弥勒市工业商务和信息化局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

    一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　（1）贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策；协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；提出优化产业布局、结构的建议。

　　（2）监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责工业、商业、和信息化行业管理；负责盐务行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理。

　　（3）负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（4）加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升“两化”融合水平。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题；协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台（站、网）的审查；开展无线电管理执法监督检查工作，协调处理电磁干扰事宜；协调推进军民融合发展项目建设。

　　（6）对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；拟订药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（7）贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策，促进全市商贸流通发展健康有序；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施现代城乡物流体系建设；监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况，进行预测预警；贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。

　　（8）负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资和对外经济合作工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；执行贸易救济政策。

　　（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　弥勒市工业商务和信息化局设7个内设机构：

　　（1）办公室

　　负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

　　（2）技术创新工业管理科（原材料与装备工业科、消费品与食品药品工业科）

　　指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划并组织实施；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；认定和评价企业技术中心；推动企业技术创新的产学研相结合；培育工业品牌，提出工业中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业发展；按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目备案，承担有关投资管理工作，协调并推动工业建设项目的实施。负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇等行业管理；承担消费品发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关措施并组织实施；承担中药材生产扶持项目管理；推进行业科技攻关和成果应用推广。提出技术装备发展和自主创新规划的措施建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议。承担原材料工业发展监测分析，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

　　（3）商务科

　　贯彻执行国家内贸、外贸法律法规和方针政策；协助企业申报进口商品配额；协调组织市内商贸企业参加境内外经贸展销会、洽谈会；配合有关部门组织市内商贸企业开展对外经济贸易交流、技术合作；办理商务部授权范围内的进出口企业登记备案工作；协助上级和有关部门对全市外经贸企业、三资企业专项资金和项目的申报、监督检查和外贸企业统计报表工作。参与弥勒市城乡商品市场体系建设总体规划制定，配合有关部门做好大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划，推进城乡产品流通体系建设；协同有关部门推动商务领域信用体系建设；监测、分析市场运行和重点商品供求状况；协同有关部门加强对二手车交易市场、典当、报废汽车拆解、盐务市场准入的指导和监管；贯彻执行国家成品油市场管理法律法规和政策，配合相关部门加强成品油市场的监管；组织上报全市加油站网点建设规划，协调做好加油站建设相关手续上报工作。协调配合相关部门共同推进全市物流发展、物流企业星级评定申报等工作。

　　（4）经济运行科（节能与资源综合利用科、市节能减排工作领导小组节能工作办公室）

　　监测分析工业、商贸流通、信息化运行态势，分析行业发展形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；负责工业年度发展目标草拟和综合管理考核；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省、州储备物资的建议，承担行业应急管理工作。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；组织协调行业节能、资源综合利用的重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

　　（5）中小企业服务科（市加快民营（非公）经济发展领导小组办公室）

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策的措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资的政策措施，促进建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、政策咨询、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。

　　（6）电子商务和信息化科（市电子商务发展工作领导小组办公室）

　　贯彻执行国家、省、州、市电子商务发展方针政策，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场，指导企业大力发展电子商务；抓好市电商领导小组制定的各类政策的落实。协同有关部门推进信息化建设和信息产业发展工作，推动信息化项目实施、信息技术推广应用，推动数字产业发展，提升“两化”融合水平；组织协调信息化建设项目立项管理、技术论证、监督实施和评估验收工作；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。贯彻执行国家、省、州、市有关无线电发展建设和管理的法律法规方针政策，配合上级无线电管理机构做好市内无线电台（站、网）的建设布局和台址核查，做好频率指配与无线电台（站、网）的审查工作，无线电台账资料档案管理；贯彻执行国家、省、州有关通信产业建设发展方针政策，开展无线电管理执法监督检查；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作。

　　（7）行业安全应急监管科（综合协调科）

　　组织实施国民经济动员有关工作。承担行业产业安全有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。

　　弥勒市工业商务和信息化局核定行政编制17名、工勤编制2名、事业编制6名，设局长1名，副局长4名。弥勒市无线电管理办公室主任、弥勒市中小企业局局长由领导班子成员兼任。实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。遗嘱补助人员4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年以来，在市委、市政府的正确领导下，市工商信局紧紧围绕年初确定的目标任务，在经济下行压力加大，企业生产困难加剧的大环境下，通过切实加强对工业经济运行的监测和研判，加大对企业帮扶力度，积极争取国家、省、州政策支持，抓转型、跑项目、促增长、调结构，工业经济各项指标保持稳步发展态势。

