弥勒工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　弥勒工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　（1）贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　（2）代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　（3）依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　（4）负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　（5）承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　（6）承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　独立核算单位1个。工业园区管委会设有行政单位1个，内设机构4个。有行政编制数6人，年末实有人员13人，13人全部为财政全额拨款的行政人员。比2021年12人增加1人，主要变动情况是根据弥组干调〔2022〕95号文件，单位新增行政人员1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　年度工作计划：

　　1.全力抓好主导产业培育。依托红河州良好的生态优势、资源优势、区位优势和开放优势，以“绿色食品”为突破口，重点打造肉制品加工和果蔬加工主导产业。一是以金锣集团、温氏集团等项目为龙头，带动猪、牛、鸡等畜禽养殖及肉制品加工全产业链发展，实现养殖基地低附加值原料外调向高附加值商品输出转变。二是果蔬加工。力争引入山东天同食品有限公司和山东寿光蔬菜产业控股集团等龙头企业，依托红河州高原特色现代农业果蔬基地，大力发展水果罐头、果干、果蔬酱、冷冻果蔬、果蔬生鲜小包装等产品，提高果蔬采后加工转化率，推动果蔬加工业向精深加工环节延伸。

　　2.强化服务，保障重点项目落地投产。一是加快推进山东金锣集团年200万头生猪屠宰及肉制品深加工项目、温氏集团家禽屠宰加工建设项目等项目建设，协调服务好百源果业果蔬加工一体化项目、江楠国际农产品冷链加工物流园项目等项目推进，确保项目按期建成投产。二是做好在谈项目跟踪服务，紧盯山东寿光魔芋深加工项目、山东天同食品有限公司食品加工项目等项目，争取尽快签约落地，形成新的经济增长点。

　　3.持续强化园区软硬实力。加快集中供热、冷链物流和配套道路等公共配套建设，进一步完善道路、通信、能源、环保、安全等配套基础设施体系，切实提升基础设施承载能力，以满足入驻项目建设和投产运营需求。

　　4.加大融资力度，强化项目包装。鼓励支持符合条件的园区基础设施项目争取专项债券资金支持，同时盯紧上级部门，主动争取专项资金补助。

　　5.加快僵尸企业清理工作。因企施策、攻坚克难推动僵尸企业清理工作，置换僵尸企业可用资产，盘活闲置厂房资源，为后续招商引资和产业优化升级腾出空间。

　　6.拓展线上市场。深化与阿里巴巴的合作，加快搭建电子商务平台，建立网货销售推广、品牌建设、电商人才培训机制，畅通淘宝、京东、盒马鲜生等多条线上销售渠道，大力发展电商新业态新模式，以数字经济赋能园区产业发展。

　　7.搭建平台开拓境外市场。积极争取弥勒绿色食品加工园与中国（云南）自由贸易试验区红河片区、红河综合保税区“三区联动”发展，为园区产品输出提供平台支持。

　　重点工作任务情况：

　　（1）经济运行稳中有进。全年预计完成工业总产值274.48亿元，同比增长5.7%；预计完成主营业务收入315.03亿元，同比增长12.74%；预计完成规模以上工业增加值203.83亿元，同比增长20.84%。

　　（2）园区布局不断优化。根据省级开发区优化提升相关要求，弥勒产业园区规划环评于10月9日获得批复，总体规划修编于12月12日获得批复。规划调整后，园区规划面积由31.42平方公里调减为14.6平方公里，规划布局由“一园三区”调整为“一园四区”，园区发展空间与产业布局更加科学合理，高质量发展动能更加强劲。

　　（3）基础设施逐步完善。根据园区高质量发展需求，2022年来园区投资6495万元加快推进基础设施建设，水、电、路、气、供热等要素保障日趋完善。目前，正在加快推进弥泸高速公路连接线道路工程、食品加工园道路基础及配套设施工程、冷链物流仓储项目、集中供热站等基础设施建设。

　　（4）招商引资成效显著。对标国内一流企业，精准制定招商引资扶持优惠政策，实行州市联动招商、市级各部门合力招商，全力引进一批带动性强、关联度高、影响力大的企业和项目落地。2022年来，签约引入速溶咖啡生产、鲜花牙膏加工、烟草中心库建设、“七彩庄园”特色产业园、小浆果及阳光玫瑰葡萄全产业链5个项目。正在积极洽谈引进超高分子量聚乙烯纤维及耐磨滑块项目、红河弥勒菜花湖泉酒业有限公司年产3万吨白酒建设项目、山东创新弥勒铝制品精深加工产业园项目。

