弥勒市人民政府办公室2018年部门整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况 

　　弥勒市人民政府办公室内设机构（科室）16个：市政府督查室、市政府应急管理办公室、市政府法制办公室、市政府网络管理中心、市政府烤烟收购办公室、市政府外事侨务办公室、秘书科、综合科、信息科、电子政务科、车辆编制管理科、行政财务科、资产管理科、政务公开科、保密科、支部办。 

　　弥勒市人民政府办公室现有编制62人，其中：行政编制41人，工勤编制8人，事业编制13人。年末实有在职人员62人，其中：公务员37人、工勤人员12人、事业人员13人。遗属人员7人。 

　　2.主要工作职能 

　　（1）承办省、州政府文件、指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省、州政府报告、请示的起草工作，以及省州党委、省州政府及其部门转由市政府办理的事项； 

　　（2）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 

　　（3）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 

　　（4）研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。 

　　（5）督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。 

　　（6）加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。 

　　（7）负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。 

　　（8）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。 

　　（9）指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。 

　　（10）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。 

　　（11）负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。 

　　（12）受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。 

　　（13）负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。 

　　（14）负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访重要外宾。 

　　（15）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.统筹安排好2018年绩效目标管理工作 

　　（1）完成2018年度项目绩效目标设置工作。在2018年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。 

　　（2）加快推进预算编制绩效目标管理工作。将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理。优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。 

　　2.开展好2018年度预算绩效运行跟踪监控 

　　对2018年涉及国民经济和社会发展等方面的项目预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 

　　3.组织实施好重点评价工作 

　　科学设立绩效评价指标，制定评价实施方案细则，从已设置绩效目标中选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价。 

　　4.组织实施好绩效自评工作 

　　制定方案计划，把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合,计划对2018年实行绩效运行跟踪监控，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。 

　　5.做好2018年支出绩效评价工作 

　　（1）做好财政支出和预算管理绩效自评。在市财政局指导下，切实做好2018年度财政支出预算绩效评价，参照年初设立的绩效目标，对支出开展绩效自评工作。 

　　（2）有序推行部门整体支出绩效评价。一是制定部门整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求。二是全面加强学习培训，提高对开展部门整体支出绩效评价的思想认识，了解和掌握自评操作方式、方法，提高部门整体支出绩效评价质量和水平。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入1595.79万元 

　　1.市级财政拨款收入1375.79万元，其中： 

　　一般公共预算收入1375.79万元。 

　　政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入220万元，其中： 

　　一般公共预算收入220万元。 

　　政府性基金收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出1450.37万元 

　　1.基本支出1394.97万元。 

　　2.项目支出55.4万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出0万元 

　　1.基本支出0万元。 

　　2.项目支出0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　紧扣工作目标任务，保人员工资，保科室运转，保专项工作，整体推进政府办工作开展，不断履行好政务服务职能。压缩一般性支出，尤其是“三公”经费支出，助推部门作风转变和党风廉政建设。抓好当下脱贫攻坚、政务公开、网络监测等工作，落实项目经费，确保各项工作有序开展。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　年初设立绩效运行管理办法和实施方案，设立指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标。预算经费按照基本支出保障机构运转、项目支出专款专用的原则，合法合规使用资金，确保支出与预算绩效目标相契合。在财政局的指导下，对预算资金支出进行监控，严防挤占挪用资金情况发生。开展预算绩效评价工作，综合评价预算支出绩效运行情况，探索解决运行中发现的问题，不断完善监控方案。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　遵循科学规范、分级分类、绩效相关等原则，将部门预算资金全部纳入绩效管理，设立并细化绩效目标。遵循合法合规、操作性强等原则，制定制度规范，采取有效措施，确保实现预期绩效目标。遵循重要性、可比性、系统性等原则，全面评价部门预算绩效实施完成情况。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　2018年，弥勒市人民政府办公室紧扣中心工作，合理设置预算目标，加强预算支出管理，人员和公用经费得到充分保障，日常工作顺利开展，机构运转平稳顺畅，绩效目标基本实现。 

