弥勒市教育体育局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市教育体育局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　（2）负责全市各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全市各级各类学校教师资格制度，组织实施全市中小学教师、校外教育机构教师与教研员、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全市少数民族教育工作，指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　（10）负责中小学校、幼儿园的建立、调整、撤销及发展规划；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（12）负责对有关部门、乡镇人民政府及全市各级各类学校执行教育法律法规和贯彻落实教育方针政策情况进行督导检查；负责对有关部门落实支持和规范民办教育发展情况进行督导检查。

　　（13）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高中、中职学籍和初中及以下学籍学历管理工作；指导中职学校开展毕业生就业创业工作。

　　（14）指导全市各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　（15）贯彻国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　（16）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　（17）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（18）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（19）拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；协助体育彩票销售的宣传和推广。

　　（20）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　2.机构设置及人员情况

　　2022年教育体育局设8个内设机构、9个直属事业单位。8个内设机构分别是：办公室（德育科）、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科。9个直属事业单位分别是：弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育体育基础设施建设管理中心、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心、弥勒市体育指导服务中心、弥勒市教师管理服务中心。

　　2022年实有人数76人，其中：在职人员75人（行政人员19人、非参公事业人员56人），离休人员1人。比上年实有人数71人相比增加5人，增加原因：一是调入人员2名；二是根据弥退安发[2022]2号文件精神，安置3名退役军人到弥勒市第八中学工作。由于市第八中学没有参加做2022年部门预算，单位零余额账户需报省级批设等原因，为顺利发放安置教职工的工资和缴纳社会保障，经与市财政局商定市第八中学教职工工资发放和缴纳社会保险业务暂由我局代办。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）坚持党的教育方针，党建引领有新气象。全面加强党对教育工作的领导。一是统筹合力，扛实管党治党主体责任；二是夯实基础，完成学校党建重点任务；三是抓严意识形态；四是筑牢廉政防线，全面履行党风廉政建设“一岗双责”责任，强化日常监督管理；深入贯彻落实立德树人根本任务。一是强化思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神；二是强化师德师风建设，树立新时代教师队伍良好形象；三是全力推动学校思政课建设，增强学生爱党爱国的思想自觉和行动自觉。

　　（2）坚持优先战略，教育民生有新作为。大力改善办学条件。一是紧盯重点项目进度；二是努力消除校舍安全隐患；三是全力推进教育专项工程进度；四是加快教育信息化进程，将城区中小学优质教育教学资源传递到农村中小学，实现全市优质资源共建共享；五是积极做好固定资产入库工作；六是科学做好教育体育发展规划。落实好教育惠民政策。压实工作责任，受益学生实现应助尽助，确保学生资助政策落地见效。一是截至12月，划拨义务教育保障经费14,467.52万元；二是及时分配学生资助项目资金9,934.98万元；三是积极争取各类资助项目资金164.53万元；四是2574名学生获得生源地信用助学贷款2,613.675万元。做实做细控辍保学工作。一是完善工作机制，扛实包保责任，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局；二是聚焦精准控辍，确保劝返成效，严格落实“依法控辍、行政控辍、扶贫控辍、质量控辍、情感控辍”工作要求和“双线四级”责任制，对全市义务教育阶段学生进行拉网式排查，进一步加强关爱服务，做好教育引导，确保返校学生回得来、留得住、学得好；三是突出依法控辍，强化督导问责。严格按照控辍保学“四步法”，依法依规开展劝返工作。

