2018年弥勒市委党校整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况 

　　市委党校属于参公管理事业单位，一级预算单位，内设机构四个：办公室、教务科、信息科、教研室。2018年年末实有编制数16人，实有在职人员15人，其中参公管理人员5人，事业人员10人。退休人员8人，遗属2人。 

　　2、主要工作职能 

　　（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、年初根据部门预算制定年度绩效管理工作计划，成立绩效管理工作领导小组，明确了分管领导，牵头科室，监督实施科室，指定专人负责落实具体工作及相关材料报送，确保绩效评价工作有效开展。 

　　2.健全项目管理制度，建立健全教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、政府采购运行监督、信息网络管理等制度。 

　　3.建立完整的财务管理和内部控制制度。依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。 

　　4.加强固定资产登记建账，动态管理，固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账，其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。资产采购严格按照《采购法》执行，采购纳入部门预算。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入319.06万元，年初预算222.13万元，其中基本支出拨款217.13万元，项目支出拨款5万元。调整预算收入96.93万元， 上年结转结余39.97万元，年末上缴财政结余结转8.81万元，不再返还，上年结转结余调整后为31.91万元。2018年调整预算后财政拨款总收入为350.22万元。 

　　一般公共预算收入319.06万元，年初预算222.13万元，其中基本支出拨款217.13万元，项目支出拨款5万元。调整预算收入96.93万元， 上年结转结余39.97万元，年末上缴财政结余结转8.81万元，不再返还，上年结转结余调整后为31.91万元。2018年调整预算后一般公共预算拨款总收入为350.22万元。政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入0万元，一般公共预算收入0万元。政府性基金收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出338.51万元。2018年年末结转结余11.71万元。 

　　1.基本支出320.25万元； 

　　2.项目支出18.26万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　1.基本支出0万元； 

　　2.项目支出0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　1、以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用。 

　　2、以拓展培训项目为基本点，力争对外培训有新突破。 

　　3、以转化理论研究成果，服务工作实践为主攻方向，力争科研水平再提高，充分发挥“思想库”作用。 

　　4、以开展社会宣讲为重点，力争助推中心工作有新突破。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据部门绩效管理工作计划，对2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况开展绩效运行监控。一是对干部教育培训计划、实施方案进行监督、评估。二是对办学质量进行监督，派送教师到上级党校或高校培训学习，组织教师参加社会实践或学习调研，努力提高教师授课水平。三是对整体支出进行监管，核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，及时进行决算。四是紧紧围绕年初预算绩效目标严格控制“三公经费”，政府采购做到了“应采尽采”，严格执行收支两条线管理，非税收入应缴尽缴。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1.前期准备。根据上级绩效评价相关文件要求，根据绩效评价的要求，结合本单位实际，对自评方案进行了认真的研究和布署，明确职责，确定专人负责绩效评价工作。要求各科室全程参与。 

　　2. 组织实施：按照自评方案的要求，逐一核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。结合本单位实际编制合理的年度预算报告，实施厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，管好用好有限的财政资金。 

　　2、经济效益。我校积极发挥职能作用，组织教师围绕市委、市政府中心工作，围绕代表、委员提出的建议提案，开展调查研究，形成一批有一定参考价值的科研成果，为弥勒市社会经济发展提供决策参考作用。 

　　3、社会效益。一是充分发挥党校轮训培训党员干部的主阵地、主渠道作用，加大干部培训力度。根据2018年弥勒市干部教育培训计划的安排，2018年共举办培训班10余期，培训轮训党员领导干部2800余人。二是充分利用现有教学资源优势，积极拓展外延培训。配合省委组织部、省、州党校及各单位完成委托培训班8期共600余人；三是积极开展党的路线、方针、政策宣传，2018年，我校按照市委的要求，及时谋划部署，精心选拔骨干教师组成宣讲小组，宣讲小组教师分别奔赴到各乡镇和机关各部委办局，向乡镇干部、村民、宗教界人士和全市科级以上干部共计辅导51场次7000余名党员干部，高质量完成宣讲工作。 

