2018年弥勒市人民政府发展生物产业办公室整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制9人，在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休1人。 

　　2、主要工作职能。 

　　1、拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。2、编制全市生物产业发展规划，制定和实施生物产业发展年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作，管理市级发展生物产业专项资金。3、指导全市生物产业基地建设、精深加工、市场开括和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；提供生物产业发展市场信息、产品统计等服务。4、承办弥勒市人民政府交办的其他事项；负责市政府发展生物产业领导小组日常工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　为加强绩效管理，进一步提高机关效能，认真落实市委、市政府的重大决策和工作部署，结合我办实际和职能要求，现制定2018年度绩效管理工作计划如下：  

　　一是做好动员部署工作。

　　1.建立组织机构。成立绩效管理工作领导小组，由我办主任饶晓华任组长，副主任张天荣任副组长，各绩效管理工作有关科室人员任成员，领导小组设在办公室。领导小组办公室负责我办绩效管理工作的组织、协调与督查，把绩效管理工作列入单位年度计划和工作目标考核中，切实将工作任务和责任落到实处。

　　2.全面动员部署。由我办召开绩效管理工作动员部署会议，提高干部职工对绩效管理工作的认识，引导干部职工主动参与绩效管理工作，指导我办开展高绩效管理工作。 

　　二是做好绩效管理运行监控工作

　　1.各责任单位对照绩效管理工作内容和指标要求，根据我办2018年市级安排的各项资金用途，加强对资金使用过程、用途进行监控管理，以确保我办资金专款专用，认真总结今年以来各项绩效考评专项工作开展情况，对工作进行全面查摆，实事求是地写出自查自评工作报告。 

　　2.加强于各科室之间的沟通，提高绩效管理工作的效率和质量。 

　　三是做好总结提升工作

　　1.建立健全工作规章制度，制定绩效管理工作工作制度和具体实施办法，并采取有力措施抓好工作落实，切实通过绩效管理，进一步增强市场监管工作实效，提升工作水平。领导小组办公室要加强对整改工作落实情况的督办检查，严肃责任追究制度。  

　　2.总结绩效管理工作经验做法，强化跟踪落实。认真总结绩效管理工作中好的经验和做法，特别是创新工作思路的典型经验。 

　　四是工作要求

　　1.明确工作分工。各责任单位要根据我办工作部署要求，进一步统一思想，提高认识，结合各自责任分工，认真制定本单位绩效管理工作计划，细化分工，明确工作责任人。 

　　2.突出工作重点。各单位要全面了解、结合市政府年终绩效指标考核的具体内容、评分方法、考核方式、考核分工等要求，有针对性分析各自绩效指标考核工作开展落实情况，对绩效管理指标进行细化部署，明确工作重点和努力方向。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　今年财政拨款收入978779元，其中： 2080502款拨入400元 ，占总收入的0.04%；2080505款拨入86545元 ，占总收入的8.84%；2130101款拨入807034元，占总收入的82.46%；2130106款拨入20000元；占总收入的2.04%；2130199款拨入64800元，占总收入的6.62%。 

　　一般公共预算收入 

　　今年财政拨款收入978779元，其中： 2080502款拨入400元 ，占总收入的0.04%；2080505款拨入86545元 ，占总收入的8.84%；2130101款拨入807034元，占总收入的82.46%；2130106款拨入20000元；占总收入的2.04%；2130199款拨入64800元，占总收入的6.62%。 

　　（二）其他收入 

　　今年收到农科局拨的4名公务员公用经费10000元。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　基本支出1022559.22元，其中：2019999款支出67758元 ，占总支出的6.49%；2080502款支出400元 ，占总支出的0.04%；2080505款支出85324.8元 ，占总支出的8.18%；2130101款支出804276.42元，占总支出的77.09%； 2130199款支出64800元，占总支出的6.21%， 

　　2.项目支出 

　　项目支出20794.95元，2130106款支出20794.95元 ，占总支出的1.99%。 

　　（四）其他收入支出 

　　基本支出10000元，全部从2130101款列支。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　无 

　　（三）整体支出绩效运行监控方案 

　　我办根据财政局印发的相关文件，制定了我办内部财务管理制度。用制度规范我办财务工作的展开。预算绩效管理是财务工作的一项重要组成部分，我办绩效运行监控方案严格遵守财务内审和监督制度。建立健全支出内部控制制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，严格规范资金的用途，严格控制“三公经费”、会议费等各项费用的报销标准，对本单位预算的资金进行监控。 