　　（3）坚持固基强本，教育品质有新提升。学前教育普及普惠发展。一是学前教育培优提质。进一步规范，民办教育机构的办学经营行为，促进民办教育健康发展；二是学前教育增量提质；三是扩大农村普惠性幼儿园覆盖面。义务教育均衡发展。一是全面保障适龄少年儿童受教育权益。印发《弥勒市2022年城区小学划片招生工作方案》，严格规范招生行为，有效指导城区小学招生宣传、网络报名、线上审核、现场确认、校区摇号、统筹调剂等工作有序开展，全面落实义务教育“免试就近入学”政策全覆盖，规范中小学办学行为，认真实施《弥勒市消除义务教育学校大班额专项规划》，逐步化解义务教育择校热和大班额问题，九年义务教育巩固率达99.72%，人均受教育年限10.8年；二是持续缩小城乡校际差距。坚持把“下学校、进课堂、搞调研、抓指导”作为缩小城乡校际教育教学差距的发力点，努力推进义务教育均衡发展。高中教育巩固发展。一是全面推进新课程改革，着力提升高中办学水平。坚持扩规和提质双发力，大力提升高中阶段普及质量，高中阶段毛入学率达92.35%。加强和改进教学研究，稳步推进高中新课程改革培训，全面推进新课程新教材实施，积极探索适应“选课走班”“分层教学”“生涯规划”“综合育人”模式，促进高中阶段教育健康协调发展；二是狠抓过程管理，全力助推高考备考。对全市6所高中学校高考备考工作及时调研，通过查看毕业班复习备考方案、制度措施落实等方式，就各学校高考目标、课堂问题等进行专题指导，形成《2022届高中毕业班备考工作调研报告》《弥勒市教科所高中全程备考指导意见》，及时分析研判，促进高考备考的针对性和有效性，细化备考措施。职业教育大力发展。一是切实加大职业教育招生宣传力度；二是健全职业教育招生工作机制；三是巩固提升综合高中试点成效。特殊教育办学鲜明。一是科学评估，稳步提升残疾儿童入学率；二是送教上门，全力确保残疾儿童接受教育。采用“普特结合”形式，依托普通学校师资力量就近开展“送教上门”工作。通过“送教上门”，让适龄残疾儿童能够和其他孩子一样接受教育，得到关爱，为群众办实事办好事。专门教育有序筹设。一是全力完成校舍维修改造；二是积极筹备招生入学工作；三是如期顺利实现开学。

　　（4）坚持与时俱进，综合改革有新突破。巩固拓展“双减”“双升”质效。一是全面减轻学生过重作业负担。建立健全作业管理办法和公示制度，强化作业设计、作业批改、作业指导，努力构建区域性、校本化、特色化作业体系。推进中小学落实“六项管理”规定（作业、手机、睡眠、阅读、体质、考试），不断规范学校办学行为；二是全面提升课后服务质量。采取“基本类服务+特色类服务”的结构因地制宜开展课后服务，立足“全覆盖”“5+2”，在“菜单式服务”“特色化服务”上下功夫，提升课后服务质量；三是持续提升教育教学质量。督促学校严格执行国家课程方案，认真贯彻落实国家、地方和学校三级课程标准，开齐课程、开足课时；四是规范校外培训机构的管理。平稳推进校长职级制改革。印发《弥勒市教育体育局等四部门关于基础教育学校校长职级制改革工作的实施方案（试行）》，积极推动校长职级制改革工作，不断促进校长队伍的办学思想、专业能力、管理水平。

　　（5）坚持统筹协调，教体事业有新发展。体育事业发展水平有力提升。一是加快体教融合发展；二是加强群众体育发展；三是推动体育产业发展。统筹推进支撑教育全面发展。一是积极开展民族团结进步示范市创建工作；二是稳步推进爱国卫生“七个专项行动”。严格落实裸露垃圾全消除行动，稳步推进学校厕所全达标，按质按量完成洗手设施全配套行动。继续完善学校食堂服务环境卫生全改善行动，推进学校校园环境清洁消毒全覆盖行动，做好校园周边环境卫生全提升工作；三是持续开展国家通用语言文字普及推广工作。通过宣传标语、黑板报、校园广播、手抄报、主题班会、班级微信群、“致家长的一封信”等渠道广泛宣传通用语言文字基本知识，提升学生及家长对普及国家通用语言文字的重要性认识；四是不断拓展青少年校外活动。

　　（6）坚持齐抓共管，教育治理有新局面。扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。一是强化组织领导，筑牢防控体系；二是坚持底线思维，抓实常态防控；三是强化部门联动，抓实督导检查。积极联动卫健、公安等部门，做好学校学期开学、寒暑假、中高考组考等防疫和应急处置工作。全面加强校园安全管理工作。以做好庆祝党的二十大召开安保维稳工作为重点，全力确保教体系统安全稳定。一是做好安全宣传教育工作。持续加强学校安全主题教育工作，常态化做实“1353”安全教育，做好节假日期间安全教育提醒，落实假期间家长监护责任，力求突出安全教育实效，切实增强师生安全意识；二是做实安全隐患排查工作。抓实春季、秋季学期开学部门联合综合督导检查，全方位排查校园及周边安全隐患；三是做细日常安全管理工作。四是全力做好“护航二十大”安全维稳工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实2022年全国、全省、全州教育工作会议精神，科学谋划“十四五”教育体育高质量发展的具体项目和奋斗目标，巩固提升学前教育普及普惠水平，推进义务教育城乡一体化发展，提升高中阶段教育普及质量，鼓励发展民办教育，探索体教融合发展，稳步推进各项重点工作的落实。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,全面实施素质教育。努力实现“依法治校、规范行为、狠抓管理、提升素质、抓住机遇、科学发展"的总体目标,办人民满意的教育。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　从已设置绩效目标中选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价，通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。2022年农村义务教育营养改善计划、公用经费等项目支出绩效评价得分均90分以上，评价等级均为“优”。以上项目支出严格落实相关单位制定的资金管理办法，对专项资金的收支、存放进行严格的管理，保证了专项资金安全及使用规范，进一步促进了项目的实施。通过项目实施，巩固了城乡义务教育经费保障机制，具备良好的经济效益和社会效益。

