弥勒市虹溪镇人民政府2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景： 虹溪镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，千方百计壮产业、促增长，发展动力不断激发迸发始终锚定“烟草花卉为主、特色蔬果为辅”的产业发展思路，牢牢守住耕地红线，以农业稳产增产、农民稳步增收为重点抓手，不断进行优化升级产业发展格局。始终树牢“项目为王”理念，突出问题导向，着眼提速提效，推动解决资源要素、资金保障等“老大难”问题，凝聚全镇之力切实推动重大项目加快建设。

主要内容：

1.集镇建设项目。1.实施集镇主干道绿化美化亮化提升工程。为十八大街及文昌路铺设沥青路面25132.8㎡，路灯安装 132盏；2.棚户区改造二期项目。为南正街片区铺设集镇雨污主管7500米、入户给排水管道3500米、青石板路面3500平方米，改造外立面2600㎡，实现强弱电入地、雨污分流，配套洗手池3处、果皮箱80处、健身设施3处，进一步完善集镇基础配套设施。

2.基础设施建设项目。1.高标准农田建设项目。争取资金3000万元实施高标准农田建设项目，完善道路、沟渠等农田基础设施，改良土壤20790亩；2.白云村委会苍蒲塘小组人饮工程建设项目。着力解决553户1689人的饮水问题，实现“纯水窖”村清零；3.招北美丽乡村示范村整村推进项目。拆除“两违”建筑115户，腾出公共绿化和建设面积8000余平方米，完成道路改建、自来水管网完善、雨污管网建设、路灯安装、公厕改造和村庄外立面改造等项目，让招北成为能留得住“乡愁”的村庄；4.社工站建设项目。建成社会工作服务站1个，设备齐全，改善了社工站办公条件，提升社工站服务水平；5.体育彩票公益金项目。建设全民健身工程，补助太和、新桥、啥咩三个村委会安装篮球架及开展全民健身活动和文化活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推进我镇群众体育、竞技体育和文化活动全面发展；6.系统推进虹溪社区山脚小组、招北村陆家塘小组、刘家村黄家庄小组等美丽乡村建设工作。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扶贫项目建设。1.争取财政专项衔接资金216.57万元，实施5个扶贫项目，建成啥咩村异地农副产品交易市场、招北村秸秆青贮饲料加工厂以及黄家庄小组村民活动场地，充分发挥扶贫项目资产效益；2.小产业到户帮扶项目。实施“三类人员”到户小产业扶持13户9.57万元，强化低收入家庭帮扶。实现产业增收30户114人，务工增收44户154人，盘活资源增收40户116人，54户低收入家庭人均纯收入均稳定达到1万元以上。

4.烟区产业综合体建设项目。持续推进虹溪“一品虹烟”高质量品牌建设，围绕“烟草产业高质量发展三年行动计划”的既定目标，重点在招北、密纳、白云、文笔、太和、新桥和刘家7个村委会调整种植布局，盘活用好半山区大块连片坡地，烤烟种植1万亩，建成考棚156座，收购烟叶2.9万担，创收5199.5838万元，初步建成烟叶产业突出、原料基地共建、资源要素共享、联农带农紧密的核心烟区恢复示范点。

5.人居环境整治项目。发布虹溪镇农村人居环境“红黑榜”11期，督促限时整改220余处。大力推进“厕所革命”，完成农村无害化户厕改造1005座，农村公厕改建13座。高位推动国家卫生乡镇创建。对露天垃圾堆放点进行整治和复垦复绿，建成日转运能力30吨的生活垃圾中转站，日处理能力900吨的集镇污水处理厂，配置保洁员151名、配备垃圾箱230个，专业垃圾运输车13辆，集镇道路机械化清扫率达40%以上。加大绿美乡村建设力度。完成植树造林 2600亩、森林抚育4250亩、封山育林 4000亩。抓好街道、单位、社区和周边环境的绿化，完善绿地布局，增加集镇绿量，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积逐年提高，2022年末分别达到13.96%、13.12%、16.55平方米。

6.综治维稳项目。办理群众信访件15件，办结13件，2件正在办理中（重访信访件），化解信访积案2起；受理民间纠纷203件，调解203件，调解成功197件，调处率100%，调处成功率97%，未调处成功的及时制定化解和稳控措施，有效杜绝矛盾纠纷升级和命案的发生。强化平安建设。开展禁种铲毒踏查工作10次。进村入户“面对面”开展“国家反诈中心”APP安装注册和“全民反诈”宣传工作，集中开展防范养老诈骗宣传活动。分级分类做好涉法未成年人分级处置帮教工作，开展重度残疾人居家托养服务8人次，开展精神病人随访服务30余人次。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