　　（5）产业培育初见成效。园区深入贯彻落实市级产业链发展决策部署，紧扣“延链、补链、强链”全产业链发展思路，全力培育壮大烟草及配套、绿色食品及精深加工、生物医药、绿色新型建材及新材料、通用航空及无人机5条产业链，全产业链逐步成形。

　　（6）重点项目有序推进。截至目前，园区已投产项目43个，在建项目10个（总投资22.96亿元），前期项目16个（总投资63.5亿元）。

　　（7）营商环境持续优化。深入推进作风效能革命，做到“一个项目、一名领导、一个专班、一抓到底”，专人专班对入园项目实行签约、前期准备、开工建设、投产运行全流程跟踪服务，力促项目早日投产见效，2022年来共计走访企业项目160余次，协调解决困难问题100余次。强化协调服务职责，全面发挥管委会协调联动作用，为入驻企业提供帮办代办服务，全力协调加快园区项目审批手续，2022年来为园区入驻企业全程代办营业执照、环评水保、项目水电开户、项目用地手续、项目备案等58次，企业满意度逐年提升。强化协调督办，坚持一企一策，一个项目落地、一个领导小组服务、一套推进措施保障，在企业的融资、审批、基建等方面给予全过程、全方位跟踪服务。

　　（8）统筹做好各项工作。一是抓好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”的总策略，高效统筹园区疫情防控和经济发展，坚决筑牢园区疫情防控屏障。二是助力乡村振兴。严格落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，制定《弥勒工业园区管理委员会2022年挂联帮扶西二镇大冲村委会工作计划》，组织12名挂联干部开展走访6次，按要求完成驻村工作队选派轮换工作，助力挂联村巩固拓展脱贫攻坚成果。三是巩固提升安全生产保障。强化责任落实，深入开展隐患大排查、“百日攻坚”行动、安全专项整治三年行动，有力稳控园区安全生产形势。四是推进法治弥勒和平安建设工作。定期组织开展法治学习教育，严格落实法律顾问制度，在重大工作和矛盾处理等方面均邀请法律顾问参与，确保各项工作依法实施。积极开展群众安全感满意度调查和反邪教排查，2022来园区未发生扰乱社会秩序案件。

　　重点工作任务情况：贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织园区各项工作，承担各项管理职责。代表市政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，并组织实施和监督管理。负责做好园区项目储备工作，为投资商提供咨询服务，做好园区企业、项目的审核、报批工作，加强企业管理。承担编制园区财务收支计划，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.全面提升园区竞争力。对标州第九次党代会和市第三次党代会决策部署，坚持以规划为引领，强化基础支撑，做强做优主导产业，抓实供给保障，在主体作用发挥、建设资金保障、园区运营管理、产业项目培育等方面持续发力，全力提升园区产业竞争力和品牌影响力。

　　2.加大招商引资力度。牢固树立“大招商促进大发展”理念，坚持用工业化思维谋划现代农业，充分发挥弥勒及周边资源优势、政策优势、区位优势、开放优势，以弥勒绿色食品加工产业园为项目主要承接地，对标国内一流企业，精准制定招商引资扶持优惠政策，实行州市联动招商、市级各部门合力招商，引进一批带动性强、关联度高、影响力大的企业和项目落地。

　　3.统筹推进重点项目建设。通过组建工作专班，落实领导挂包责任制，全力推进红河雄风印业、红河烟叶复烤、红河实业现代物流、烟草工商一体化、金锣肉制品深加工、温氏家禽屠宰加工、山东天同、华润三九弥勒产业园、生物谷大健康产业园、隆祥酵母等重点项目建设，加大浩翔、红河创新技术研究院、上化院等投产项目扩产扩能和产品推广力度，以项目支撑园区高质量绿色发展。

　　4.完善公共配套建设。按“轻重缓急，突出重点”原则，全面梳理2022年度基础设施配套项目建设情况计划，重点推进弥泸高速连接线工程、集中供热站、冷链仓储物流项目、星田工业区引水支线工程、烟草产业园基础设施配套工程、食品加工园北部片区供电保障项目。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　一是基础设施建设方面：围绕园区总体规划和弥勒绿色食品加工园规划，按照“产城融合”和“基础先行”的原则，统筹推进重点项目建设，加快集中供热、冷链物流和配套道路等公共配套建设，进一步完善道路、通信、能源、环保、安全等配套基础设施体系，切实提升基础设施承载能力，以满足入驻项目建设和投产运营需求。加大融资力度，强化项目包装，鼓励支持符合条件的园区基础设施项目争取专项债券资金支持，同时盯紧上级部门，主动争取专项资金补助。2022年组织其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入1,761万元。

