巡检司镇2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　巡检司镇2022年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景：巡检司镇位于弥勒市城西南部，镇政府距市城89公里。属典型的喀斯特地貌，属于亚热带季风气候，最高海拔2004米，最低海拔1050米。森林覆盖率42.59%，辖 11个村民委员会105个村民小组，共有9836户31043人，其中：农业人口28033人，占总人口的90.3%，非农业人口3010人，占总人口的9.7 %。外出务工人员3275人。全镇国土面积395.45平方公里，有耕地35992亩，人均耕地面积达1.28亩；林地394249.5亩，人均14.06亩；种植业以水稻、玉米、烤烟为主；养殖业以猪、羊、牛为主。

　　2.项目建设主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

　　项目1：2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目

　　项目建设内容为财政所房屋屋顶做防水和隔热、改造电路、外墙改造、财政专网购置、新建卫生间一个、新建停车棚一个。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金40万元，已使用39.52万元。

　　项目2：2022年第三批清真寺风貌改造补助资金项目

　　项目建设内容为对巡检司清真寺风貌改造。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金4.3万元，已使用4.3万元。

　　项目3：2022年省对下宗教（第一批阿式清真寺改造补助资金）专项资金项目

　　   项目建设内容为对巡检司清真寺风貌改造。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金15万元，已使用15万元。

　　项目4：村民小组活动场所建设经费项目

　　项目建设内容弥勒市巡检司镇2017年村民小组活动室建设项目（一标），建设地点为拉里黑社区芭蕉树村、塘子边村，财政安排资金4万元；弥勒市巡检司镇2017年村民小组活动室建设项目（二标），建设地点为拉里黑社区田心、上寨、下寨、老街四组，财政安排资金6万元；弥勒市巡检司镇村级综合服务中心暨2017年村级活动场所建设项目（二标），建设地点为拉里黑社区，财政安排资金2万元；弥勒市巡检司镇2017年村民小组活动室建设项目（三标），建设地点为宣武村委会小韩家寨；乌稠村委会翟家寨、马泥塘村，财政安排资金6万元；弥勒市巡检司镇2017年村民小组活动室建设项目（五标），建设地点为钟山村委会大寨村、小寨村；拖谷村委会他底村，财政安排资金6万元；弥勒市巡检司镇2017年村民小组活动室建设项目（四标），建设地点为宣武村委会白土墙村、钟山村委会王皮村，财政安排资金4万元；弥勒市巡检司镇2017年村民小组活动室建设项目（六标），建设地点为钟山村委会麦斗甸、上寨，财政安排资金4万元。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金32万元，已使用32万元。

　　项目5：2022年创建宗教示范点项目补助经费项目

　　项目内容为巡检司社区补助5万，拉里黑社区补助8万，拉里黑清真寺补助1万，修缮加固巡检司老街观音寺16万。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金30万元，已使用30万元。

　　项目6：巡检司镇2022年高甸村委会陶瓦小组产业灌溉及美丽乡村配套设施建设项目

　　项目建设具体内容为：1.产业灌溉坝塘修缮。开挖土方4500m3，开挖淤泥3000m³。2.美丽乡村设施建设。人行道土方开挖350m³，人行道透水砖铺设（120mm*60mm*6mm)1200㎡，台阶透水砖铺设（120mm*60mm*6mm)24㎡，停车场回填压实土方1100㎡、铺设石板650㎡，安装路缘石110m，M7.5浆砌块石135m³。3.管网工程。挖沟槽土方（深度2m）751.56m³，PE排污管（规格DN400）387.8m，回填方751.6m³。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金80万元，已使用80万元。

　　项目7：巡检司镇滇越铁路民族团结示范带（车站小组）项目

　　项目建设内容为农产品交易集散中心房屋拆除1500平方米，土地平整并铺贴透水砖1800平方米；民族团结文化长廊建设1项；完成滇越铁路车站段环境综合整治及绿化美化2300平方米，铺贴人行道透水砖690平方米，铺贴混凝土青石板190平方米；设立项目碑标识1块。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金100万元，已使用100万元。