项目绩效总体目标制定及时、明确、合理，共设置产出、效益、满意度3个一级指标，设置数量、质量、经济效益、群众满意度等9个二级指标，细化三级指标71个，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达100%。依据批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。阶段性目标制定及时、明确、合理。

（三）项目组织管理情况。

1.前期准备：虹溪镇人民政府成立了以镇长为组长，分管项目领导及财务分管领导为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，内部控制制度，设置了绩效评价体系，各部门实施管理职能，进行自评。

2.制定制度及相关管理办法：印发执行《弥勒市虹溪镇扶贫资产管理办法》，建立起产权明晰、权责匹配、运营高效、管理民主、监督到位的扶贫项目资产管理机制和运行机制，完成移交2016年至2021年扶贫项目共101个。

3.组织过程等相关情况：加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合城镇精细化管理要求及创建‘国家级卫生乡镇’复查标准，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后的项目实施、管理提供经验。

2.绩效评价对象：2022年虹溪镇彩票公益金项目、乡村振兴衔接项目、集镇棚改项目、美丽乡村建设项目、国家级卫生乡镇创建项目、综治维稳项目。

3.绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

3.评分标准及方式：按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

4.评价方法：虹溪镇绩效评价采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目支出绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价工作小组。根据相关要求由主要领导牵头，相关人员为工作组成员成立绩效评价工作小组；

2.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目绩效评价工作，初步形成评价资料汇总；

3.根据收集的资料初步形成评价报告和自评报告；

4.相关负责人及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

根据部门项目支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。从评价情况来看，全年项目支出较好地强化了预算执行，较好地完成了各项目标任务，部门项目支出绩效良好，部门项目支出管理情况得到了良好提升。2022年虹溪镇项目支出绩效自评得分100分，自评等级为优。

（三）绩效目标实现情况等。

自项目资金到位后，我镇相关负责人开始提交项目建议书、建设方案报审和批复，得到批复后开始按程序完成施工图设计、预算编制及审核，通过公开招标确定施工单位，目前2022年虹溪镇所有项目都已竣工，且验收合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。2022年虹溪镇彩票公益金项目、乡村振兴衔接项目、集镇棚改项目、美丽乡村建设项目、国家级卫生乡镇创建项目、综治维稳项目的实施经过立项、图纸设计、预算编制、预算审核、招标询价等相关程序，决策科学合理，程序规范可行。

（二）项目过程情况分析。2022年虹溪镇所有项目在工程项目实施过程中，都严格通过招标确定具有相应资质的监理单位，派遣监理工程师与建设单位现场施工员实行施工现场旁站制度，确保工程质量、进度等相关要求。

（三）项目产出情况分析。2022年虹溪镇彩票公益金项目、乡村振兴衔接项目、集镇棚改项目、美丽乡村建设项目、国家级卫生乡镇创建项目、综治维稳项目实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%%，实现2022项目绩效预期总体目标。

（四）项目效益情况分析。经济效益：村集体经济持续增收，人均纯收入较上年增长。社会效益：人居环境明显改善，群众及党员素质整体提升，人民获得感、幸福感明显提升。生态效益：抓好街道、单位、社区和周边环境的绿化，完善绿地布局，增加集镇绿量，建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积逐年提高。2022年末分别达到13.96%、13.12%、16.55平方米。行政效能：政府的公信力、干部的执行力、制度的约束力进一步提高。社会公众或服务对象满意度：通过问卷调查，意见箱等方式征求服务对象满意度，满意度为95%。

五、主要经验及做法

严格责任追究，强化绩效评价结果运用。组织项目单位开展自评，财政所监督审核，花好每一分财政资金。

六、存在的问题及原因分析

1.因绩效考核指标不够细化，导致指标值无法量化，不具备参考性，无法确保总体绩效目标的完成；2.因部分项目专项补助资金不足，导致项目建设配套不够健全，覆盖面不够广，乡镇配套基础设施不完善，文物保护工作心有余而力不足。

七、有关建议

（一）量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作质量，处于绩效管理的核心地位，依据城市管理部门职责和事业发展要求，设立指向明确、合理可行、细化量化的目标体系，找准项目建设重点，通过一系列可具体量化的指标，将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度绩效目标的完成。

（二）政策扶持，文物保护力度。建议提高虹溪文物古迹保护的政策扶持力度，在专项资金比例方面给予倾斜，通过依托棚改项目，完成市级文物文昌宫修缮工程，启动州级文物魁星阁修缮工程。积极申报创建省级历史文化名镇，促进虹溪优秀传统文化的保护与利用，确保古镇人文特征的延续与传承，擦亮“钱王故里 古镇虹溪”名片。

八、其他需要说明的问题

无

附件：虹溪镇人民政府2022年度项目支出绩效单位自评表