弥勒市委政法委2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市委政法委2022年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职能 

　　全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推动平安弥勒、法治弥勒建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提议。掌握分析全市政法舆情动态，监督和支持政法各部门依法行使职权。指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管弥勒市法学会。完成市委和州委政法委交办的其他工作任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　中国共产党弥勒市委员会政法委员会2022年预算编制单位共1个，其中：财政全额供给单位1个。机构设置涉及秘密，不属于公开范围。2022年末实有人员编制23人，其中：行政编制15人，机关工勤3人，事业编制5人；在职在编实有行政人员22人，其中：行政编制15人，机关工勤3人，事业编制4人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.全力维护国家政治安全。 

　　2.加强和创新基层社会治理，确保社会大局持续稳定。严格落实维护稳定责任，着力提升社会稳定风险的防范化解水平，筑牢公共安全防控网络，建立健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享格局。 

　　3.持续深化政法领域全面改革。以深化政法领域改革为抓手，强化“相互监督、相互制约、相互配合”，不断提升法治化水平和执法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。 

　　4.坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。组织力量集中攻坚，持续扩大专项斗争成果，持续强化行业治理，铲除黑恶势力滋生土壤，建强基层党组织，充分发挥战斗堡垒作用，积极探索长效机制，确保实现长效常治。 

　　5.全面加强党的领导，抓实政法队伍整顿。全面加强政法机关党的政治建设，强化对政法单位依法履职的支持和监督，筑牢政法干部廉洁意识，根除政治生态污染源，在全市上下营造风清气正的良好政治生态。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　聚焦主业主责，以巩固提升“省级先进平安县市”成果为主线，以提升群众安全感满意度为目标，以维护政治安全和社会稳定、加强和创新基层社会治理、打赢扫黑除恶专项斗争收官之战、全面推进依法治市、加强政法队伍建设为抓手，平安弥勒、法治弥勒建设取得新成效，为决胜全面建成小康社会，建设滇中绿色发展强市提供坚强的政法保障。市委政法委在申报部门预算时，依据部门所要实现的总体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责，将其转化为具体的工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2022年部门整体绩效目标，并按要求提交本级财政部门进行审核。我委2022年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，6个二级指标，16个三级指标。具体指标如下： 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其期值。 

　　资金使用过程中，按照财政局的绩效目标报送要求针对安排资金以及设定相应的绩效目标，上报1-6月和1-9月监控情况。对我委安排下达的资金进行监督管理，进一步加强财政资金使用效益，保障资金安全有效。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《弥勒市财政局关于2022年部门预算批复的通知》（弥财发〔2022〕6号）文件，2022年弥勒市委政法委员会部门预算总收入533.17万元，其中：基本支出预算417.42万元，项目支出预算115.75万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2022年政法委公共预算财政拨款总收入524.06万元，上年结余0.19万元。支出524.25万元，其中基本支出444.97万元，占总收入的84.91%，项目收入79.28万元，占总收入的15.09%。 

　　具体明细：2010301行政运行0.62万元占0.11%；2013101行政运行339.52万元，占64.78%；2013150事业运行21.34万元，占4.08%；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出85.64万元，占16.35%；2080501归口管理的行政单位离退休0.58万元，占0.1%；2080505机关事业单位养老保险支出31.50万元，占6.02%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.05万元，占2.49%；2100410突出公共卫生事件应急处理支出2.99万元，占0.57% ；2101101行政单位医疗23.16元，占4.42%；2101102事业单位医疗，支出数是2.47元，占0.47%；2101103公务员医疗补助3.16元，占0.61%。 

　　3. 预算执行情况 

　　2022年一般公共预算财政拨款收入524.06万元，一般公共预算财政支出524.25万元，全年预算执行率为100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　我委2022年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，6个二级指标，16个三级指标，已全部完成。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　我委2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。2022年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公”经费支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安弥勒、法治弥勒提供强有力支持。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。 

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。 

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。 

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　5.重点支出保障率等于100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《弥勒市委政法委资产管理办法》规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　2022年，我委共设定绩效指标16条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以政治建设为统领，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全市社会大局持续和谐稳定。 

　　（四）效果情况分析 

　　部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益；部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。 

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　（1）社会治理基础仍然薄弱，治安防控体系不够健全，社会面管控存在短板。 

　　（2）项目预算完成率较低，预算执行进度不及时，1-9月实际支付率较低，资金支付进度缓慢，未达到州财政9月30日前支付进度80%以上的目标。 

　　（3）整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　（1）坚持打防结合，竭力提升社会治安治理水平。 

　　（2）完善2022年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标量化，压实责任，资金支付进度符合财政要求。 

　　（3）做好2022年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对调剂到综治各成员单位的项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.提高预算资金执行进度。按照财政部门的要求，根据信访工作运转及年度内专项工作实施情况，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，提高预算执行率。　 

　　2.加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，提高资金使用效益。 

　　3.加强财务人员《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》学习。 

　　七、其他需说明的情况（无） 

   附件：部门整体支出单位自评表

　　中共弥勒市委政法委员会 

　　2023年3月30日