调整残疾儿童康复救助制度实施意见部分内容的通知》（弥政办发〔2022〕13号），将救助对象年龄从0-6岁调整为0-10岁（其中，语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术及康复训练年龄放宽至18岁），取消了家庭经济条件限制，实现了应救尽救。二是评审认定市级残疾儿童康复服务机构2家，采取购买服务的方式为残疾儿童开展康复服务。二是落实措施，开展康复服务。今年以来，共投入151.27万元为3253名残疾人提供康复服务。其中2802人享受精准康复服务，验配助听器60台、实施人工耳蜗植入手术3例、安装假肢14例、矫形器验配30例、实施视力和肢体矫治手术7例、发放辅助器具79件（轮椅44辆、座便椅21个、盲杖1根、拐杖11副、助行器1个、沐浴凳1个），160名重度肢体、智力和精神残疾人享受托养服务，98名残疾儿童236人次享受抢救性康复服务。

　　落实残疾人社会保障。截至12月30日，全市共有5153名残疾人享受低保、837名残疾人纳入特困人员救助供养、5205名残疾人享受生活困难补贴、5567名重度残疾人享受护理补贴，144名残疾人享受到就业创业补助扶持。全市惠残政策实现应享尽享，服务质量和效率明显改善。

　　开展残疾人扶贫救助。一是积极协调相关部门从抓实动态监测、帮扶工作和抓实到户帮扶政策“两个”抓实入手，共同筑牢不发生规模性返贫的底线，做好困难残疾人家庭返贫防范工作。截至12月12日，全市动态监测的“三类人员”中，残疾人共有541户687人，其中：边缘易致贫户166户204人，突发严重困难户29户35人，脱贫不稳定户346户448人。二是在春节和助残日期间组织开展送温暖活动，走访慰问贫困残疾人家庭115户、24名州市麻风集中休养员和8名残疾人运动员。三是引导动员社会力量开展支残助残活动，其中，2家爱心企业捐赠残疾人事业发展资金35万元，1家企业出资为弥勒市残联修缮办公场所，2家爱心企业向弥勒市特殊教育学校学生捐赠了一批价值2万余元的服装和生活用品。

　　3.残疾人宣传文体维权工作。一是采编上报残疾人事业发展各类信息59篇、信息约稿5件；二是充分发挥三级残疾人服务网络作用，整合资源，深入开展残疾人矛盾纠纷排查化解工作；三是选送12名残疾青少年进入省、州体育集训队参加训练；输送9名残疾人运动员参加省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，8名运动员获得田径、游泳、聋人篮球等3个大项17个个人项目6金5银4铜和团体项目2金1铜的历史最好成绩。四是畅通诉求渠道，做好办信办访工作。今年以来，共受理办结残疾人各类信访案件14件次，无越级非正常上访事件发生。五是严格执行疫情常态化防控工作的部署要求，全市残疾人无因疫情影响而导致生活出现困难的情况。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.加强残疾人民生保障工作。继续加强部门间的密切联系，确保残疾人民生保障政策措施的全面落实。认真落实残疾人“两项补贴”政策；积极推进无障碍环境建设；实施残疾人精准康复服务行动，康复服务率达80%以上，0-6岁残疾儿童康复救助30人。

　　2.全面落实残疾人教育就业脱贫措施。以加强实用技术培训、残疾人扶贫基地建设，依法推进残疾人按比例就业、稳定发展残疾人集中就业、多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业等多种方式，强化分类施策和精准帮扶，全力助推贫困残疾人及其家庭就业增收。将残疾人康复、托养、职业培训、家居无障碍环境改造等基本公共服务项目纳入政府购买服务的重点领域。充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，弘扬正能量，宣传事业发展，努力营造良好的扶残助残社会环境。

　　3.全面维护残疾人平等权益。积极主动与司法部门配合，通过基层“法律课堂”、“乡村法庭”等普法措施，提高残疾人对法律法规政策的知晓度和维权能力。加大涉及残疾人的矛盾纠纷排查化解力度，帮助残疾人及时获得法律援助、服务和司法救助。加强12385残疾人服务热线和网络信访平台建设和对用人单位综合执法力度，切实维护残疾人合法利益。充分发挥各专门协会“代表、服务、维权”职能，健全和完善工作制度，落实活动经费，支持并确保各专门协会至少开展1次活动，组织1次培训。全面落实公共服务事项进驻政务服务大厅工作，扎实推进审批服务事项“马上办、网上办、一次办”和“一窗受理”工作机制，真正做到让信息多跑路、人民群众少跑腿的目标。