　　2.经济效益 

　　2018年，弥勒市人民政府办公室不断加强财务管理，践行中央八项规定，大力推进厉行节约，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，“三公”经费、会议费、培训费等支出较上年分别下降7.69%、2.9%、37.3%，一般性支出得到控制，经济效益明显。 

　　3.社会效益 

　　弥勒市人民政府办公室着力做好市政府“后勤保障”工作，统筹协调联系各政府组成部门，助推市政府在拉动投资、产业转型、整治环境、改善民生、推动改革等社会工作方面取得新进展。 

　　4.行政效能 

　　弥勒市人民政府办公室，着力做好服务大局工作，切实增强服务全局的责任感,全面提升辅助政府决策的能力和水平，在督办督查上下功夫，强化执行落实，狠抓全市重点工作调度，坚持公开透明，全力推行门户网站建设，强化服务意识，规范公务接待，不断加强机关作风建设，履职能力不断增强，行政效能全面实现。 

　　（五）年度工作总结 

　　一是着力增强参谋服务的主动性。强化以文辅政，切实增强服务全局的责任感，打好攻坚战，高标准、高质量、高效率完成市委、市政府及市领导交办的各项综合文稿拟制任务。全年共完成《政府工作报告》和各类重要综合文稿400余篇。 

　　二是全面提升辅助政府决策的能力和水平。深度思考具体工作中的“关键点”、重点工作中的“薄弱点”、基层工作中的“困难点”、市委市政府的“关注点”，围绕重大项目建设、产业转型升级、基础设施建设、义务教育均衡等全市经济社会发展和民生改善的重点领域和关键环节，深入调查研究，协调服务好特色小镇、食品加工园等省、州、市关注的重点项目建设。 

　　三是扎实办会，切实做到统起来、严起来。在重大会议活动组织上，坚持高标准、严要求，注重加强统筹和综合协调，精心制定方案预案，严格规范办会内容、程序和运转流程，确保会议组织服务工作细致周密。2018年共组织承办全省特色小镇创建工作现场推进会等各类会议400余次。 

　　四是提升信息服务水平。全面客观、突出重点地报送和宣传全市在各项建设事业发展中的工作进展和专项工作动态，深度挖掘报送亮点特色类、问题建议类信息，不断扩大报送和宣传的范围以及层次，拓展信息的内容和形式，为领导科学决策提供有效参考。全年累计收集、整理、编发信息1157条，编辑《弥勒政情》49期。 

　　五是发挥督查“利器”作用。抓重点，查问题，严问责，推动政令畅通、政策落地、工作落实，着重抓好市政府年初确定的经济发展思路、重大举措、大事实事等工作督导落实。全年共开展现场督查80次，整理上报各类工作督查专报57期（其中，市委、市政府主要领导批示件16期）、督查通报9期；加大建议提案办理力度，完成市人大交办建议312件办理，面商率达100%。 

　　六是不断提升依法行政水平。加强规范性文件管理，全年共对4件规范性文件进行合法性审查，公布实施4件，登记备案1件；进一步提升行政效能，全方位推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，全国基层政务公开标准化规范化试点工作通过省级验收；应急管理工作进一步加强，严格履行“值守应急、信息汇总、综合协调、指导督查”职责，认真落实24小时值班和市领导带班制度，值班人员坚守岗位。 

　　七是扎实推进扶贫攻坚工作。按照市委、市政府安排，市政府办挂联五山乡箐口建档立卡贫困村，全年，市政府办聚焦“两不愁三保障”总体目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以选派驻村队员、推行“固定下乡工作日制度”等措施扎实开展脱贫攻坚，全年组织“挂包帮”“转走访”共计11批次200余人次，投入扶贫补助资金5万元，协调组织爱心人士捐赠价值4.5万元的物资，帮助贫困村、贫困户解决实际困难和问题，发挥市政府办的示范带头作用。 