　　预算配置和执行效果较好。弥勒市教育体育局预算配置较为科学，重点任务保障有力，预算管理较为规范，预算管理制度健全，部门资产有效保障部门职责履行；部门职责履行较好，目标任务全面完成。通过对党建工作，全面改薄、改善教学条件，强化教师队伍，开展素质教育、提高教学质量，各类教育统筹协调发展，教育扶贫，平安校园建设等职责履行情况进行评价，弥勒市教育体育局基本完成了部门年度工作计划和红河州教育体育局下达的任务，职责履行情况良好，目标任务基本完成。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年部门财政拨款收入15,294,882.26元，其中:本年收入15,294,882.26元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,294,882.26元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元；2022年部门预算总支出15,294,882.26元。财政拨款安排支出15,294,882.26元，其中：基本支出15,294,882.26元。

　　2.整体收支情况

　　2022年收入决算数69,431,837.49元，其中：财政拨款收入68,785,792.14元；其他收入646,045.35元。支出决算数为80,496,573.01元。其中：基本支出23,214,126.25元、项目支出57,282,446.76元。基本支出中工资福利支出20,391,057.18元；商品和服务支出1,885,982.39元；对个人和家庭的补助914,556.68元；资本性支出22,530.00元；项目支出中商品和服务支出11,597,704.95元；对个人和家庭的补助11,389,441.00元；资本性支出19,295,300.81元；对企业补助15,000,000.00元。

　　3.预算执行情况

　　2022年收入预算数15,294,882.26元，收入决算数69,431,837.49元，增加54,136,955.23元。增加的主要原因：年初预算数不含薄弱环节与能力提升项目、城乡义务教育补助经费（校舍改造）、营养改善计划资义务教育公用经费、经济困难学生生活补助等项目经费；2022年支出预算数15,294,882.26元，支出决算数80,496,573.01元，增加65,201,690.75元。增加的主要原因：年初预算数不含薄弱环节与能力提升项目、城乡义务教育补助经费（校舍改造）、营养改善计划资金、义务教育公用经费、经济困难学生生活补助等项目经费。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　市教体局2022年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，各种工作台账资料显示我局2022年度绩效目标基本得到实现部门履职情况较好。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　市教体局2022年度部门整体支出绩效预算管理目标设定合理、绩效指标明确；部门内控制度健全并有效执行；各项支出合理有效，完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好，自评得分100分，等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入15分。一是目标设定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量；二是预算配置科学合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口。与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目重点支出保障率100%。

　　（二）过程情况分析

　　过程20分。一是预算有效执行。各项收支合理有效，结转结余、“三公经费”控制较好、政府采购预算执行及时、均衡；二是预算绩效管理有成效。管理制度健全，制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、部门支出内控制度等。管理办法、制度、措施得到有效执行。落实绩效主体责任，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。资料、信息报送、预决算公开及时，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开；三是资产管理。资产管理制度健全性，制定资产管理制度，制度合法、合规、完整，制度有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产使用效率高。

　　（三）产出情况分析

　　产出35分。完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。

　　（四）效果情况分析

　　效果30分。通过对党建工作、全面改薄、改善教学条件，强化教师队伍，开展素质教育、提高教学质量，各类教育统筹协调发展，教育扶贫，平安校园建设等职责履行情况进行评价，弥勒市教育体育局基本完成了部门年度工作计划和红河州教育体育局下达的任务，职责履行情况良好，目标任务基本完成。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准比较困难，预算绩效管理工作较为薄弱，基础不够扎实，没有专门负责预算绩效管理工作的机构，缺乏预算绩效管理专业知识。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。促进部门的履职效益、资源合理的配置。逐步推进绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　六、主要经验及做法

　　无。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

    附件：弥勒市教育体育局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

弥勒市教育体育局

　　2023年3月30日