　　4、行政效能：通过抓学习讲质量，有力提高了弥勒市干部的思想政治素质和农村工作水平，促进了特色产业和农村经济社会协调发展，为弥勒的跨越发展提供了强有力的政治思想保证和人才智力支持。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、2018年预算绩效工作整体开展情况：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平；二是重视制度建设，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设。完善了《中共弥勒市委党校财务规章制度》、《中共弥勒市委党校内控制度》，着力抓好部门预算、资金使用、政府采购和资产管理，为学校正常运转和长远发展提供坚实支撑。三是实施绩效跟踪监控，按要求加强预算执行过程监控。紧紧围绕年初预算绩效目标严格控制“三公经费”，政府采购做到了“应采尽采”，严格执行收支两条线管理，非税收入应缴尽缴。四是深入开展支出绩效评价，形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接。。 

　　2、绩效评价工作落实情况 

　　一是基础工作管理方面。领导重视，职能明确。成立了绩效管理工作领导小组，由副校长分管领导工作，校办公室为牵头部门，财务室负责落实具体工作，完成相关材料报送，其他各科室积极监督。领导高度重视制度建设，不断完善各项管理制度。 

　　二是绩效目标管理方面。我校严格按照上级的要求进行目标申报，按规定时间、格式要求编制项目预期绩效目标。项目实施严格按照年初工作计划进行，预算执行有序开展，控制预算资金结余结转量。 

　　三是绩效监控管理方面。2018年按照年初预算完成了相应的支出安排，项目完成，资金结余10万余元，及时向本级财政汇报，根据预算执行情况2019年预算及时做了调整。 

　　四是绩效评价管理方面。按照绩效评价相关要求，应纳入考核范围的资金全部纳入考核范围。 

　　3、下一步工作计划 

　　一是进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，特别是项目资金的管理，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金。二是全面提升党校项目经费、日常公用经费、业务工作经费的使用绩效，强化对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。三是树立以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，积极有效提高财务资金的使用效益。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

1、项目名称：干部培训教育工作经费

　　 2、项目预算：5万元 

3、完成时限：2018年12月

　　（二）项目绩效目标设立情况 

充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用，年初上报干部培训计划7期，申请培训经费5万元，着力提高弥勒市干部的思想政治素质和工作能力。

　　（三）项目绩效运行监控方案 

根据年初组织部干教科下发的培训工作计划，对2018年申报的项目整体支出情况开展绩效运行监控。具体细化到对干部教育培训计划、实施方案进行监督、评估。

　　（四）项目绩效评价方案 

　　根据本单位项目申报实际，项目实施科室认真执行实施，年末对自评方案进行了认真的研究和布署，明确职责，确定专人负责绩效评价工作。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年初严格按照上级的要求进行目标申报，项目实施严格按照年初工作计划进行，预算执行有序开展。 

　　2.经济效益。通过培训学习，党员干部围绕党的中心任务和市委、市政府重大战略部署，推进弥勒市经济社会稳步发展。 

　　3.社会效益。着力提高弥勒市干部的思想政治素质和工作能力，为弥勒市跨越发展提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。 

　　4.行政效能：充分发挥党校轮训培训党员干部的主阵地、主渠道作用，立足当前社会经济发展，稳步推进干部培训工作。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）因我市部门整体支出绩效管理、项目绩效管理工作刚刚起步，导致我校绩效目标覆盖率较低。 

　　（二）项目绩效实践经验还欠缺，相关科室配合，相关人员配备略显不足。 

　　（三）难以直接体现经济效益。受项目单位性质：公益一类和《中国共产党党校工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，因而难以直接体现经济效益。 

　　六、改进措施  

　　（一）科学合理做好预算编制工作，始终遵循优先保障的原则,合理安排各项资金。在预算执行中严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。 

　　（二）加强预算支出管理，特别是项目资金预算的合理性，执行情况以及完成情况的监督管理，一切开支严格按财务制度办理，严格执行各项费用支出审批制度，厉行节约，使公用经费得到有效控制。 

　　（三）根据工作需要和年初预算资金情况，科学合理设置政府采购项目。

　　（四）扎实推进监督管理的常态化、规范化和制度化，积极努力提高财务资金的使用效益。 

　　中共弥勒市委党校 

　　2019年7月1日