　　4.强化意识形态工作。持续深入开展保密、防邪、网管等维护国家安全的宣传教育和管理工作。注重社会舆论导向，科学正面及时回应各种矛盾和诉求，依法维护国家安全不受侵害。

　　5.强化残联队伍建设。加强思想政治建设，强化理想信念教育，深入学习党的十九大提出的新时代党的建设总体要求，认真把全面从严治党要求贯彻落实到残疾人工作的全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力建设一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。加强作风建设，以身边典型事例为教材，坚决贯彻落实中央八项规定精神、省委十项规定和红河州领导干部“十不准”，坚定不移反“四风”，自觉锤炼“敢于担当、从严从实、学习创新、调查研究、善作善成、专业规范、清正廉洁”的“七种作风”，始终“不忘初心、牢记使命”，保持与人民群众的密切联系，扎实开展“挂包帮”、“转走访”工作。强化制度建设，增强执行力，切实加强市、乡（镇）、村（社区）三级残疾人服务网络建设，不断提升残联系统干部职工思想素质、政治理论、业务素质。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1、健全完善社会救助体系：

　　(1)着力提高残疾人困难群众保障水平，及时救助残疾人困难群众；

　　(2)做好残疾人康复及残疾儿童康复救助工作；

　　2、积极开展残疾人就业工作：

　　(1)基层残疾人就业带头人建设稳步推进；

　　(2)推进残疾困难学生资助进程。

　　3、社会福利工作全面落实：

　　（1）残疾人、儿童等群体工作完善；

　　（2）残疾人假肢安装成效显著；

　　（3）残疾人实用技能培训工作服务到位。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照“统-领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年单位预算批复，收入1767655.99元，支出1767655.99元，其中社会保障和就业支出1656399.99元，卫生健康支出111256.00元。

　　2. 整体收支情况

　　部门财政资金收入情况。

　　2022年部门预算收入总数3653956.34元，上年结转资金371594.32元，其中：一般公共预算拨款收入3178956.34元，一般公共预算上年结转资金294281.32元，占86.28%：其中包括行政单位离退休收入3600.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入142924.28元，行政运行收入1689331.36元，残疾人康复收入450000.00元，残疾人就业收入786602.12元， 其他残疾人事业支出收入268927.40元，行政单位医疗收入112251.10元，事业单位医疗收入19601.00元；政府性基金预算拨款收入552313.00元，占13.72%。

　　部门财政资金支出情况。

　　2022年部门一般公共预算支出总数3894352.01元，其中：基本支出2006716.89元，占51.53%，项目支出1887635.12元，占48.47%。

　　3. 预算执行情况

　　我会2022年部门预算年初结转结余资金371594.32元，收入总数3653956.34元，截至2021年12月31日，我会预算支出总数3894352.01元，结转资金131198.65元，执行进度96.74%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我会在2022年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的绩效管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处，完成了全年的绩效目标管理工作。

　　（三）绩效目标未完成原因分析

　　2022年，我会严格按照市委、市政府和市财政局关于全面推进绩效管理工作的安排部署，突出重点，狠抓落实，细化绩效管理内容，不断提高绩效管理的质量和实效，部分项目未完成，主要的原因是上级资金下达较晚及部门项目实施时间跨度大，导致较少项目正在实施中，未完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　2022年，我会严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合教育事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

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　　（二）过程情况分析

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　　（三）产出情况分析

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　　（四）效果情况分析

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　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.在部门预算编制中，特别是编制项目预算和绩效目标不够精细以及不够全面。

　　2.由于预算管理绩效工作开展时间短，缺乏系统的理论知识培训，人员认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点理解把握不到位。由此造成预算绩效评价工作不能很好的完成。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对绩效自评工作中发现的问题和不足，我会将在今后的工作中做到如下改进：

　　1.认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差，避免资金结余。

　　2.进一步加强部门内部各科室和二级机构的预算管理意识，强化项目责任管理，严格按照预算编制要求有序执行。

　　3.将本年度自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制工作的科学性和有效性。

　　六、主要经验及做法

　　1.完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

　　2.加强业务培训，培养高素质专业人员，确保工作人员能更好的、更效率的完成工作。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：弥勒市残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　附件2：弥勒市残疾人联合会022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　单位名称：弥勒市残疾人联合会

　　2023年3月24日