2018年弥勒市供销社部门整体支出绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。弥勒市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，共有13个在职人员，其中：事业编制11人，工勤编制2人；退休人员有17人，离休2人。

2、主要工作职能。贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.按照工作领导小组要求统筹安排绩效管理工作

　　根据《弥勒市财政局关于印发弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核的通知》(弥财发〔2017〕68号)，自2017年我单位成立了财政支出绩效评价工作领导小组，在工作领导小组的统筹安排下做好本部门的绩效管理工作并在财政规定的时间内完成本部门的绩效自评工作。

　　 2.组织实施

     (1)收集查阅与绩效评价有关的政策及相关资料充分了解绩效评价有关情况。

     (2)根据了解到的情况和收集到的资料，制定符合实际的评价指标体系。

     (3)现场评价：由办公室牵头，领导小组组成科室人员，对有项目的实施和预算资金使用等情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

　　3.分析评价

    (1)根据项目预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。

    (2)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

    (3)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对履职效益或质量做出评判。

    (4)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

    (5)形成评价结论并撰写评价报告。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入3,445,841.50元。

1.市级财政拨款收入3,230,841.50元。

一般公共预算收入3,230,841.50元。

政府性基金收入0元。

2.上级财政拨款收入215,000.00元。

一般公共预算收入215,000.00元。

政府性基金收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出3,445,841.50元。

1.基本支出3,230,841.50元

2.项目支出215,000.00元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出0元。

1.基本支出0元。

2.项目支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

按照市委、市政府和上级业务主管部门下达我社的工作和目标任务，不折不扣完成，并且认真做好安全维稳工作，风廉政建设工作，抓紧抓实扶贫、党建等各项工作，做好新时代意识形态、法制建设等工作，维持机关正常运转。构建农村现代商品流通体系，服务三农、参与社会主义新农村建设，具体效益目标，维护“红农网”站点13个；新发展农民专业合作社4个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社5个，发展乡村旅游合作社1个。提升改造日用消费品流通网络终端9个，提升改造基层供销社1个。

（二）整体支出绩效运行监控方案

绩效监控主要是部门自行监控，2018年纳入本部门的绩效监控的资金只有年初预算的基本支出2,404,071.00元，这些资金主要是预算的人员工资和正常的办公经费。

（三）整体支出绩效评价方案

   采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序出具评价报告。具体方法可以采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法5种方法中的一种，也可多种评价方法并用。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。新发展农民专业合作社4个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社5个，发展乡村旅游合作社1个。提升改造日用消费品流通网络终端9个，提升改造基层供销社1个。建电子商务平台两个，资金补助食用菌企业1个。

2、经济效益。全市供销系统经营总额完成26.9亿元；销售总额完成21.5亿元；农副产品购进7.05亿元；农副产品销售额9.2亿元；电子商务销售额1140万元；系统实现利润4421万元；资产总额12.3亿元；所有者权益10亿元；营业收入3.7亿元。通过抓合作社建设，农产品信息网网络信息的发布，乡村人才队伍的培养，促进了地方经济的发展和产业结构的转型升级，基本实现预期目标。

　　3、社会效益。通过抓合作社建设作为促进农民增收的重要途径切实抓好，把越来越多的农户加入其中，逐渐成为我市农业生产的一种“常态”。改变单家独户的无序生产，使“名、优、特”农产品生产成为合作社发展的首选及发展方向，极大创造了良好社会效益。

4、行政效能。通过抓学习讲质量，全面提高全员综合素质，改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。荣获国家人社部、全国供销总社“供销合作社系统先进集体”称号。全州供销系统2018年度综合业绩考核第一名。

四、项目绩效自评情况。无

（一）项目概况。无

（二）项目绩效目标设立情况。无

（三）项目绩效运行监控方案。无

（四）项目绩效评价方案。无

（五）项目绩效评价情况。无

1.绩效目标的实现情况。

2、经济效益。

　　    3、社会效益。

4、行政效能。

五、存在的主要问题

（一）因为受人员少的制约，绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有部分脱节。

　 （二）供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，财政配套的资金少，缺口大，能做的事情不多，资金使用效益不明显。

六、改进措施

（一）围绕市委、市政府“三农”中心工作，坚持科学发展，强实力、兴合作、促联合，努力开创具有弥勒特点的供销社社改革发展之路。

（二）坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题。   

                       弥勒市供销合作社联合社　　　　　　　　　　　　　　               

                                               二〇一九年六月三十日