　　项目8：巡检司镇2022年乌稠村委会岔路小组农产品分拣交易中心建设项目

　　项目建设内容为项目地原危旧房屋机械拆除150平方米，场地平整280平方米，C25混凝土场地硬化52.3立方米，搭建6米高钢架铝瓦分拣棚480平方米，棚内安装60wLED照明灯15盏，建钢架铝瓦结构50平方米仓库1间及钢架铝瓦结构卫生厕所25平方米，M7.5浆砌块石台阶12立方米，M7.5毛石挡墙50立方米。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金30万元，已使用30万元。

　　项目9：乌崩村委会农产品分拣交易中心建设项目专项资金项目

　　项目建设内容为：1.龙树脚小组钢架铝瓦农产品分拣交易点建设：选址地原危旧房屋及围墙拆除，围墙修复50立方米，C25混凝土场地硬化180平方米，搭建4.5米高钢架铝瓦分拣棚200平方米，棚内安装60wLED照明灯15盏，建110平方米仓库1间，安装围栏80米，四周散水边沟85m；2.大寨小组农产品分拣交易点建设：建设6米高钢架铝瓦分拣棚680平方米；3.小寨小组农产品分拣交易点建设：边坡修整及完成后土方回填，M7.5浆砌块石160立方米，C25混凝土场地硬化50平方米。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金55万元，已使用55万元。

　　项目10：检司镇2022年己白村委会丰龙潭小组产业灌溉项目专项资金项目

　　项目建设内容为修缮3000立方米调节水池。铺垫复合土工膜3500平方米，建设C25砼挡墙200m³，对原有出水点进行清淤，安装DN80mm管263m，PE管（85mm*0.8MPa）164米；水源点周边整治。建设C25砼挡墙480m³，回填红黏土800m³，进行绿化。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金64万元，已使用64万元。

　　项目11：巡检司镇2022年乌崩德万片区柑橘产业灌溉项目

　　项目建设内容为南盘江段引水进行管网延伸，在下哈租依小组安装DN200*6mm国标热镀锌管420m，新建道路挡土墙32m³；杨柳井坝塘引水进行管网延伸，乌崩龙树脚村杨柳井坝塘至德万村委会鸦宗安装DN50*3.5mm国标热镀锌管1500m。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金21万元，已使用21万元。

　　项目12：巡检司镇2022年己白村委会振兴村补短板项目专项资金项目

　　项目建设内容为：1.安装自来水管网。其中：DN100国标热镀锌管330m，DN40国标热镀锌管1740m，DN25国标热镀锌管264m，DN15国标热镀锌管2484m，配套闸阀1个，水表1个，球阀6个，球阀、智能水表、黄铜锁式表前阀、不锈钢水表计量箱、15mm水龙头各136套，净水设备1套。2.对2个公厕进行改造，安装卫生洁具20套，水塔2个。3.入户路硬化、庭院硬化880立方米。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金85万元，已使用85万元。

　　项目13：2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户帮扶产业项目）

　　项目建设内容为:乌崩村委会6个村小组,总投资3.12万元，扶持9户“三类人员”发展种植小米辣30亩。己白村委会4个村民小组,总投资11.492万元，扶持17户“三类人员”发展种植经济作物小米辣110.5亩。高甸村委会8个村小组,总投资8.684万元，扶持22户“三类人员”发展种植经济作物小米辣83.5亩。拉里黑社区1个村小组,总投资0.312万元，扶持1户“三类人员”发展种植经济作物小米辣3亩。龙树村委会9个村小组,总投资6.604万元，扶持17户“三类人员”发展种植经济作物小米辣63.5亩。拖谷村委会4个村小组,总投资4.212万元，扶持13户“三类人员”，发展种植经济作物小米辣40.5亩。乌稠村委会7个村小组,总投资5.512万元，扶持16户“三类人员”发展种植经济作物小米辣53亩。巡检司村委会3个村小组,总投资0.78万元，扶持4户“三类人员”发展种植小米辣7.5亩。钟山村委会5个村小组,总投资3.12万元，扶持8户“三类人员”发展种植经济作物小米辣30亩。德万村委会3个村小组,总投资1.04万元，扶持3户“三类人员”发展种植经济作物小米辣10亩。宣武村委会7个村小组,总投资5.82万元，扶持24户“三类人员”发展种植经济作物小米辣56亩。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金39万元，已使用39万元。