　　八是加强作风建设，不断提升队伍综合素质。始终把作风建设贯穿政府办工作全过程，积极推行每周干部职工政治学习制度，有计划地学习党中央、国务院及省州市党委、人大、政府重要决策部署及相关文件、会议精神。党支部严格执行组织生活各项制度。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，全年召开支委会13次，党员大会4次，组织生活会2次，民主评议党员1次，积极开展党员活动日12次，支部理论小组学习12次，社区服务4次。组织学习习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，深入开展重点领域重要岗位关键环节廉政风险防控、扶贫领域腐败作风问题专项治理、扫黑除恶等各项工作，引导全体干部职工严格遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年，弥勒市人民政府办公室设应急数据库建设项目,项目计划建立应急服务平台，主要包括互联网智慧应急平台、应急操作软件、专业设备等。通过建立平台，对全市各地区突发情况进行监控，统筹协调处理各类情况，提高应急处置能力。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　项目绩效目标围绕项目主要建设内容、完成要求，保障各项建设内容按时完成，主要包括：平台建设按时完成，应急系统正常运转，资金支出合理规范，应急能力得到提升，服务社会效果明显，群众满意度高等。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　合理设立目标，从项目实际情况出发，合理设立预期目标，从源头上加强绩效监控。加强项目管理，动态关注项目建设情况，及时解决存在的困难和问题，不断推动项目落实。严格资金管理，规范财务支出，专款专用，坚决杜绝挤占挪用项目资金情况发生。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　遵循科学规范、分级分类、绩效相关等原则，将项目纳入绩效管理，设立并细化项目绩效目标，绩效目标真实可行。遵循合法合规、操作性强等原则，制定制度规范，采取有效措施，确保实现项目预期绩效目标。项目绩效评价总体方案以项目预期目标实现为总基础，项目工作开展实施规范程度和项目资金使用规范并重，全面评价项目绩效完成情况。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　应急服务平台建成提交使用后正常运行，为全市各地区应急信息搭建统一平台，全方位监控各类情况，汇总情况信息，统一指挥处理，为高效处理突发情况提供基础，有效提升应急服务能力，项目绩效目标基本实现。 

　　2.经济效益 

　　通过政府采购，引入市场竞争，有效控制预算价格，节约预算资金。应急平台建成后，统领协调处理紧急情况，缩减反应时间，减少经济损失。 

　　3.社会效益 

　　应急平台建成后，应急信息反馈时间大幅减少，应急处置更加迅捷，应急保障能力进一步加强，社会承担损失的风险相对降低。 

　　4.行政效能 

　　应急平台建成后，全面反馈综合应急信息，进一步提升政府应急处置能力，政府依法行政、服务社会的能力得到进一步提升。 

　　五、存在的主要问题 

　　一是弥勒市人民政府办公室为综合行政部门，在设立绩效目标时，社会效益三级指标界定较为模糊，设立目标不够清晰，指标量化不够准确，指向性不强。二是部分上级指标下达较晚，对指标设立、目标实现造成影响。 

　　六、改进措施 

　　（一）加强预算绩效管理学习 

　　进一步加强预算绩效管理的理论学习，结合《预算法》、会计条例等内容，不断提高对预算绩效管理重要性的认识，夯实绩效管理理论基础。加强绩效管理培训，依托市财政局组织的专业培训，熟悉绩效管理流程、重点，切实做好预算绩效目标设立工作，扎实开展绩效评价。 

　　（二）规范预算资金支出管理 

　　进一步加强部门财务管理，严格资金支出，保障预算资金按既定用途合理支付，充分发挥财政资金作用。将预算支出管理作为绩效评价的重要组成部分，坚持支出事项全面监督，为绩效评价提供真实有效的会计信息。 

　　（三）提高绩效评价综合能力 

　　进一步提高部门绩效评价人员的综合能力，熟练掌握绩效评价各项要求，随时做好绩效目标设立准备工作，对于追加指标经费，特别是项目经费，及时做好指标登记、目标设立工作，确保全年预算绩效目标完整有效。