　　①精心调度运行目标任务。全市规模以上工业总产值完成278.43亿元，同比下降1.7%。其中烟草工业总产值197.78亿元，同比增长5.7%，非烟工业总产值80.65亿元、同比下降16.1%；规模以上工业增加值同比增长3.5%。社会消费品零售总额增长完成111.18亿元，同比增长1.4%。新申报入库工业项目13项，完成工业固定资产投资8.8316亿元，完成市级下达目标任务（25亿元）的35.3%。全年提报招商引资项目5个，上报协议资金3.82亿元，完成任务数的29.4%；上报到位资金3.55亿元，完成任务数的29.6%。新增规上企业5户，限额以上商贸企业23户。新增入库规模以下样本村企业4户，2022年规模以下样本村抽样企业完成营业收入4028万元，同比增长8.9%。

　　②全力推进工业项目建设。深入重大项目建设一线，对破除项目建设瓶颈，进一步提高项目开工率、投产率，重点推进27个项目。目前金锣生猪屠宰项目具备试生产条件，红河雄风印业有限责任公司易地技改项目完成整体工程竣工验收，云华高温材料（弥勒）有限公司年产5万吨耐火材料、弥勒市电力工程有限责任公司高压电气试验研究中心及配套生产、百源果业果蔬加工一体化项目竣工投产；云南弥勒灯盏花药业有限公司云南生物谷大健康产业园、天同食品（弥勒）绿色食品加工产业园、华润三九弥勒产业园、弥勒隆祥酵母及系列产品加工全产业链、年产1000吨“印象”葡萄烈酒系列产品建设、康和公司年产5万吨瓦楞纸、红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技术改造、弥勒红狮水泥有限公司绿色新型建材循环经济产业园项目有序推进。

　　③抓实向上争取资金工作。认真分析国家、省州投资导向，筛选符合条件的项目，积极为部分民营企业申报争取上级各类补助资金，为民营企业发展增添力量，推动民营企业技术创新、发展壮大。申报省级中小企业专项资金3项，申报金额2300万元，全力开展2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金清算工作，上报项目2个，申报资金1580万元，目前省级下达补助资金925.26万元。积极主动为商贸流通企业申报各类奖补资金，下达9笔资金给符合相关条件的各类企业，共计504.305万元。全年共计争取上级资金1429.565万元。

　　④优化产业结构促升级。按照创新驱动、转型提升、效益优先、融合发展的思路，推动一批优势产业做大做优做强。系统推进产业链提升工程，大力发展绿色食品、生物医药、装备制造与新材料产业、绿色能源等产业，大抓烟草及配套、新型建材、冶金、化工等产业。一是加快推进葡萄产业链建设工作，完成工作专班组建、全市葡萄酒生产企业的摸底调查等工作，积极推进年产1000吨“印象”葡萄烈酒系列产品等项目建设；依托弥勒通用航空产业园规划的发展定位、空间布局以及浩翔科技有限公司整机研发制造、无人机设计开发优势，聚焦通用航空产业、航空器及无人机制造业上下游谋划项目建设，开展“产业链招商”；制定《弥勒市现代物流产业链实施方案》，依托铁路、公路、航空等现代综合交通枢纽和网络，建设冷链物流园现代化仓储物流、农产品批发市场和交易中心，全力推动云南红河实业有限公司现代仓储物流中心、红河弥勒绿色食品加工园冷链物流仓储、弥勒市城乡冷链物流基础设施等重点项目建设，加快现代物流发展步伐。

　　⑤加快新兴产业发展步伐。加大通信基础设施建设步伐，助力新兴产业发展。截至目前新开通18个自然村宽度网络，宽带网络自然村覆盖率87.1%；新增信号覆盖薄弱山区4G基站11个，4G网络自然村覆盖率99.7%。新增建设5G基站333个，全市各通信企业建设5G基站达733个(其中移动公司606个，电信和联通公司共建共享127个)，覆盖4个特色小镇及城区重点区域（工业园区、行政中心、城市商圈、医院、学校）和各乡镇机关所在地、部分行政村驻地、弥蒙高铁沿线等区域，各通信企业在非城区11个乡镇、东风农场社区管理委员会共建设5G基站376个，平均各乡镇机关驻地5G基站建设不少于3个，并实现5G信号部分行政村覆盖。1-12月全市重点纳入统计的73家企业网络销售额23844.67万元，同比增长18.1%；农产品销售额12503.52万元，同比增长62.1%，在线旅游网络销售额3715.284元，同比增长-26.9%。引导重点电商企业通过直播带货、利用各类平台帮助代销及合作社模式等多种形式，助力电商消费扶贫。