　　项目14：巡检司镇拖谷村委会沙仁箐小组文体活动场所建设专项资金项目

　　项目建设内容为拆除围墙；新建房屋（一层为砖混结构）；新建房屋（二层为钢架铝瓦结构）；钢架铝瓦（1.0mm），含灯光亮化；砂垫层0.1m厚；场地硬化（C25砼，厚度0.15m）；厨房用具；土夹石回填、压实(取土运距3km）；DN300水泥承插管，含土方开挖回填；砖砌检查井（直径1m，埋深1.5m）；M7.5浆砌石挡墙；砖砌挡墙（0.36m厚）；现有墙改门；砖砌花台；篮球架1套；大门（含门柱）；砖混结构卫生公厕；路灯（用电、30W，含电线）；零星绿化。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金55万元，已使用55万元。

　　项目15：2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巡检司镇2022年乌崩村发展村集体经济)项目

　　项目建设内容包含安装DN50*3.5mm国标热镀锌管420m，DN40*3.2mm国标热镀锌管1737m，配套DN100闸阀、DN100伸缩节、DN50水表、DN50闸阀各1个。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金10万元，已使用10万元。

　　项目16：2022年新型农业经营主体联农带农富农产业发展项目专项资金项目

　　项目建设内容为：1.巡检司镇人民政府将2022年新型农业经营主体实施联农带农富农产业发展项目资金共计80万元（大写：捌拾万元整）作为全镇11个村（社区）村集体经济合作社资金投入红河鸿通经贸有限公司作为生产发展资金进行合作，资金用于购置豆制品加工设备及大豆原料，每年公司分配效益8万元，分配方式根据当年11个村（社区）集体经济收入情况由巡检司镇人民政府统筹进行差额分配，用于帮扶低收入群体。2.红河鸿通经贸有限公司优先安排巡检司镇内有就业发展意向的农户优先就业，为群众提供技能培训，培训后择优吸纳人员，通过提供务工机会助其增收，每年至少为巡检司籍群众（包含脱贫户及“三类人员”）提供不得少于50个工作岗位，其中脱贫户及“三类人员”不少于5个。3.红河鸿通经贸有限公司每年定向帮扶不得少于5户低收入群体，为其提供相应帮扶，助农增收。4.合作期限为：2022年09月至2024年12月30日共3年。每年效益必须于9月15日之前一次支付到巡检司镇财政所，合作期限满后将该80万元资金收回至巡检司镇财政所。

　　资金投入和使用情况：财政安排资金80万元，已使用80万元。

　　（二）项目绩效目标

　　项目1：2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目，通过项目实施使镇财政所全面达到能力提升、为民服务优质、资金使用安全、财政运行全面规范、财政管理高效有为、财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥的目标。

　　项目2：2022年第三批清真寺风貌改造补助资金，用于完成宗教场所风貌改造，实现宗教和谐健康发展，促进经济社会发展，宗教界人士和信教群众满意度达90%以上。

　　项目3：2022年省对下宗教（第一批阿式清真寺改造补助资金）专项资金，用于完成宗教场所风貌改造，实现宗教和谐健康发展，促进经济社会发展，宗教界人士和信教群众满意度达90%以上。

　　项目4：村民小组活动场所建设经费，用于巡检司镇多个村委会（社区）村民小组活动场所建设，为打造适宜巡检司群众宜居娱乐场地，丰富群众业余文化生活。

　　项目5：2022年创建宗教示范点项目补助经费，用于完成宗教场所风貌改造，实现宗教和谐健康发展，促进经济社会发展，宗教界人士和信教群众满意度达90%以上。

　　项目6：巡检司镇2022年高甸村委会陶瓦小组产业灌溉及美丽乡村配套设施建设项目，通过实施巡检司镇2022年高甸村委会陶瓦小组产业灌溉及美丽乡村配套设施建设项目，达到有效解决陶瓦小组82户321人（其中已脱贫户、“三类对象”共19户86人）的产业灌溉用水问题、完善美丽乡村配套设施、提升村庄形象、改善人居环境、增强产业发展后劲、农民年收益增加30万元以上、村集体经济收益增加5万元以上的目标。

