2018年弥勒市第二中学整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市第二中学是隶属弥勒市财政补助的事业单位，有独立编制的核算机构1个，设有有校长室、办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、保卫处、团委、信息中心、工会等10个内设科室。共设42个教学班。编制157人，年末实际人数156人。学校成立了整体支出绩效自评领导小组， 

　　组长：张兴权 

　　副组长：梁汝忠、杨禹贵、黄伟强 

　　成员：张卫红、石正顺、张海、席灿龙、吴向伟、刘栋梁、张荣富。 

　　负责学校的整体支出绩效自评工作，联络员为：张海（电话：18087387694） 

　　2、主要工作职能。 

　　我单位的主要职能是：实施初高中学历教育，促进基础教育发展。初高中学历教育。 

　　1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校；为社会主义的“两个文明”建设服务。

　　2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况，制订实施学校的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。

　　3、认真实施校务公开、财务公开等制度。

　　4、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；注意研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

　　5、自觉执行党的知识分子政策，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。 

　　6、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成，积极开展教改和教育科研，促进教学质量的提高。

　　7、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。管好用好学校校产、设备和经费，努力改善办学条件，不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

　　8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多彩的文娱体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。

　　9、深入实际，全面做好对学校各部门的检查督促工作，及时总结经验，表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作，组织对教职工的考核评比工作，根据成绩、考勤、贡献等情况，实施奖惩。

　　10、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。全面负责学校的社会治安综合治理工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、指导思想 　　 

　　以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长，全面实施素质教育，促进内函发展、科学发展。      

　　2、工作目标 　　 

　　（1）努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。 

　　（2）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。 　　 

　　（3）深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。 　　 

　　（4）加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。 　 

　　（5）修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。 　　 

　　（6）进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。 　   

　　（7）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。 　　 

　　（8）加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。 　　 

　　3、主要工作： 　 

　　（1）德育工作：坚持育人为本，德育为先，健全机制 ，德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。 

　　（2）教学工作：注重过程，加强引领 ，深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，新学期，我们要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。 

　　常规管理过程化，严格教学常规 ，严格执行课程计划管理，重视过程性质量检测，重视校本教研制度开展，通过常态下课堂教学研究，骨干教师课堂教学展示等多种形式及时了解课改的实施情况，不断发现问题、解决问题，适时调整和改进课改实施的思路和策略，使新课程改革实验真正走上“规范化、制度化、常规化、常态化”的轨道。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入30,178,298.40元； 

　　政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元； 

　　政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出26,488,058.40元； 

　　2.项目支出2,857,243.00元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元； 

　　2.项目支出0元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　1、组织实施 

　　接到我市财政部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。 

　　2、自评指标体系，参照部门整体支出绩效评价指标体系，逐项开展自评工作。通过绩效评价掌握学校资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。 

　　3、自评组织过程 

　　根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。 

　　通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。 

　　2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。 

　　3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。 

　　4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。 

　　5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　6、承担市教育局及其他部门具体工作。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1、树立正确服务思想 

　　根据我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控,勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。 

　　2、认真抓好常规工作 

　　财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 

　　（1）准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。完成年初经费预算编制，全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。 

　　（2）加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。 

　　（3）积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。 

　　（4）做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。 

　　（5）建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。 

　　（6）结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。 

　　（7）围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校。 

　　（8） 配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查 

　　（9） 财务工作总结 

　　3、抓住重点力求创新 

　　（1）抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。 

　　（2）结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。 

　　（3）虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。 

　　（4）组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　1、预算配置情况分析 

　　（1）在职人员控制情况 

　　在职人员控制率=156/157*100%=99.36%。 

　　核定编制人员157人，实际在编99.36人，控制率为99.36%。 

　　（2）“三公经费”支出情况 

　　本年我单位“三公”经费支出决算数35,616.66元。上年“三公”经费支出决算数39,717.82元，本年决算数比上年减少4101.16.18元，下降10.33%。 

　　2、预算执行与管理情况分析 

　　（1）年初预算收入2080.10万元、决算实际收入为3017.83万元，决算数比预算数增加937.73万元。差异率45.08%。 

　　（2）差异原因分析。因我校属于完全中学有义务教育阶段学生，年初预算财政补助收入预算数不含义务教育经费拨款。我校义务教育经费本年拨款数为259.13万元，其中公用经费87.66万元元，寄宿生生活补助费拨款104.38万元，营养改善计划资金拨款67.09万元。 

　　（3）年末结转和结余情况。 

　　年末收支余额为163.09万元，结转结余资金比上年增加81.28万元，减幅99.35%。其中事业经费结转结余资金157.75万元、义务教育公用经费结转结余4.21万元、学生营养改善计划资金结余结转0.19万元、寄宿生生活补助费等的资金结余0.94万元。 