　　⑥优化营商环境促发展。全面落实红河州应对疫情助企纾困支持市场主体发展若干政策措施，抓紧抓实防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，切实减轻企业负担，助力企业良性发展。2022年前三季度，全市共有民营经济市场主体6.41万户，同比增长34.94%；注册资金333.02亿元，同比上升18.30%；上交税金3.07亿元，同比下降25.59%。指导云南东风韵文旅康养产业发展有限公司申报完成2022年度省级中小企业公共服务示范平台创建；指导云南东风韵文旅康养产业发展有限公司、云南高特电商产业有限公司申报“省级中小企业公共服务示范平台认定”和“省级小型微型企业创业创新示范基地认定”工作；动员云南花能力食品有限公司、弥勒羚羊有限公司参加第七届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛，弥勒羚羊有限公司取得一等奖的优异成绩。

　　⑦推动企业节能降耗。以化工、冶炼、水泥、火电等行业为监测重点，从企业生产、流通、消费各环节的资源节约和循环利用入手，着重抓好重点企业的排放监督管理工作，实现资源优化配置，努力促进工业经济提质增效。配合州工信局对华电巡检司、云南磷集团弥勒磷电等9户企业进行节能监察，对云南南磷集团弥勒磷电有限公司进行“双随机、一公开”节能检查，开展节能诊断；为云南弥勒磷电化工有限责任公司申报绿色工厂，同时为红河恒林化工有限公司绿色产品设计跟踪指导和动态管理进行申报。

　　⑧强化安全生产责任落实。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央国务院决策部署，认真落实省、州市安全生产工作要求，牢固树立安全发展理念，全面强化安全生产责任落实，以扎实推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”任务落实为主线，以着力推进国务院安委会安全生产大检查和十五条硬措施贯彻执行为抓手，以防范事故为中心，围绕重点行业重点领域和重点时段，深入开展安全生产领域“打非治违”和专项整治工作，有效推进安全生产大检查长效机制建设。全年召开2次党组会、3次班子会和6次专题会议，学习传达贯彻国务院和省、州市安全生产工作会议精神，研究部署全局安全生产工作。主要领导带队检查督查调研安全生产工作3次，分管领导带队检查安全生产工作8次，其他领导带队检查安全生产工作6次，把“党政同责、一岗双责”落到实处，切实履行工作的职能职责。重大节日期间出动执法检查人员78人次，车辆29台次，检查各类一般事故隐患84处，彻底清除安全隐患，有效预防和遏制重特大事故的发生。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2022年市工商信局将盯牢规上工业增加值同比增长4.0%这个目标，以推进高质量发展为主题，以推进供给侧结构性改革为主线，以转型升级为主攻方向，以项目建设为抓手，以园区平台为载体，以信息化为支撑，以优化服务为保障，厚植产业优势，补齐发展短板，加快工业经济发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　紧紧围绕中央经济工作会议提出的“稳字当头，稳中求进”工作总基调，力争2022年实现规上工业增加值预计同比增长4.0%、全市社会消费品零售总额同比增长8%的目标任务，提升服务工作效率，抓实重大工业项目建设，助力弥勒经济高质量发展。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　今年以来，我局认真员彻蒋实中央、省、州、市全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩政管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖，理顺预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。

　　1.健全细织，成立小组。按照市财政局预算绩效管理文件要求，我局领导在党组会议上召开党组会对全

　　局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了颈算绩效管理工作领导小组，配套专职人员负责我局财政预算续效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

　　2.完善制度，夯实基础。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、州和市有关文件要求，结合全局工作实际， 制定了印发了《弥勒市工业商务和信息化局预算绩效管理工作制度》(（2019042号小红头）， 具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　弥勒市财政局于2022年1月30日对我单位2022年预算进行了批复，批复中2022年预算总收入519.66万元，预算总支出519.66万元。

　　整体收支情况

　　①部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入519.66万元，其中：一般公共预算 519.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　②部门财务支出情况

　　2022年部门预算总支出 519.66万元。财政拨款安排支出519.66万元，其中：基本支出519.66万元，项目支出0万元。

　　2.预算执行情况

　　收入预算一般公共预算财政拨款519.65万元，决算2425.79万元，决算比预算增加1906.14万元，增加366.81%。支出一般公共服务支出预算401.23万元，决算428.81万元，决算比预算增加27.58万元，增加6.87%;社会保障和就业支出预算74.01万元，决算79.40万元，决算比预算增加5.39万元，增加7.28%；卫生健康支出预算44.41万元，决算48.50万元，决算比预算增加4.09万元，增加9.21%；资源勘探工业信息等支出预算0万元，决算2330.26万元，增加2330.26万元，增加100%；商业服务业等支出预算0万元，决算311.37万元，增加311.37万元，增加100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2022年实现规上工业增加值预计同比增长4.6%、全市社会消费品零售总额受疫情影响，社会消费品零售总额把同比增长8%的目标调整为实现正增长，我市社会消费品零售总额1%，完成调整后目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位不存在此情况