　　二是商引资方面：全力抓好主导产业培育。依托红河州良好的生态优势、资源优势、区位优势和开放优势，以“绿色食品”为突破口，重点打造肉制品加工和果蔬加工主导产业。强化服务，保障重点项目落地投产，同时做好在谈项目跟踪服务。

　　三是党建工作方面：抓实党建第一责任，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实工委书记抓基层党建主体责任，扎实推进全面从严治党向纵深发展。抓好基层党建工作，全面提升园区非公企业党建工作水平，加大党员教育培训力度，提升党员整体素质，以党建引领园区高标准规划，高水平建设，高质量发展。

　　四是电商产业园建设：搭建市场营销平台，拓展线上市场，加快搭建电子商务平台，建立网货销售推广、品牌建设、电商人才培训机制，畅通线上销售渠道，大力发展电商新业态新模式，以数字经济赋能园区产业发展。搭建平台开拓境外市场。积极争取弥勒绿色食品加工园与中国（云南）自由贸易试验区红河片区、红河综合保税区“三区联动”发展，为园区产品输出提供平台支持。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我单位本年支出预算数为256.88万元，决算数为6065.99万元，决算数比预算数增加5809.11万元，增加2261.41%。主要是人员类、公用经费支出比上年度减少，项目支出年初无预算，年中追加项目预算拨款及上年度结转结余资金按要求按程序兑付给项目企业，增加项目支出。在部门预算绩效管理开展过程中严格按照绩效管理办法相关规定，总结2022年部门整体资金的使用情况和取得的效果，按照财政资金使用要求做好绩效管理工作，进一步总结资金管理经验，加强和规范资金管理，为预算编制和申报项目编制绩效目标提供决策参考和依据。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2022年预算批复的部门财务总收入256.87万元，其中：一般公共预算256.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2.整体收支情况

　　本年收入决算数为3239.99万元，比上年决算数9639.38万元，减少6399.39万元，减少66.39%，主要原因是本年因招商引资企业项目扶持资金、园区基础设施建设资金拨款减少，导致本年收入决算数少于上年数。本年支出决算数为6065.99万元，比上年决算数4313.38万元，增加1752.61万元，增加40.63%，主要原因是本年因上年度部分结转结余资金已按要求按程序陆续兑付给项目企业，导致本年支出决算数超上年数。

　　3.预算执行情况

　　（1）本年收入预算数为256.88万元，比上年预算数267.77万元，减少10.89万元，减少4.07%，主要原因是人员类资金预算比上年减少；本年收入决算数为3239.99万元，比上年决算数9639.38万元，减少6399.39万元，减少66.39%，主要原因是本年因招商引资企业项目扶持资金、园区基础设施建设资金拨款减少，导致本年收入决算数少于上年数。本年收入决算数比预算数增加2983.11万元，增加1161.29%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出收入预算数为256.88万元，决算数230.24万元，主要是人员类资金拨款、公用经费拨款比上年度减少；一般公共预算财政拨款项目支出收入预算数0万元，决算数3009.75万元，主要是年初无项目预算，年中追加项目预算拨款。

　　（2）本年支出预算数为256.88万元，比上年预算支出数267.77万元，减少10.89万元，减少4.07%，主要原因是人员类资金预算支出比上年减少；本年支出决算数为6065.99万元，比上年决算数4313.38万元，增加1752.61万元，增加40.63%，主要原因是本年因上年度部分结转结余资金已按要求按程序陆续兑付给项目企业，导致本年支出决算数超上年数。本年支出决算数比预算数增加5809.11万元，增加2261.41%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出预算数256.88万元，决算数230.24万元，主要是人员类资金拨款、公用经费拨款比上年度减少，导致支出数比上年度减少；一般公共预算财政拨款项目支出预算数0万元，决算数3638.75万元，主要是年中追加项目预算拨款，及上年度部分结转结余资金按要求按程序兑付给项目企业，增加项目支出。政府性基金预算财政拨款项目支出预算数0万元，决算数2197万元，主要是上年度结转结余资金按要求按程序兑付给项目企业，增加项目支出。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位本年支出预算数为256.88万元，决算数为6065.99万元，决算数比预算数增加5809.11万元，增加2261.41%。主要是人员类、公用经费支出比上年度减少，项目支出年初无预算，年中追加项目预算拨款及上年度结转结余资金按要求按程序兑付给项目企业，增加项目支出。我单位将严格按照绩效管理办法相关规定，总结2022年部门整体资金的使用情况和取得的效果，按照财政资金使用要求做好绩效管理工作，进一步总结资金管理经验，加强和规范资金管理，为预算编制和申报项目编制绩效目标提供决策参考和依据。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　根据2022年预算绩效管理相关工作要求，针对本单位2021年度预算资金进行绩效自评，梳理主要存在的问题及原因：一是土地报批问题突出。园区集中供热、冷链物流、弥泸高速公路连接线道路工程尚无建设用地手续，对加快推进项目建设造成制约；二是资金配套压力大。因多个招商引资项目落地，需配套建设完善周边基础设施，土地征收资金缺口较大，现有融资渠道和专债资金无法满足园区快速扩展需要；三是招大引强难，受新冠肺炎疫情和国内国际经济形势影响，企业投资意愿不强，引进全国食品百强企业入驻园区难度大。