　　项目7：巡检司镇滇越铁路民族团结示范带（车站小组）项目，通过项目的实施，达到了有效改善滇越铁路（巡检司社区车站段）沿线环境面貌，提升铁路沿线整体形象和推进美丽乡村建设，辐射带动巡检司镇周边世居少数民族发展进步的目标。

　　项目8：巡检司镇2022年乌稠村委会岔路小组农产品分拣交易中心建设项目，通过项目的实施，达到了有效解决岔路小组农产品分拣集散交易场地缺乏的问题，辐射周边村组带动农产品形成集散效益、同时可鼓励更多社会资本参与，创造与农产品电商、超市、物流企业等开展合作的机会，为该村创造更丰益的经济收益。

　　项目9：乌崩村委会农产品分拣交易中心建设项目专项资金项目，通过项目的实施，达到了有效解决龙树脚小组、大寨小组、小寨小组农产品集散交易场地缺乏的问题，辐射周边村组带动农产品形成集散效益、同时可鼓励更多社会资本参与，创造与农产品电商、超市、物流企业等开展合作的机会，为该村创造更丰益的经济收益的目标。

　　项目10：检司镇2022年己白村委会丰龙潭小组产业灌溉项目专项资金项目，通过项目的实施，有效了解决丰龙潭小组农田灌溉水源不足、村民农田灌溉取水及拉运农产品难的问题，达到了有效促进产业发展的目标。

　　项目11：巡检司镇2022年乌崩德万片区柑橘产业灌溉项。

　　通过项目的实施，达到了有效解决乌崩（下哈租衣）德万（鸦宗）片区农业灌溉用水问题、提高柑橘种植有效灌溉率、用水成本减少700元/亩、两村村民年收益增加1万元的目标。

　　项目12：巡检司镇2022年己白村委会振兴村补短板项目专项资金项目，通过项目的实施，达到了有效解决振兴村小组村民生活用水、公厕、入户路及庭院硬化等基础设施配套薄弱问题，有效提升改善振兴村安置点村庄人居环境，增加群众的幸福感的目标。

　　项目13：2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户帮扶产业项目），通过项目的实施，达到了带动11个村（社区）57个小组，“三类人员”124户459人户均增收4500元，实现“三类人员”稳定增收的目标。

　　项目14：巡检司镇拖谷村委会沙仁箐小组文体活动场所建设专项资金项目，通过项目的实施，居住区基础设施配套齐全，提升项目区45户185人居住环境水平，通过小组基础设施建设，进一步完善集镇功能，加快村内公共活动场所建设，完善村内配套服务设施，增强集镇承载功能，促进村民居住环境、生活条件的改善，村民掌握利用科技的水平得到提高，方便群众开展文娱活动和党员干部开会培训等活动，形成干群交流解决服务群众最后一公里问题的有效平台，初步实现人与自然和谐相处，功能与特色优势互补的美丽乡村。

　　项目15：2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巡检司镇2022年乌崩村发展村集体经济)项目，通过项目的实施，达到了有效解决乌崩村委会牛厩房小组灌溉用水问题，增加村集体经济收入的目标。

　　项目16：2022年新型农业经营主体联农带农富农产业发展项目专项资金项目，项目实施后，红河鸿通经贸有限公司能进一步扩大生产经营规模，带动全镇村集体经济村集体经济每年增收8万元。优先安排巡检司镇内有就业发展意向的低收入农户优先就业，并负责为带动农户提供就业前技术培训、产中管理技术指导、产后市场销售服务等，通过提供务工机会助其增收，每年至少为巡检司籍群众（包含脱贫户及“三类人员”）提供50个工作岗位。每户年收入可增收1.8万元。每年为5户低收入农户进行结对帮扶，为低收入人群提供生活保障。项目实施在一定程度上鼓励地方企业发展，起到政府培育，企业反哺社会和群众的效果。

　　（二）项目组织管理情况

　　1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。

　　2.部门协调，齐抓共管。经济发展和社会事务办、财政所、乡村振兴办等多部门联合，充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、驻村队员日常考勤、资金发放、使用等方面，认真履职，监督到位。