　　单位领导干部加强对财政预算资金的管理和监督，每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，每年召开一次财务会，把单位的财务收支情况向干部职工公布，接受干部职工的监督。 

　　（四）整体支出绩效评价方案 

　　为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金使用效益，认真贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定，制定本方案。一是制定管理制度和内部控制制度有效加强预算绩效管理，单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定；二是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　今年来，我办围绕“十三五”期间葡萄产业发展目标，加大技术宣传培训力度，深入乡镇田间地头为农民讲解葡萄、中药材种植管理技术问题，共开展葡萄冬剪、施肥、套袋、病虫害防治等技术培训1500人次，发放技术资料2000多份，指导和帮助生物企业抓好项目申报工作，办领导定期、不定期到葡萄种植大户、葡萄加工企业及中药材种植、加工企业走访，深入了解其生产经营、重大项目投资完成情况。 

　　我办围绕市委、市政府及上级业务主管部门中药材产业发展思路，依托云南鸿翔药业有限公司、红河州巨丰生物科技有限公司、云南生物谷药业股份有限公司等企业，切实加快三七、金银花、灯盏花、石斛、重楼、滇黄精等中药材科学种植。 

　　我办抽调3人密切配合相关部门抓好全市重大项目建设土地征收葡萄和中药材评估工作。 

　　2.经济效益。 

　　收支使用方面。2018年我办实际收入988779元，实际发生支出 1053354.17元。按科目分类工资福利支出 886871.8元，商品服务支出 101682.37元，对个人与家庭补助支出 64800元，““三公”经费支出 2513.5元，其中：公务用车购置和维护经费  2513.5元，公务接待费0元。2018年无政府采购。三公”经费总体控制较好，少于本年预算和上年决算支出。 

　　预算管理方面，我办在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制度执行总体较为有效。 

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 

　　3. 社会效益。 

　　拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策，为我市生物产业快速发展提供政策支持，为葡萄、中药材等种植户提供技术支持和培训，提高我市生物产业的发展。 

　　4. 行政效能。 

　　拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策；组织研究相关的重大政策、重大项目；编制全县生物产业发展规划，制定实施年度计划；组织督促检查和考核工作；管理专项资金；指导全县生物产业基地建设等工作；协调招商引资和技术引进；提供市场信息、产业统计等服务。 

　　（五）年度工作总结 

　　为全面推进我办预算绩效管理工作的开展，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我办根据《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知文件精神和要求，积极开展预算绩效管理工作。现将我办2018年度预算绩效管理工作总结情况报告如下： 

　　1.完善绩效管理机制。 成立领导小组，为认真贯彻落实绩效目标，有效调动单位开展预算绩效管理的积极性，加强单位预算管理，我办成立预算绩效管理工作领导小组，明确小组各成员的责任和分工，由专人作为绩效管理工作联络员，负责日常预算绩效管理工作，并对单位绩效管理工作认真指导和检查。 

　　2.绩效运行监控。按照年初工作计划，对“保运转经费”开展运行运行监控，涉及财政资金5万元。 

　　3.深入开展财政预算支出绩效评价，根据年初工作计划，对我办项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。 

　　4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高财政资金使用效益。 

　　5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　五、存在的主要问题 

　　预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我办对绩效评价工作的了解认识不够全面，绩效管理工作机制和流程不够完善，绩效评价的评价广度深度不够。 

　　六、改进措施  

　　我办将高度重视此工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。 

　　（一）加强预算编制的合理性 

　　预算的合理性是行政事业单位内部控制的重要组成部分，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。 

　　（二）进一步完善预算绩效管理制度体系，增强可操作性。针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题，完善相关制度和实施细则。 

　　（三）执行绩效管理计划。明确内部人员在预算绩效管理工作中的职责，明确相关机构和规范操作程序和质量控制要求。落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。 

　　（四）严格控制预算执行 

　　在预算执行方面，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室 

　　2019年6月12日