　　三、绩效自评结论

　　通过自查自评，我委2022年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，具体为：投入15分、过程20分、产出35分、效果30分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析：投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。我委一般公共预算财政拨款基本支出拨款230.24万元，项目支出拨款3009.75万元，年收入3239.99万元，上年收入9639.38万元，本年比上年减少6399.39万元，减少66.39%，本年因招商引资企业项目扶持资金、园区基础设施建设资金拨款减少，导致本年收入决算数少于上年数。

　　（二）过程情况分析：

　　通过预算执行、预算绩效管理、资产管理、部门履职四项，我单位能按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，均能达到预算执行的及时性和均衡程度，均能达到预计标准。

　　（三）产出情况分析

　　2022年度重点工作办结率均100%完成，完成工作率为100%、及时率100%、各项工作经上级考核为合格，能很好履行部门职责。

　　（三）效果情况分析

　　按照部门职责完成相关工作达到全部预期指标，经济、社会、生态效益较为明显，2022年园区完成工业总产值260.75亿元，同比增长0.26%，园区长期坚持促进新项目开工、投产，带动就业增长，引入项目均为低能耗项目，项目建成促进环境不断优化并持续增长，园区长期坚持推进项目建设，实现可持续效益，企业满意度逐年提升，社会公众满意度逐年提升。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　根据2022年预算绩效管理相关工作要求，针对本单位2021年度预算资金进行绩效自评，梳理主要存在的问题及原因：一是土地报批问题突出。园区集中供热、冷链物流、弥泸高速公路连接线道路工程尚无建设用地手续，对加快推进项目建设造成制约；二是资金配套压力大。因多个招商引资项目落地，需配套建设完善周边基础设施，土地征收资金缺口较大，现有融资渠道和专债资金无法满足园区快速扩展需要；三是招大引强难，受新冠肺炎疫情和国内国际经济形势影响，企业投资意愿不强，引进全国食品百强企业入驻园区难度大。

　　(二）改进的方向和具体措施

　　一是提高土地利用效率。积极争取项目用地指标，按照相关程序完成项目用地报批工作，主动对接自然资源主管部门，及时掌握用地报批进度。二是多渠道筹集资金。积极争取各级资金，多渠道争取尚缺土地征收补偿款和项目建设资金；积极争取政策支持，包装项目申报各项项目建设资金。三是加大招商引资力度，以商招商，实行州市联动招商、定向招商，全力引进一批带动力强的行业龙头企业。

　　六、主要经验及做法

　　我单位认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》、预算绩效管理相关制度、办法，严格遵守有关财务制度和财务纪律，严格按规定的收支范围和收支标准开展财务工作，做到统一计划，统一管理，大额度资金使用严格按照园区“三重一大”集体决策制度实施方案，班子集体研究决策，逐级审批支付。严禁公款私存或拖欠、挪用、拉用公款；严禁私设小金库；财务收支实行收支两条线，做到专款专用。年终决算的组织、编报、审核，在单位主要负责人、财务负责人的领导下，由财务组织落实，按照财政部门的要求，吃透政策、明确填报口径，经财务人员对报表的编制及财政部门相应科室的逐项逐级审核通过，按时、按质、按量完成部门决算报表编制工作。

　　七、其他需说明的情况

　　往年因多个招商引资项目落地，需配套建设完善周边基础设施，土地征收资金缺口较大，现有融资渠道和专债资金无法满足园区快速扩展需要。

　　附件：1.弥勒工业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

　　    2.弥勒工业园区管理委员会整体支出绩效目标完成情况表

　　弥勒工业园区管理委员会

　　2023年3月28日