　　3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的的目标准则。

　　4.严格程序，确保资金效益。严格规范资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　绩效评价的目的：了解巡检司镇项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　绩效评价对象为：巡检司镇人民政府2022年度本级和上级财政性资金安排的项目。

　　绩效评价范围为：巡检司镇人民政府2022年度本级和上级财政性资金安排的项目的决策、过程、产出和效益等情况。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　绩效评价原则：坚持客观性原则、可行性原则和实用性原则。

　　依据：根据《弥勒市财政局关于做好2022年度绩效自评工作的通知》（ 2023－33）等相关文件执行。

　　评价指标体系：从项目资金、年度总体目标、绩效指标4个方面进行评价，绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

　　评价方法：本次绩效评价采取定量与定性相结合，采用比较法，对比年度指标值和实际完成值进行分析评价。

　　评价标准：巡检司镇自评工作实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。按产出、效益和满意度的逻辑模型，设定若干个二级指标和三级指标及其分值。本次自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）— 100 分为优、80（含）— 90 分为良、60（含）— 80 分为中、60分以下为差。

　　评价抽样：本次评价为全覆盖自评。

　　（三）绩效评价工作过程

　　自查自评。巡检司镇对照编制部门预算时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，每个项目填报一个《巡检司镇2022年度项目支出绩效自评表》，并根据自评表汇总撰写《巡检司镇2022年度项目支出绩效自评报告》。

　　报送评价报告及自评表。2023年3月31日前，将加盖公章的《2022年度项目支出绩效自评表》和《2022年度项目支出绩效自评报告》报送至弥勒市财政局资金管理科室。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据《巡检司镇2021年度项目支出绩效自评表》得出，其中优（评价得分≥90分，等级为“优”）项目有15个，良（80分≤评价得分＜90分，等级为“良”）项目有1个。我单位严格按照要求设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

　　（二）绩效目标实现情况

　　涉及项目共16个，全部项目已完成绩效目标，执行率为100%。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　巡检司镇项目立项前期测量大概工程，预算项目资金上报，县上根据上报方案符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目预算编制科学、预算内容与项目内容匹配、预算资金分配依据充分合理下达项目资金。

　　（二）项目过程情况分析

　　巡检司镇项目实施，事前做详细评估并制定方案上报，工程类项目做招投标，事中定期检查项目进度，事后做验收、付款、定期维护与回访。

　　（三）项目产出情况分析

　　巡检司镇项目实际完成数与下达任务数对应，大部分项目在规定时限内及时完成，巡检司镇滇越铁路民族团结示范带（车站小组）项目完成时间超出规定时间。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数对应。

　　（四）项目效益情况分析

　　1、经济效益

　　项目的实施很大程度上帮助村民减轻了经济负担，改善生活条件，增加村民和村集体经济收益，改善农村生活、生产条件，大大降低群众生产成本，间接地推动了农村经济增长。

　　2、社会效益

　　项目的实施使项目区的村容村貌得到改善，对不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大地推动作用，社会效益明显；对带动项目区乃至全镇经济发展，加快农业产业化进程，全面实现脱贫群众进一步发展致富，改善农村人居环境，提升基层党组织服务群众、服务发展具有重要意义。

　　3、满意度效益

　　产业配套设施项目，公益性基础设施建设等是新农村建设的重要组成部分，是真正的惠农工程。项目的实施不仅解决了农民多年来的心愿，而且将党的政策带入农村，给农业生产带来了新的希望，是农民增产增收的促进剂，群众反映良好，满意度高。

　　三、主要经验及做法

　　（一）科学编制

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（二）加强资金管理

　　着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强绩效管理

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.单位绩效指标体系管理制度有待进一步完善。

　　2.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　3.绩效评价工作认识不到位，缺乏业务知识培训，建议上级有关部门加强绩效评价工作培训。

　　七、有关建议

　　1.进一步完善单位绩效指标体系。

　　2.加强项目绩效目标设定的科学性、时效性。

　　3.加强绩效评价工作培训，提高绩效评价工作能力。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

    附件：巡检司镇2022年度项目支出绩效单位自评表

巡检司镇人民政府

　　2023年3月29日