　　（4）公用经费控制率 

　　本年收入3017.83万元，全部为财政补助收入。本年支出决算数为2934.53万元，基本支出2648.81万元，其中人员经费2397.10万元，占总支出的90.52%，日常公用经费251.71万元，占总支出的9.48%。 

　　（5）“三公经费”控制率 

　　本年度“三公经费”支出预算6.91万元，实际支出3.56万元，“三公经费”控制率为51.54%。 

　　（6）政府采购执行率 

　　无     

　　3、预算管理情况 

　　（1）管理制度健全性 

　　已建立各项管理制度，有财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。 

　　（2）资金使用合规性 

　　资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　（3）预决算信息公开性 

　　2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　4、资产管理情况 

　　（1）资产管理完整性 

　　资产采购、出售、出让、转让、置换、报废报损等严格按照省、州、市相关规定进行处理，资产账务管理符合相关规定，账实已相符。 

　　（2）固定资产利用率 

　　2018年度全部固定资产实际在用。 

　　5、产出分析 

　　工作实际完成率：实际完成率100%。工作完成及时率：完成及时率100%。质量达标率：质量达标率100%。重点工作完成情况及效果：重点工作办结率100%。 

　　6、综合评价情况及评价结论 

　　经综合评价，部门整体支出绩效评价自评得分98分. 

　　2.经济效益。 

　　我单位的主要职能是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育。经济效益不是主要目的，只有每年收取的二级普通高中学费、住宿费。 

　　3. 社会效益。 

　　我单位的主要任务是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育，2018年为社会培养初中生766人，高中生1328人，取得了良好是社会效益。 

　　4. 行政效能： 

　　作为一所完全中学，主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培训、培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展，为社会培养更多有用的人。 

　　工作重点：一是保障正常的教育教学工作优质、高效开展。二是全面提升办学条件和办学环境，确保项目完成和资金的规范、准确、及时、有效的使用。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、部门概况 

　　（1）机构及在职人员 

　　弥勒市第二中学是隶属弥勒市财政补助的事业单位，有独立编制的核算机构1个，主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展。初高中学历教育。有校长室、办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、保卫处、团委、信息中心、工会等10个内设科室。共设42个教学班。编制157人，年末实际人数156人。学校成立了整体支出绩效自评领导小组， 

　　组长：张兴权 

　　副组长：梁汝忠、杨禹贵、黄伟强 

　　成员：张卫红、石正顺、张海、席灿龙、吴向伟、刘栋梁、张荣富。 

　　负责学校的整体支出绩效自评工作，联络员为：张海（电话：18087387694） 

　　（2）主要职能及工作重点 

　　作为一所完全中学，主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培训、培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展，为社会培养更多有用的人。 

　　工作重点：一是保障正常的教育教学工作优质、高效开展。二是全面提升办学条件和办学环境，确保项目完成和资金的规范、准确、及时、有效的使用。 

　　2、部门整体支出资金管理及使用情况 

　　（1）基本支出 

　　2018年度基本支出决算数2648.81万元。 

　　其中：工资福利支出2373.23万元，占财政补助支出的89.60%； 

　　商品和服务支出246.23万元，占财政补助支出的9.30%； 

　　对个人和家庭的补助支出23.88万元，占财政补助支出的0.90%。 

　　其他资本性支出5.47万元。占财政补助支出的0.20%。 

　　基本支出主要用于我校正常运转和完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资支出、津补贴支出、社会保障缴费等人员经费和办公费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、维修费、以及离退休费、住房公积金、助学金等支出。 

　　2018年“三公经费” 的使用和管理情况：我校“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约。在公务用车管理方面，严格车辆管理，公车不得私用。“三公”经费支出情况：本年我单位“三公”经费支出决算数39,717.82元。              

　　（3）项目支出 

　　2018年度的项目支出为285.72万元，其中建档立卡学生免学费支出9.08万元，义务教育阶段学生营养改善计划、寄宿生生活补助，高中国家助学金，建档立卡学生生活费补助276.64万元。 

　　3、部门整体支出绩效情况 

　　（1）日常运转保障 

　　总体来看，基本支出保障了我校的正常运转，确保了我校顺利完成初中的学历教育及基础教育的发展的工作。 

　　（2）财务管理情况 

　　管理制度健全。我校制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；按照规定的内容和时间公开预决算信息。　 

　　（3）绩效管理工作开展情况 

　　我校高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我校自我评价得到98分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 

　　四、存在的主要问题 

　　在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2017年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。 

　　五、改进措施  

　　（1）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。 

　　（2）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。 

　　（3）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 

　　（4）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。加强《预算法》、《事业单位会计制度》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　（5）加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。 

　　备注：弥勒市第二中学2018年度部门整体支出绩效评价自评报告中，所有数据包含2018年度部门决算数据。 

　　弥勒市第二中学  

　　2019年6月29日