　　三、绩效自评结论

　　我局2022年按照整体支出制定的工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资金配置效率和使用效益，完成了年初制定的全部目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入（15分），得分14分。

　　1.目标设定（7分）整体绩效目标设定4分，部门是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。自评设有整体绩效目标得2分；目标设定依据充分符合客观实际得1分；目标清晰、细化得1分；目标可衡量得1分。项目绩效目标设定3分，自评项目均设有绩效目标得1分；目标科学合理得0.5分；目标细化得0.5分；目标量化得0.5分。有两项目标制定不明确扣0.5分。

　　2.预算配置（8分）

　　预算编制科学性（2分）。自评①预算编制与履职目标衔接紧密得1分，②预算编制依据充分、数据详实得1分。

　　基本支出保障（3分）。①基本支出预算能够保障机构正②常运转得（2分）；②不存在预算编制时就考虑用项目③资金弥补公用经费不足的情况得（0.5分）。人员工资、④日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出出现缺口扣（0.5分）；

　　重点支出保障率（3分）。我单位当年重点项目支出18823039.00万元，项目总支出18823039.00万元，得到全面保障3分。

　　（二）过程情况分析

　　过程（20分），得分18.68分。

　　1.预算执行（8分）

　　①部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度（2分），自评完成预算执行支出进度11月30日前≥95%得1分。

　　②部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度（1分），自评结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额68000-上年度累计结转结余资金总额7879606.52）/上年度累计结转结余资金总额7879606.52]×100%=-99%≤0%得1分。

　　③部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度（1分），“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额28336-上年度“三公经费”总额）29400/上年度“三公经费”总额29400]×100%=-3.6%≤0%得1分。

　　④部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度（1分），自评“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数28336/“三公经费”预算安排数28975）×100%=97.79%≤100%得1分。 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况（1分），自评政府采购率=政府采购执行率*标准分1分=（实际采购金额53309/采购预算数78320）×100%*标准分1分得0.68分；。  

　　⑤部门（单位）收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求（1分），自评我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求的1分。。

　　⑥部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况（1分），自评我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金使用合规率100%得1分。

　　2.预算绩效管理（8分）

　　①部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况（2分）。自评制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行得2分。

　　②是否按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作（2分），自评成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作得2分。

　　③是否对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改（3分），自评对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改得3分。

　　④部门（单位）是否按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核部门（单位）日常管理规范性（1分），自评及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开得1分。

　　（三）产出情况分析

　　产出（35分），得分35分。

　　1.重点工作办结率,部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度（10分）。自评重点工作办完成得分=重点工作办结率×标准分值（10分）=（重点工作实际完成数4/交办或下达数5）×100%×标准分值（10分）=10分。

　　2.实际完成率，部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度（10分）。自评该项得分=（实际完成工作数17/计划工作数17）×100%*标准分值（10分）=10分。

　　3.完成及时率，部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度（7分）。自评该项得分=（及时完成实际工作数17/计划工作数17）×100%*标准分值（7分）=7分。

　　4.质量达标率，达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度（8分）。自评该项得分=（质量达标实际工作数17/计划工作数17）×100%*标准分值（8分）=8分

　　（四）效果情况分析

　　效果（30分），得分30分。

　　1.经济效益，部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响（5分）。自评达到全部预期指标，效益较为明显得5分。

　　2.社会效益，部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响（5分）。自评达到全部预期指标，效益较为明显得5分。

　　3.生态效益或可持续影响，部门（单位）履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响（5分）。自评达到全部预期指标，效益较为明显得5分。

　　4.行政效能，反映部门履职过程中的廉政情况（5分）。自评未发生廉政问题得5分。

　　5.社会公众或服务对象满意度，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度（10分）。自评服务对象对部门履职效果的满意程度≥90分得10分

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题:

　　绩效目标管理体系有待完善；由于年初时指标计划部分无明确任务，相关数据需等州级以上部门反馈，制定目标时有难度；绩效目标很难做到量化，缺乏定量可考核指标。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　积极参加市财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。财务人员和各科室负责人结合单位实际工作做好各年度整体绩效目标制定和跟踪监督。

　　六、主要经验及做法

　　整体支出绩效目标的制定根据部门工作计划制定，把全年工作细化为可进行监控和评价的各项指标，制定整体绩效目标经过近3年的学习和观摩的到了很大提升。

　　七、其他需说明的情况

　　年初时指标计划部分无明确任务，相关数据需等州级以上部门反馈。

    附件：弥勒市工业商务和信息化局整体支出绩效自评表

弥勒市工业商务和信息化局

　　2023年4月20日